索引号：	092479951/201902-00001	信息分类：	本部门预算
发布机构：	县市场监管局（县知识产权局）	发布日期：	2019-01-28
文号：	无	有效性：	有效
成文日期：	2019-01-28
名称：	五河县市场监督管理局2019年部门预算
关键词：	五河县市场监督管理局2019年部门预算

索引号：	092479951/201902-00001
信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县市场监督管理局（县知识产权局）
生成日期：	2019-01-28
名称：	五河县市场监督管理局2019年部门预算
有效性：	有效
生效时间：	2019-01-28
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关键词：	五河县市场监督管理局2019年部门预算

五河县市场监督管理局2019年部门预算

发布时间：2019-01-28 15:18 来源：五河县市场监督管理局（县知识产权局）浏览量：【字号：大中小】打印

五河县市场监督管理局

2019年部门预算

2019年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.五河县市场监督管理局2019年财政拨款收支总表

2. 五河县市场监督管理局2019年一般公共预算支出表

3.五河县市场监督管理局2019年一般公共预算基本支出表

4.五河县市场监督管理局2019年政府性基金预算支出表

5.五河县市场监督管理局2019年国有资本经营预算支出表

6.五河县市场监督管理局2019年收支总表

7.五河县市场监督管理局2019年收入总表

8.五河县市场监督管理局2019年支出总表

9.五河县市场监督管理局2019年政府采购支出表

10.五河县市场监督管理局2019年政府购买服务支出表

11. 五河县市场监督管理局2019年部门基本信息表

12. 五河县市场监督管理局2019年部门“三公经费”支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监管等方面的法律、法规和政策，制定全县相关管理政策措施和规划并组织实施。

（二）制定和实施提高质量整体水平、标准化和计量事业发展规划。

（三）按规定组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监管法律、法规、规章的行为。

（四）负责各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理，承担依法查处取缔无照经营行为的责任。

（五）依法承担对各类市场经营秩序监管责任；负责市场交易（含网络商品等虚拟交易）行为和有关服务行为监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，牵头打击传销违法行为；承担酒类市场监管职责；负责商标广告活动的监督管理工作。

（六）承担食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、流通及消费环节的安全监督管理责任；按规定负责食品药品安全突发事件应对处置和食品药品安全案件查处工作。

（七）贯彻实施质量振兴纲要，管理和指导质量技术监督科技工作；组织推进重大工程设备质量监理制度的实施；监督管理质量体系与产品质量的认证行为。

（八）承担产品、商品质量监督责任；管理产品、商品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；依法对产品质量检验检测机构进行监督管理；组织实施工业产品生产许可管理制度；监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作。

（九）按规定承担消费者权益保护责任；建立消费者权益保护体系；组织指导消费维权工作，调解消费争议。

（十）承担合同行政监督管理责任，查处合同违法行为；依法办理企业动产抵押登记，依法监管拍卖行为。

（十一）负责管理计量工作；推行法定计量单位，执行国家计量制度；依法管理计量器具，组织量值传递和比对工作，规范和监督商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；依法监督管理质量检验机构、计量检定机构、计量器具校准机构、特种设备安全检验检测机构及其他为社会提供公正数据的事业和社会中介机构。

（十二）负责管理标准化工作；指导和协调有关部门的标准化工作；指导推行采用国际标准和国外先进标准；组织监督标准的实施工作，监督管理组织机构代码和商品条码工作。

（十三）承担特种设备安全监察责任；依法监督管理特种设备注册登记，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。承担产品质量事故、特种设备事故查处和相关应急救援责任。

（十四）承办县政府食品安全委员会的日常工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县市场监督管理局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县市场监督管理局本级	行政单位
2	五河县市场监督检验所	公益一类事业单位

