五河县审计局2023年部门预算
2023年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算公开表
1.2023年部门收支总表
2.2023年部门收入总表
3.2023年部门支出总表
4.2023年部门财政拨款收支总表
5.2023年部门一般公共预算支出表
6.2023年部门一般公共预算基本支出表
7.2023年部门政府性基金预算支出表
8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2023年部门项目支出表
10.2023年部门政府采购支出表
11.2023年部门政府购买服务支出表
12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出情况的说明
11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家审计方针政策和法律法规，负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展，对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，对县本级预算执行和其他财政收支查出的问题负有协助政府主管部门督促整改的责任，并对其他审计发现问题负有督促被审计单位整改的责任。
（二）制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
（三）向县政府提交年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托，向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向县政府和省审计厅、市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向县政府、省审计厅、市审计局报告和向县有关部门通报审计情况及结果。
（四）根据有关规定，组织实施国家机关和依法属于审计监督对象的其他单位的主要负责人经济责任审计。
（五）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理、国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
（六）依法检查审计决定执行情况，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、提起行政诉讼等事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
（七）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
（八）承办上级审计机关授权项目审计；承办县政府交办的其他审计事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县审计部门2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县审计局局机关 |
行政单位 |
|
2 |
五河县固定资产投资审计中心 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度主要工作
（一）稳增长等政策措施落实情况跟踪审计
（二）财政预算执行和其他财政财务收支审计
（三）行政事业单位财务收支审计
（四）专项资金审计
（五）经济责任审计
（六）企业审计
（七）固定资产投资审计
第二部分 2023年部门预算公开表
部门公开表1
2023年部门收支总表
部门名称：008-五河县审计局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
514.36 |
一、一般公共服务支出 |
379.90 |
|
其中：财政拨款 |
514.36 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
|
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六、科学技术支出 |
|
|
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
56.33 |
|
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
18.40 |
|
其中：事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
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事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
59.74 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十三、预备费 |
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|
二十四、其他支出 |
|
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二十五、转移性支出 |
|
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|
二十六、债务还本支出 |
|
|
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|
二十七、债务付息支出 |
|
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|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
514.36 |
本 年 支 出 小 计 |
514.36 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
514.36 |
支 出 总 计 |
514.36 |
部门公开表2
2023年部门收入总表
部门名称：008-五河县审计局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
|
合计 |
514.36 |
514.36 |
514.36 |
|
|
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201 |
一般公共服务支出 |
379.90 |
379.90 |
379.90 |
|
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20108 |
审计事务 |
377.90 |
377.90 |
377.90 |
|
|
|
|
|
|
|
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2010801 |
行政运行 |
124.77 |
124.77 |
124.77 |
|
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|
2010806 |
信息化建设 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
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2010850 |
事业运行 |
93.12 |
93.12 |
93.12 |
|
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|
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2010899 |
其他审计事务支出 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
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20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
56.33 |
56.33 |
56.33 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.33 |
56.33 |
56.33 |
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
11.12 |
11.12 |
11.12 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.06 |
27.06 |
27.06 |
|
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.15 |
18.15 |
18.15 |
|
|
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|
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|
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210 |
卫生健康支出 |
18.40 |
18.40 |
18.40 |
|
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|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
18.40 |
18.40 |
18.40 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
11.82 |
11.82 |
11.82 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
6.58 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
59.74 |
59.74 |
59.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
59.74 |
59.74 |
59.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.11 |
38.11 |
38.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2210202 |
提租补贴 |
21.62 |
21.62 |
21.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
514.36 |
514.36 |
