五河县市场监督管理局

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监管等方面的法律、法规和政策，制定全县相关管理政策措施和规划并组织实施。

（二）制定和实施提高质量整体水平、标准化和计量事业发展规划。

（三）按规定组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监管法律、法规、规章的行为。

（四）负责各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理，承担依法查处取缔无照经营行为的责任。

（五）依法承担对各类市场经营秩序监管责任；负责市场交易（含网络商品等虚拟交易）行为和有关服务行为监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，牵头打击传销违法行为；承担酒类市场监管职责；负责商标广告活动的监督管理工作。

（六）承担食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、流通及消费环节的安全监督管理责任；按规定负责食品药品安全突发事件应对处置和食品药品安全案件查处工作。

（七）贯彻实施质量振兴纲要，管理和指导质量技术监督科技工作；组织推进重大工程设备质量监理制度的实施；监督管理质量体系与产品质量的认证行为。

（八）承担产品、商品质量监督责任；管理产品、商品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；依法对产品质量检验检测机构进行监督管理；组织实施工业产品生产许可管理制度；监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作。

（九）按规定承担消费者权益保护责任；建立消费者权益保护体系；组织指导消费维权工作，调解消费争议。

（十）承担合同行政监督管理责任，查处合同违法行为；依法办理企业动产抵押登记，依法监管拍卖行为。

（十一）负责管理计量工作；推行法定计量单位，执行国家计量制度；依法管理计量器具，组织量值传递和比对工作，规范和监督商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；依法监督管理质量检验机构、计量检定机构、计量器具校准机构、特种设备安全检验检测机构及其他为社会提供公正数据的事业和社会中介机构。

（十二）负责管理标准化工作；指导和协调有关部门的标准化工作；指导推行采用国际标准和国外先进标准；组织监督标准的实施工作，监督管理组织机构代码和商品条码工作。

（十三）承担特种设备安全监察责任；依法监督管理特种设备注册登记，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。承担产品质量事故、特种设备事故查处和相关应急救援责任。

（十四）承办县政府食品安全委员会的日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县市场监督管理局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	五河县市场监督管理局机关	行政单位
2	五河县市场监督检验所	公益一类事业单位

 

三、2022年度主要工作

（一）贯彻执行有关法律、法规和方针政策，研究提出具体措施办法。

（二）依法对各类市场主体进行登记注册、严格监管。

（三）深入整顿和规范市场经济秩序，努力营造公平竞争的市场环境。

（四）依法监督市场竞争、交易等行为，查处垄断、不正当竞争、假冒伪劣、走私贩私、传销和变相传销、合同欺诈、侵犯消费者权益及商标侵权、广告违法等经济违法行为，完善“12315”举报中心建设，特种设备安全监管工作，质量与认证监管工作，标准计量工作，严厉查处利用作弊坑害消费者的计量违法行为。

（五）依法监督流通领域商品质量，保护经营者和消费者的合法权益，支持民营经济发展。

（六）承办市市场监督管理局和县委、县政府交办的其他工作事项。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县市场监督管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县市场监督管理局2022年收支总预算2874.05万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算2874.05万元，其中，本年收入2550.17万元，上年结转结余323.88万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加608.81万元，增长26.88%，原因主要是人员经费和项目支出的增加。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县市场监督管理局2022年支出预算2874.05万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加608.81万元，增长26.88%，原因主要是人员经费和项目支出的增加。其中323.88万元为上年结转的企业知识产权奖补。

其中，基本支出安排2086.09万元，占支出预算72.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出464.08万元，占支出预算16.15%，主要用于改革发展支出。产业扶持项目支出323.88万元，占支出预算11.27%，主要用于对企业的企业的知识产权奖补。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县市场监督管理局2022年财政拨款收支预算2874.05万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2057.78万元、占71.69%；社会保障和就业支出256.94万元，占10.08%；卫生健康支出110.08万元，占4.32%；住房保障支出448.25万元，占17.58%。按资金年度分为：当年财政拨款收入2550.17万元，上年结转323.88万元。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县市场监督管理局2022年一般公共预算拨款2874.05万元，比2021年预算拨款增加608.81万元，增长26.88%，原因主要是人员经费和项目支出的增加以及上年结转的323.88万元对企业的知识产权奖补。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2057.78万元、占71.69%；社会保障和就业支出256.94万元，占10.08%；卫生健康支出110.08万元，占4.32%；住房保障支出448.25万元，占17.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）”2022年预算安排8万元，比2021年预算增加3万元，增长原因主要是为促进大力招商为招商引资工作提供保障。