三、2019年度主要工作任务

（一）贯彻执行有关法律、法规和方针政策，研究提出具体措施办法。

（二）依法对各类市场主体和生产领域进行登记注册、严格监管。

（三）深入整顿和规范市场经济秩序，努力营造公平竞争的市场环境。

（四）依法监督市场竞争、交易等行为，查处垄断、不正当竞争、假冒伪劣、走私贩私、传销和变相传销、合同欺诈、侵犯消费者权益及商标侵权、广告违法等经济违法行为，完善“12315”举报中心建设，特种设备安全监管工作，质量与认证监管工作，标准计量工作，严厉查处利用作弊坑害消费者的计量违法行为。

（五）依法监督流通领域商品质量，保护经营者和消费者的合法权益，支持民营经济发展。

（六）承办市工商质监局、市食品药品监督管理局和县委、县政府交办的其他工作事项。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 五河县市场监督管理局2019年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1924.6	一、一般公共服务支出	1500.49	1500.49
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	191.38	191.38
		九、卫生健康支出	89.37	89.37
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	143.36	143.36
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	1924.6	本年支出小计	1924.6	1924.6
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	1924.6	支出总计	1924.6	1924.6

部门公开表2

五河县市场监督管理局2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
201	一般公共服务支出	1500.49	1085.19		415.3
20136	其他共产党事务支出	1			1
2013699	其他共产党事务支出	1			1
20138	市场监督管理实务	1499.48			414.3
2013801	行政运行	969.79	969.79
2013804	市场监督管理专项	219.3			219.3
2013805	市场监督执法	115.6			115.6
2013806	消费者权益保护	5			5
2013809	市场监督管理技术支持	74.4			74.4
2013850	事业运行	115.4			115.4
208	社会保障和就业支行	191.38	191.38
20805	行政事业单位离退休	191.38	191.38
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.33	28.33
2080505	机关事业单位基本养老保障支出	158.08	158.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97
210	卫生健康支出	89.38	89.38
21011	行政事业单位医疗	85.33	85.33
2101101	行政单位医疗	56.23	56.23
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75
2101103	公务员医疗补助	21.35	21.35
21014	优抚对象医疗	4.05	4.05
2101401	优抚对象医疗补助	4.05	4.05
221	住房保障支出	143.36	143.36
22102	住房改革支出	143.36	143.36
2210201	住房公积金	143.36	143.36
合计		1924.6	1509.3		415.3

部门公开表3

五河县市场监督管理局2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	1263.13
30101	基本工资	498.18
3010101	职务（岗位）工资	179.79
3010102	级别（薪级）工资	318.39
30102	津贴补贴	282.42
3010201	生活性补贴	180.64
3010202	工作性补贴	75.45
3010211	少数民族补贴	0.01
3010214	特殊岗位津贴补贴	0.53
3010216	独生子女补贴	0.19
3010218	乡镇补贴	25.6
30103	奖金	37.18
3010301	机关年终一次性奖金	37.18
30107	绩效工资	44.74
30108	机关事业单位基本养老保险费	158.08
30109	职业年金缴费	4.97
30110	职工基本医疗保险缴费	63.98
30111	公务员医疗补助缴费	21.35
30112	其他社会保障缴费	8.87
3010201	失业保险	3.99
3010202	工伤保险	1.71
3010203	生育保险	3.16
30113	住房公积金	143.36
302	商品和服务支出	202.1
30201	办公费	34.1
30217	公务接待费	17.5
30228	工会经费	26
30231	公务用车运行维护费	1.2
30239	其他交通费用	84.6
30299	其他商品和服务支出	38.7
303	对个人和家庭的补助	44.07
30301	离休费	26.83
3030101	离休人员离休费	18.16
3030102	离休人员生活补贴	7.83
3030103	离休人员政策性补贴	0.21
3030104	离休人员一次性补贴	0.26
3030106	离休人员福利费	0.37
30305	生活补助	13.19
30307	医疗费补助	4.05
合计		1509.3

部门公开表4

五河县市场监督管理局2019年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出

注：五河县市场监督管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

五河县市场监督管理局2019年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：五河县市场监督管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

五河县市场监督管理局2019年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1924.6	一、一般公共服务支出	1500.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	191.38
		九、卫生健康支出	89.38
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	143.36
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	1924.6	本年支出小计	1924.6
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	1924.6	支出总计	1924.6