514.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表3
2023年部门支出总表
部门名称：008 -五河县审计局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
514.36 |
346.36 |
168.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
379.90 |
211.90 |
168.00 |
|
|
20108 |
审计事务 |
377.90 |
211.90 |
166.00 |
|
|
2010801 |
行政运行 |
124.77 |
118.77 |
6.00 |
|
|
2010806 |
信息化建设 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
2010850 |
事业运行 |
93.12 |
93.12 |
|
|
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.33 |
56.33 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.33 |
56.33 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.12 |
11.12 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.06 |
27.06 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.15 |
18.15 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.40 |
18.40 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.40 |
18.40 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.82 |
11.82 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
59.74 |
59.74 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.74 |
59.74 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.11 |
38.11 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
21.62 |
21.62 |
|
|
部门公开表4
2023年部门财政拨款收支总表
部门名称： 008 -五河县审计局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
514.36 |
一、本年支出 |
514.36 |
514.36 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
514.36 |
（一）一般公共服务支出 |
379.90 |
379.90 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
56.33 |
56.33 |
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
18.40 |
18.40 |
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
59.74 |
59.74 |
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
514.36 |
支 出 总 计 |
514.36 |
514.36 |
|
|
部门公开表5
2023年部门一般公共预算支出表
部门名称：008- 五河县审计局 单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
514.36 |
346.36 |
321.02 |
25.34 |
168.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
379.90 |
211.90 |
186.56 |
25.34 |
168.00 |
|
20108 |
审计事务 |
377.90 |
211.90 |
186.56 |
25.34 |
166.00 |
|
2010801 |
行政运行 |
124.77 |
118.77 |
99.43 |
19.34 |
6.00 |
|
2010806 |
信息化建设 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2010850 |
事业运行 |
93.12 |
93.12 |
87.12 |
6.00 |
|
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
150.00 |
|
|
|
150.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.33 |
56.33 |
56.33 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.33 |
56.33 |
56.33 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.12 |
11.12 |
11.12 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.06 |
27.06 |
27.06 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.15 |
18.15 |
18.15 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.40 |
18.40 |
18.40 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.40 |
18.40 |
18.40 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.82 |
11.82 |
11.82 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.58 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
59.74 |
59.74 |
59.74 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.74 |
59.74 |
59.74 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.11 |
38.11 |
38.11 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
21.62 |
21.62 |
21.62 |
|
|
部门公开表6
2023年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：008-五河县审计局 单位：万元
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
346.36 |
321.02 |
25.34 |
|
301 |
工资福利支出 |
316.18 |
316.18 |
|
|
30101 |
基本工资 |
92.00 |
92.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
97.05 |
97.05 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.84 |
3.84 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
21.65 |
21.65 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.06 |
27.06 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.15 |
18.15 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.21 |
14.21 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.38 |
3.38 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.73 |
0.73 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
38.11 |
38.11 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
29.07 |
3.73 |
25.34 |
|
30201 |
办公费 |
7.60 |
|
7.60 |
|
30228 |
工会经费 |
9.71 |
0.91 |
8.80 |
|
30229 |
福利费 |
2.83 |
2.83 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
8.94 |
|
8.94 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.11 |
1.11 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.81 |
0.81 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
合计 |
346.36 |
321.02 |
25.34 |
|
301 |
工资福利支出 |
316.18 |
316.18 |
|
|
30101 |
基本工资 |
92.00 |
92.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
97.05 |
97.05 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.84 |
3.84 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
21.65 |
21.65 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.06 |