2、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2022年预算安排2万元，比2021年预算增加0万元。

3. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）”2022年预算1269.82万元，比2021年预算增加270.95万元，增长27.12%，增长原因主要是在职人员经费的增长。

4. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）”2022年预算168万元，比2021年预算增加40万元，增加31.25%，增加原因主要是执法办案经费的增长。

5. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场管理主体（项）”2021年预算236.08万元，比2021年预算减少5万元，减少2.1%，减少原因主要是压缩经费支出。

6. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）”2021年预算50万元，比2021年预算增减少10万元，减少16.67%，减少原因主要是压缩运行费用

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2022年预算安排28.6万元，与 2021持平

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排149.52万元，比2021年预算增加16.24万元，增长12.18%，增长原因主要是在职人员的增加。

9、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算安排64.16万元，比2021年预算增加4.43万元，增长7.4%，增长原因主要是缴费基数及人员的调增。

10、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2022年预算安排14.33万元，比2021年预算增加2.43万元，增长20%，增长原因主要是缴费基数的调增。

11、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2022年预算安排24.73万元，比202年预算增加1.95万元，增长8.56%，原因主要是人员增加和缴费基数调整。

12、“卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）”2022年预算1.81万元，与2021年预算持平

13、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排285.78212.15万元，比2021年预算增加73.63万元，增长34.71%，增长原因主要是公积金缴费基数和人员的调增。

14、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排142.89万元，比2021年预算增加19.37万元，增长15.68%，增长原因主要是人员的调增。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县市场监督管理局2022年度一般公共预算基本支出2086.09万元，其中，人员经费1872.9万元，公用经费213.19万元。

（一）人员经费 1872.9 万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费213.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县市场监督管理局部门2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县市场监督管理局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

五河县市场监督管理局2022年度安排项目支出787.96万元，全部为一般公共预算安排。主要包括：12315维权及打击传销经费项目、党建工作经费项目、工商业务监管及登记经费项目、鉴定检验工作运行经费项目、流通领域抽检项目、食品安全经费及举报奖励经费项目、食品安全快检室运行项目、食品监督抽查项目、食品药品安全协管员经费项目、食品药品监督宣传培训项目、退伍军人待遇项目、招商引资工作经费项目、执法办案经费项目、执法服装款项目、驻外专业招商局工作经费项目等。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县市场监督管理局2022年预算安排政府采购支出  45.15万元，比 2021 年预算增加5.15万元，增长12.88%，增长原因主要是采购制服。其中，一般公共预算安排45.15万元，占100%。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县市场监督管理局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“食品安全工作专项(举报奖励、快检室运行、监督抽查及宣传培训等)”项目

（1）项目概述：按照市场监督管理总局的部署，我省大幅度增加了食品安全抽检数量，同时要求市、县一级也要相应增加抽检量。其次，我县已成功创建 “省级食品安全示范县”，按照国家食品安全示范县的标准，全县食品安全检验经费应至少能够支持4份/千人口·年的检测样本量（不含快速检测）。目前我县总人口约为66.7万人，抽样检验样本量应达到2668份，抽样检验经费按500元/份算，需食品抽样经费预算为130万元。另外食品安全举报奖励和民生工程快检室运行维护等需资金33万元。因次共需资金163万元。

（2）立项依据：一是省局要求增加食品安全抽检数量，二是按照“省级食品安全示范县”要求的标准进行抽样。三是食品安全举报奖励和民生工程食品快检室运行维护费。

（3）实施主体：五河县市场监督管理局。

（4）实施方案：下达年度抽检计划，根据抽检计划逐步进行；检验所不能检测的，委托第三方有检测资质的机构进行。

（5）实施周期：暂定为2022年1月1日-2024年12月31日，根据实际情况做动态调整。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排500.1万元，其中，2022年安排166.7万元，2023年安排166.7万元，2024年安排166.7万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算163万元，主要用于举报奖励、快检室运行、监督抽查及宣传培训等。

（7）绩效目标和指标。

 

 

2、整体绩效目标申报表

（二）机关运行经费。五河县市场监督管理局2022年机关运行经费财政拨款预算 123万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加12.4万元，增加11.21%。增加主要原因是在职人员的增加。

（三）政府采购情况。五河县市场监督管理局2022年政府采购预算45.15万元。其中：政府采购货物预算45.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县市场监督管理局共有车辆21辆，其中：执法执勤用车19辆，特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县市场监督管理局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算财政拨款506.75万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：五河县市场监督管理局2022年单位预算公开表