五河县市场监督管理局2019年收入预算总表单位：万元
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	1500.49		1500.49
20136	其他共产党事务支出	1		1
2013699	其他共产党事务支出	1		1
20138	市场监督管理实务	1499.48		1499.48
2013801	行政运行	969.79		969.79
2013804	市场监督管理专项	219.3		219.3
2013805	市场监督执法	115.6		115.6
2013806	消费者权益保护	5		5
2013809	市场监督管理技术支持	74.4		74.4
2013850	事业运行	115.4		115.4
208	社会保障和就业支行	191.38		191.38
20805	行政事业单位离退休	191.38		191.38

部门公开表7

2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.33	28.33
2080505	机关事业单位基本养老保障支出	158.08	158.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97
210	卫生健康支出	89.38	89.38
21011	行政事业单位医疗	85.33	89.38
2101101	行政单位医疗	56.23	56.23
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75
2101103	公务员医疗补助	21.35	21.35
21014	优抚对象医疗	4.05	4.05
2101401	优抚对象医疗补助	4.05	4.05
221	住房保障支出	143.36	143.36
22102	住房改革支出	143.36	143.36
2210201	住房公积金	143.36	143.36
合计		1924.6	1924.6

部门公开表8 五河县市场监督管理局2019年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1500.49	1085.19	415.3
20136	其他共产党事务支出	1		1
2013699	其他共产党事务支出	1		1
20138	市场监督管理实务	1499.48		414.3
2013801	行政运行	969.79	969.79
2013804	市场监督管理专项	219.3		219.3
2013805	市场监督执法	115.6		115.6
2013806	消费者权益保护	5		5
2013809	市场监督管理技术支持	74.4		74.4
2013850	事业运行	115.4		115.4
208	社会保障和就业支行	191.38	191.38
20805	行政事业单位离退休	191.38	191.38
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.33	28.33
2080505	机关事业单位基本养老保障支出	158.08	158.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97
210	卫生健康支出	89.38	89.38
21011	行政事业单位医疗	85.33	85.33
2101101	行政单位医疗	56.23	56.23
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75
2101103	公务员医疗补助	21.35	21.35
21014	优抚对象医疗	4.05	4.05
2101401	优抚对象医疗补助	4.05	4.05
221	住房保障支出	143.36	143.36
22102	住房改革支出	143.36	143.36
2210201	住房公积金	143.36	143.36
合计		1924.6	1509.3	415.3

部门公开表9

五河县市场监督管理局2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

注：五河县市场监督管理局没有政府采购支出预算，故本表无数据。

部门公开表10

五河县市场监督管理局2019年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：五河县市场监督管理局没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

部门公开表11 五河县市场监督管理局2019年部门基本信息表

单位名称	单位性质	人员编制数	公用经费标准（万元/年人均）	人员实有数				车辆数		医院病床编制数	学生数	遗属补助人数
				合计	在职人数	离休人数	退休人数	一般公务用车保留数	执法执勤用车保留数
				合计	在职人数	离休人数	退休人数	一般公务用车保留数	执法执勤用车保留数
合计		176	1.4	230	149	3	62		16			16
五河县市场监督管理局	行政单位	140	0.8	205	127	3	59		15			16
五河县市场监督检验所	事业单位	36	0.6	25	22		3		1

部门公开表12 五河县市场监督管理局2019年部门“三公经费”支出表
					单位：万元
部门名称/单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	63.7	0	17.5	46.2	0
五河县市场监督管理局	63.7	0	17.5	46.2	0