27.06 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.15 |
18.15 |
|
部门公开表7
2023年部门政府性基金预算支出表
部门名称：008-五河县审计局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
注：审计部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
2023年部门国有资本经营预算支出表 |
|||||
|
部门名称：008-五河县审计局 |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
||
|
注：审计部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
部门公开表9
2023年部门项目支出表
部门名称：008-五河县审计局 单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
168.00 |
168.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建工作经费 |
五河县审计局 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
审计信息化及工作经费 |
五河县审计局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
审计业务经费 |
五河县审计局 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资工作经费 |
五河县审计局 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
168.00 |
168.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建工作经费 |
五河县审计局 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
2023年部门政府采购支出表
部门名称：008-五河县审计局 单位：万元
|
项目名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
五河县审计局 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
审计信息化及工作经费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
激光打印机 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
部门公开表11
|
2023年部门政府购买服务支出表 部门名称：008-五河县审计局 单位：万元 |
|||||||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：审计部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：008-五河县审计局 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
3.00 |
3.00 |
0 |
|
1、因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
2、公务接待费 |
3.00 |
3.00 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0 |
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，审计部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。审计部门2023年收支总预算514.36万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2023年收入预算情况说明
审计部门2023年收入预算514.36万元，收入全部为本年一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少60.41万元，下降10.51%，下降原因主要是减少了工程价款结算委托审计费用。
三、关于2023年支出预算情况说明
审计部门2023年度支出预算514.36万元，比2022年预算减少60.41万元，下降10.51%，原因主要是工程价款结算委托审计费用减少；其中，基本支出安排346.36万元，占支出预算67.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出168万元，占支出预算32.66%，主要用于工程价款结算委托审计费用。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
审计部门2023年财政拨款收支预算514.36万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分为：全部为财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务379.90万元，占73.86%；社会保障和就业支出56.33万元，占10.95%；卫生健康支出18.4万元，占3.58%；住房保障支出59.74万元，占11.61%；
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
审计部门2023年一般公共预算拨款514.36万元，比2022年预算拨款减少60.41万元，下降10.51%，原因主要：工程价款结算委托审计费用减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出379.90万元，占73.86%；社会保障和就业支出56.33万元，占10.95%；卫生健康支出18.4万元，占3.58%；住房保障支出59.74万元，占11.61%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2023 年预算124.77万元，比 2022 年预算减少28.33万元，下降29.38%，下降原因主要是人员减少。
2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2023年预算0万元，与 2022年预算持平。
3、一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）2023 年预算10万元，与2022年预算持平。
4、一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）2023 年预算93.12万元，比 2022 年预算增加17.54万元，增长23.21%，增长原因主要是职工工资年度增长。
5、一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2023年预算150万元，比2022年预算减少134.87万元，下降47.34%，下降原因主要是工程价款结算委托审计费用减少。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算11.12万元，比2022年预算增加10.53万元，增长原因主要是人员增加。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算27.06万元，比2022年预算增加4.95万元，增长22.39%，增长原因主要是人员增加。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算18.15万元，比2022年预算增加8.24万元，增长83.15%，增长原因主要是支出口径变化，将退休人员医疗费补助列入其中。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算11.82万元，比2022年预算增加3.6万元，增长43.80%，增长原因主要是将公务员医疗补助划入致使政策调整口径变化、征收基数增加等。
10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算6.58万元，比2022年预算减少0.26万元，下降3.80%，下降原因主要是政策调整口径变化。
11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算38.11万元，比2022年预算减少0.4万元，下降1.04%，下降原因主要是缴存基数下降。
12、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算21.62万元，比2022年预算减少0.08万元，下降0.37%，下降原因主要是缴存基数下降。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
审计部门2023年度一般公共预算基本支出346.36万元，其中，人员经费321.02万元，公用经费25.34万元。
（一）人员经费321.02万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、提租补贴等。
（二）公用经费25.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
审计部门2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
审计部门2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年部门项目支出情况说明
审计部门2023年预算共安排项目支出168.00万元，比2022年预算减少134.87万元，下降44.53%，下降原因主要是工程价款结算委托审计费用减少。主要包括：一般公共服务支出-审计事务-行政运行项目、信息化建设项目、其他审计事务支出项目等。
十、关于 2023 年政府采购支出表的说明
审计部门2023年预算安排政府购买服务支出3万元，比 2022年预算增加（减少）7万元，下降70%，下降原因主要是政府采购事项减少。
十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明
审计部门2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“审计业务”项目
（1）项目概述：做好2023年各项审计工作，确保财政资金安全、高效运作。
（2）立项依据：五河县2023年审计计划。
（3）实施主体：五河县审计局。
（4）起止时间:2023.1.1-2023.12.31。
（5）项目内容:审计业务经费。
（6）年度预算安排：2023年该项目预算150万元，主要用于政府投资项目审计费用。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2023 年度）