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县市场监督管理局2019年财政拨款收支预算1924.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1924.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1500.49万元，占77.96%；社会保障和就业支出191.38万元，占9.94%；卫生健康支出89.38万元，占4.64%；住房保障支出143.36万元，占7.46%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县市场监督管理局2019年一般公共预算拨款1924.6万元，比2018年预算拨款增加85.75万元，增长4.66%，主要原因：人员经费的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1500.49万元，占77.96%；社会保障和就业支出191.38万元，占9.94%；卫生健康支出89.38万元，占4.64%；住房保障支出143.36万元，占7.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事物支出（项）2019年预算1万元，比2018年预算相比没有变动。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）行政运行（项）2019年预算969.79万元，比2018年预算增加34.62万元，增长3.7%，增长原因主要是工资调整人员经费的增加。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）市场监督管理专项（项）2019年预算219.3万元，比2018年预算减少36.3万元，减少14.2%，减少原因主要是定额经费的增加对项目经费进行了调整。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）市场监管执法（项）2019年预算115.6万元，比2018年预算增加51.2万元，增长79.5%，增长原因主要是为了加大市场监督执法办案经费的投入力度。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）消费者权益保护（项）2019年预算5万元，比2018年预算减少7万元，减少158%，减少原因主要是项目经费间的调整。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）市场监督管理技术支持（项）2019年预算74.4万元，比2018年预算增加2.4万元，增长3.33%，增长原因主要是食品安全快检室运行经费的增加。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）事业运行（项）2019年预算115.4万元，比2018年预算增加8.3万元，增长7.75%，增长原因主要是工资调整人员经费的增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算28.33万元，比2018年预算增加3.9万元，增长15.96%，增长原因主要是离休费的增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2019年预算158.08万元，比2018年预算减少0.99万元，减少0.62%，减少原因是人员的减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2019年预算4.97万元，比2018年预算增加4.97万元，增长100%，增长原因主要是2019年有几位即将退休人员。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算56.23万元，比2018年预算减少0.28万元，减少0.49%，减少原因主要是人员的减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算7.75万元，比2018年预算增加0.06万元，增加0.78%，增加原因主要是人员工资的调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算21.35万元，比2018年预算增加1.1万元，增加5.43%，增加原因主要是人员工资的调整。

14.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2019年预算4.05万元，比2018年预算增加0.38万元，增加10.35%，增加原因主要是二乙残疾人员工资的调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算143.36万元，比2018年预算增加19.76万元，增长15.99%，增长原因主要是人员工资的调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

五河县市场监督管理局2019年一般公共预算基本支出1509.3万元，其中：

工资福利支出1263.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出617.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助44.07万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五河县市场监督管理局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县市场监督管理局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，五河县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县市场监督管理局2019年收支总预算1924.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

五河县市场监督管理局2019年收入预算1924.6万元，其中：一般公共预算拨款收入1924.6万元，占100%，比2018年预算增加85.75万元，增长4.66%，增长原因主要是人员经费的增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

五河县市场监督管理局2019年支出预算1924.6万元，比2018年预算增加85.75万元，增长4.66%，增长原因主要是人员经费的增加。其中，基本支出1509.3万元，占78.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出415.3万元，占21.58%，主要用于市场监督执法及改革发展等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“食品监督抽查经费”项目。

（1）项目概述：按照市场监督管理总局的部署，我省大幅度增加了食品安全抽检数量，同时要求市、县一级也要相应增加抽检量。其次，我县已成功创建 “省级食品安全示范县”，按照国家食品安全示范县的标准，全县食品安全检验经费应至少能够支持4份/千人口·年的检测样本量（不含快速检测）。目前我县总人口约为66.7万人，抽样检验样本量应达到2668份，抽样检验经费按500元/份算，食品抽样经费预算为130万元。

（2）立项依据。首先，省局要求增加食品安全抽检数量，其次，是按照“省级食品安全示范县”要求的标准进行抽样。

（3）起止时间：项目实施周期暂定为2019年1月1日-2021年12月31日，根据实际情况做动态调整。

（4）项目内容：食品安全抽检

（5）年度预算安排：2019年财政预算资金为130万元。

（6）绩效目标和指标如下表：

		项目支出绩效目标表
（ 2019年度）
项目名称			食品监督抽查经费
主管部门			五河县市场监督管理局
项目属性			延续项目			项目期	长期
项目资金（万元）			中期资金总额：		390	年度资金总额：	130
			其中：财政拨款		130	其中：财政拨款	130
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2019-2021年）					2019年度目标
	目标1	健全食品监督抽查机制				目标1	完成年度食品抽查任务
	目标2	保障全县人民“舌尖上的安全”				目标2	保障食品安全
	目标3	维护好“省级食品安全示范县”创建成果，为完成更高层次的目标打下良好基础。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		目标1：出动执法车辆	800人次	数量指标	目标1：出动执法车辆	800人次
				目标2：抽样检验样本量	2668份		目标2：抽样检验样本量	2668份
				目标3：组织食品从业人员培训	2500人次		目标3：组织食品从业人员培训	2500人次
		质量指标		目标1：辖区内获证食品生产企业抽检覆盖率	100%	质量指标	目标1：辖区内获证食品生产企业抽检覆盖率	100%
				目标2：上年度抽检不合格食品生产经营单位抽检覆盖率	100%		目标2：上年度抽检不合格食品生产经营单位抽检覆盖率	100%
		时效指标		年内完成各项工作指标	95%以上	时效指标	年内完成各项工作指标	95%以上


		成本指标		办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、委托业务费等支出	130万	成本指标	办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、委托业务费等支出	130万

	效益指标	经济效益指标		真落实食品生产经营单位的食品安全主体责任，督促食品生产经营单位建立有效的食品安全管理体系，指导帮助食品生产经营单位加强生产加工销售环节食品安全管理，确保食品生产经营单位健康良性发展。		经济效益指标	真落实食品生产经营单位的食品安全主体责任，督促食品生产经营单位建立有效的食品安全管理体系，指导帮助食品生产经营单位加强生产加工销售环节食品安全管理，确保食品生产经营单位健康良性发展。


		社会效益指标		扎实组织各类食品专项整治，开展食品安全监督抽查，防范了区域性食品安全事故的发生，组织食品从业人员的培训，确保本区域的食品安全。		社会效益指标	扎实组织各类食品专项整治，开展食品安全监督抽查，防范了区域性食品安全事故的发生，组织食品从业人员的培训，确保本区域的食品安全。

		可持续影响指标		在地方政府的统一组织领导下，配合县各职能部门开展食品生产加工环节风险排查和整治工作，认真排查食品生产经营单位质量安全风险隐患，建立隐患排查和风险管理机制，推动建立社会共管理治理机制，确保食品安全工作能够持续有效发展。		可持续影响指标	在地方政府的统一组织领导下，配合县各职能部门开展食品生产加工环节风险排查和整治工作，认真排查食品生产经营单位质量安全风险隐患，建立隐患排查和风险管理机制，推动建立社会共管理治理机制，确保食品安全工作能够持续有效发展。

	满意度指标	服务对象满意度指标		目标1：确保社会公众或服务对象满意度指标	95%以上	服务对象满意度指标	目标1：确保社会公众或服务对象满意度指标	95%以上
				目标2：投诉率	0		目标2：投诉率	0

2.“执法办案经费”项目

（1）项目概述：依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督；依法监督市场竞争、交易等行为，组织查处垄断、不正当竞争、假冒伪劣、走私贩私、合同欺诈；依法对广告进行监督管理，查处广告违法行为；依法对商标使用进行监督管理，查处商标侵权行为；依法监督流通领域商品质量。