|
项目名称 |
审计业务经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[008]五河县审计局 |
实施单位 |
五河县审计局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
150.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
150.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
1年审计100个项目，费用1800000元。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
审计项目数 |
100个 |
|||
|
质量指标 |
审计报告定性准确率 |
≥90% |
||||
|
时效指标 |
年度项目数 |
33个 |
||||
|
成本指标 |
单项审计费用 |
18000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进地区经济发展的改善或影响程度 |
明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
公众满意度 |
不适用 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
|||
|
项目名称 |
审计业务经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[008]五河县审计局 |
实施单位 |
五河县审计局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
150.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
150.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
1年审计100个项目，费用1800000元。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
审计项目数 |
100个 |
|||
|
质量指标 |
审计报告定性准确率 |
≥90% |
||||
|
时效指标 |
年度项目数 |
33个 |
||||
|
成本指标 |
单项审计费用 |
18000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进地区经济发展的改善或影响程度 |
明显 |
|||
2、“审计信息化及工作经费”项目
（1）项目概述：加强审计机关网络和信息安全防护工作。
（2）立项依据：《安徽省审计机关关于加强全省视频会商系统管理和日常维护工作的通知》、《关于进一步加强全市审计机关网络和信息安全防护工作的通知》（蚌审办【2020】28号）。
（3）实施主体：五河县审计局。
（4）起止时间：2023.1.1-2023.12.31。
（5）项目内容：审计信息化及工作经费。
（6）年度预算：安排10万元，主要用于网络和信息化建设设备购置等。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
||||||||||
|
项目名称 |
审计信息化及工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门及代码 |
[008]五河县审计局 |
实施单位 |
五河县审计局 |
||||||||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
||||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
10.00 |
|||||||||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||||||||
|
年度 |
1年100000元 |
||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购软硬件设备数量 |
3件 |
||||||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥90% |
|||||||||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
及时 |
|||||||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
100000元 |
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减少财政投资 成本的改善程度 |
明显 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
对公共服务水平的改善或提高程度 |
明显 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
明显 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
||||||||||
|
服务对象满意度 |
≥90% |
||||||||||||
|
部门整体支出绩效目标申报表 |
|||||||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||||||
|
部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
五河县审计局 |
||||||||||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||||||||||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||||||||
|
党建工作经费 |
创建全省党建示范点 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||||||||
|
审计业务经费 |
3年审计300个项目，费用5400000元。 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
|||||||||
|
基本支出 |
日常运行人员工资经费 |
346.36 |
346.36 |
0.00 |
|||||||||
|
招商引资工作经费 |
参与县级各类招商引资活动。 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|||||||||
|
审计信息化及工作经费 |
该项目涉及全省审计视频设备更新维护、固定资产投资审计专用设备；审计内网OA、AO系统；政府内网OA系统；工资软件系统；办公通讯服务；大数据网络技术培训；审计档案保存整理；日常电子器件办公品耗费；计算机打印机等设备日常维修维护费等支出，需要经费20万元。完善审计信息化工作是提高审计质量和审计效率，有效履行审计在信息化背景下的审计监督职责，有利于全面提高审计监督能力。 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|||||||||
|
金额合计 |
514.36 |
514.36 |
0.00 |
||||||||||
|
年度总体目标 |
年预算168万元，完成当年审计计划及上级交办的各项任务。 |
||||||||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
年度审计各项工作 |
按期完成 |
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完成年度审计项目 |
≥100个 |
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质量指标 |
党建工作 |
提高 |
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审计项目质量 |
提高 |
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时效指标 |
招商引资落实项目 |
及时 |
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审计报告完成期限 |
及时 |
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成本指标 |
年度审计费用 |
≤2000000元 |
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党建费用 |
≤20000元 |
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招商经费 |
≤60000元 |
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审计信息化费用 |
≤100000元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益提高 |
明显 |
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社会效益指标 |
社会效益提高 |
明显 |
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生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
对促进审计发展程度 |
明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
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（二）机关运行经费。五河县审计部门2023年机关运行经费财政拨款预算25.34万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加9.74万元，增长62.44%，增长主要原因是项目增加。
（三）政府采购情况。审计部门2023年政府采购预算3万元。均为一般公共预算。
（四）国有资产占用使用情况。
五河县审计局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2022年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县审计部门2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款168万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备 34032202000001号