（2）立项依据：《中华人民共和国私营企业暂行条例》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等

（3）起止时间：项目实施周期暂定为2019年1月1日-2021年12月31日，根据实际情况做动态调整。

（4）项目内容：依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督。

（5）年度预算安排：2019年财政预算资金为115.6万元。

（6）绩效目标和指标如下表

项目支出绩效目标表
（2019年度）

项目名称			执法办案经费
主管部门			五河县市场监督管理局			实施单位		五河县市场监督管理局
项目属性			□新增项目 √延续项目			项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	346.8		年度资金总额：		115.6
			其中：财政拨款	346.8		其中：财政拨款		115.6
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2019年—2021年）					年度目标
总体目标	保护经营者、消费者合法权益。，建立繁荣有序和谐的社会主义市场经济。					强化日常监管。重点开展清理无证经营、打击假冒伪劣、打击传销、不正当竞争等专项执法行动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	核审违法案件数	450件		数量指标	核审违法案件	450件
			指标				指标2：
			……				……
		质量指标	办案质量达标率	100%		质量指标	办案质量达标率	100%
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	办公费等支出	115.6万元		成本指标	办公费等支出	115.6万元
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	非税收入	380万元		经济效益指标	非税收入	380万元
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保社会公众或服务对象满意度指标	95%以上		服务对象满意度指标	确保社会公众或服务对象满意度指标	95%以上
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

3.“检定检验工作运行经费”项目

（1）项目概述：根据《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税﹝2017﹞20号）要求，决定从2017年4月1日起停征产品质量监督检验费和计量收费。根据文件精神，“停征上述行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责。”为完成我局2019年设定的监督检验和计量工作任务，需安排经费支出。

（2）立项依据：《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税﹝2017﹞20号）

（3）起止时间：项目实施周期暂定为2019年1月1日-2021年12月31日，根据实际情况做动态调整。

（4）项目内容：按计划完成产品质量监督检验和计量工作。

（5）年度预算安排：2019年财政预算为53.4万元。

（6）绩效目标和指标如下表

项目支出绩效目标表
（2019年度）

项目名称			检定检验工作运行经费
主管部门			五河县市场监督管理局			实施单位		五河县市场监督管理局
项目属性			□新增项目 √延续项目			项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	160.2		年度资金总额：		53.4
			其中：财政拨款	160.2		其中：财政拨款		53.4
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2019年—2021年）					年度目标
总体目标	一是，提高实验室检测能力，为我县食品安全检测提供高水平的保障，二是提高计量水平，为我县市场经济发展提供准确可靠的量值保证。					完成年度抽检计划，保证产品质量检验和计量工作的顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	出具检验检定报告	1200份		数量指标	出具检验检验报告	1200份
			指标				指标2：
			……				……
		质量指标	年度实施计划按时完成率	100%		质量指标	年度实施计划按时完成率	100%
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	购置仪器设备及耗材等支出	53.4万元		成本指标	购置仪器设备及耗材等支出	53.4万元万元
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	强制检验和检定	免收检验费检定费		经济效益指标	强制检验和检定	免收检验费检定费
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请检定和检验的服务对象满意度	95%以上		服务对象满意度指标	申请检定和检验的服务对象满意度	95%以上
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

（二）机关运行经费。

五河县市场监督管理局2019年机关运行经费财政拨款预算114.8万元，比2018年增加44.2万元，增长62.6%，增长主要原因是在职人员定额标准的提高。

（三）政府采购情况。

五河县市场监督管理局2019年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

五河县市场监督管理局共有车辆16辆，其中：执法执勤用车15辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

五河县市场监督管理局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五河县市场监督管理局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况及增减变化原因情况说明

一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

单位：万元

项目	2019年预算数	上年预算数	增幅%
合计	67	71.8	-6.68
因公出国（境）费	0	0	0
公务接待费	17.5	17.8	-1.68
公务用车购置及运行费	46.2	54	-14.44
其中：公务用车运行维护费	46.2	54	-14.44
公务用车购置	0	0	0

二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增减变化原因情况说明

五河县市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67万元，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含局本级和局属二级单位。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为17.5万元；公务用车购置及运行费支出预算为46.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元，2018年因公出国（境）费预算也没有安排，

（二）公务接待费支出17.5万元，与2018年度预算相比，减少0.3万元，下降1.68%。下降的原因是按照只减不增的原则，本部门对公务接待费进行了压缩。主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出46.2万元，与2018年度预算相比，减少7.8元，下降14.44%。，下降的原因是按照只减不增的原则，本部门对车辆运行维护费进行了压缩。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于部门日常公务、监督检查、政策调研等。

2019年，五河县市场监督管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

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