市场局2021项目支出绩效评价评价报告
附件6
项目支出绩效评价报告
五河县市场监督管理局项目支出
绩效评价报告
2022年3月
目 录
一、项目基本情况
（一）项目概况。
（二）项目绩效目标。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
（三）绩效评价工作过程。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）
（一）项目决策情况。
（二）项目过程情况。
（三）项目产出情况。
（四）项目效益情况。
五、主要经验及做法
六、存在问题及原因分析
七、有关建议
八、其他需要说明的问题
附：1.绩效评价指标体系
2.三个项目绩效目标完成清单（见附表）
3.三个目绩效评价问题清单（见附表）
4.三个项目绩效评价评分情况表（见附表）
摘 要
为加强我县食品药品安全监管，保证人民群众食品药品安全，加强项目工作开展，强化预算项目开展绩效评价工作，2021年我单位对全县食品药品安全协管员经费、食品监督抽查经费和执法办案经费工作经费3个项目绩效评价，2021年全县上述三项经费安排财政预算资金280.08万元，实际使用资金280.08万元，预算执行率为100%。各项支出均严格执行党风廉政建设规定和相关财政制度法规，确保资金管理制度化、规范化。为全县经济建设发展创造良好的市场环境。
正文部分
一、项目基本情况
（一）项目概况。
2021年我单位对全县食品药品安全协管员经费、食品监督抽查经费和执法办案经费工作经费3个项目绩效评价，2021年全县上述三项经费安排财政预算资金280.08万元，实际使用资金280.08万元，预算执行率为100%。各项支出均严格执行党风廉政建设和财政制度法规，确保资金管理制度化、规范化。
（二）项目绩效目标。
加强食品药品监管，保障人民群众食品药品安全，创造人民群众满意的市场环境。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
市场局绩效评价对象是食品药品安全协管员经费52.08万元、食品监督抽查经费100万元和执法办案经费工作经费128万元, 评价范围主要包括食品药品监管工作完成情况和财务执行情况，专项资金投入运行情况,项目实施后产生的社会效益和可持续影响等绩效情况，对本项目资金的使用和财务管理情况进行绩效评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
2021年度市场局项目支出绩效评价指标评分表
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一级 |
二级指标 |
三级指标 |
自评分 |
指标解释 |
指标说明 |
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（10分） 资金预算 |
资金预算 （10分） |
资金预算完成率（10分） |
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部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，部门本年度实际完成的,财政部门批复的预算数10分 |
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产出指标（50分） |
数量完成率（10分） |
各项任务完成率 |
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部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
实际完成率得分=完成上级主管部门考核指标得分/指标分值10分 |
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质量达标率（20分） |
会议、和政治培训等 |
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达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率20分 |
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|
时效及时性（10分） |
项目资金及时到位执行率 |
|
部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 |
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100% 10分 |
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成本合规性（10分） |
预算控制项目总成本 |
|
部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计2分；③项目的重大开支经过评估论证计2分；④符合部门预算批复的用途计2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计2分。 |
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效 标 |
社会效益指标（15分） |
社会治安环境改善情况 |
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部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
按社会效益实现程度计算得分（10分） |
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可持续影响指标（15分） |
全县政法工作水平对社会的影响 |
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部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
按社会效益实现程度计算得分（20分） |
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满意度指标 |
服务对 象满意度（10分） |
群众对治安满意度 |
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社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |
按收集到的服务对象的满意率计算得分（10分） |
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总分 |
100 |
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（三）绩效评价工作过程。
我单位高度重视，通过核实数据、收集整理相应佐证资料，了解项目概况、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，结合现场评价情况进行综合分析，评价组对各项评价指标进行分析讨论，形成绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）
（一）项目决策情况。
为保障食品药品安全，单位成立项目领导小组。由书记任组长，领导班子其他成员为副组长，下设办公室具体负责日常工作。科室是项目实施第一责任者，各股室所要统一思想，顾全大局，确保各项工作任务的完成和绩效目标的实现，取得实际效果。
（二）项目过程情况。
我单位3个项目管理制度健全，项目实施程序流程和资金使用符合相关财政法规制度，项目资金使用合理、规范、高效。各股室所协同配合，全面完成了三个项目工作。
（三）项目产出情况。
我单位三个项目预算资金280.8万元，实际使用资金280.08万元，预算执行率为100%。
（四）项目效益情况。
全年支付21名食品药品协管员经费52.08万元，监管协同能力明显提升。全年实际抽检近3000批次，查处案件220起，确保全县人民食品药品安全，维护人民身体健康，创造了安全有序的市场环境。
五、主要经验及做法
无
六、存在问题及原因分析
1、预算编制不够精细。预算编制的合理与细化需要提高。
2、财务人员偏少，预算执行水平有待提高，由于人员及其他的原因，项目资金存在不均衡的现象，离预算要求还有一定差距。
七、有关建议
无
八、其他需要说明的问题
附：1.绩效评价指标体系
2. 食品药品安全协管员经费项目绩效目标完成清单（见附表1）
3. 食品药品安全协管员经费项目绩效评价问题清单（见附表2）
4. 食品药品安全协管员经费项目绩效评价评分情况表（见附表3）
5.执法办案经费项目绩效目标完成清单（见附表4）
6. 执法办案经费项目绩效评价问题清单（见附表5）
7. 执法办案经费项目绩效评价评分情况表（见附表6）
8.执法办案经费项目绩效目标完成清单（见附表7）
9.执法办案经费项目绩效评价问题清单（见附表8）
10.执法办案经费项目绩效评价评分情况表（见附表9）
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附表1 |
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食品药品安全协管员经费项目绩效目标完成清单 |
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序号 |
绩效目标设定情况 |
绩效目标完成情况 |
备注 |
|
（一） |
总体目标任务：（用文字定性或定量表述总体情况） |
总体目标完成情况： |
|
|
1 |
加强食品药品监管，强化协同协管，保障人民群众食品药品安全。 |
按时拨付协管员经费，强化协同协管，保障人民群众食品药品安全。 |
|
|
（二） |
年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况） |
年度绩效目标完成情况： |
|
|
1 |
加强食品药品监管，强化协同协管，保障人民群众食品药品安全。 |
按时拨付协管员经费，强化协同协管，保障人民群众食品药品安全 |
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附表2 食品药品安全协管员经费项目绩效评价问题清单 |
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问题分类 |
序号 |
责任部门（单位） |
问题描述 |
整改建议 |
备注 |
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|
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等） |
1 |
五河县市场局 |
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|
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等） |
1 |
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|
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|
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等） |
1 |
五河县市场局 |
监管过程及制度不够完善 |
强化制度监管，加强协同监管。 |
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|
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等） |
1 |
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|
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|
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等） |
1 |
|
|
|
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|
其他问题 |
1 |
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|
附3 |
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食品药品安全协管员经费项目绩效评价评分情况表 |
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序号 |
一级 |
二级 |
三级 |
标准分值 |
评分情况 |
得分 |
扣分 |
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|
1 |
资金预算指标 |
资金执行指标 |
项目资金及时到位执行率 |
10 |
预算资金拨付审批程序、手续完整 |
10 |
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|
2
|
产出指标 |
数量指标 |
协管员人数 |
15 |
各乡镇足额配备食品药品协管员 |
15 |
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|
质量指标 |
经费支出合规性 |
15 |
经费管理制度健全 |
15 |
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|
时效指标 |
经费支付到位率 |
10 |
项目按时完成 |
10 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
10 |
项目支出不超预算 |
10 |
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|
3
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众食品药品安全意识 |
30 |
群众食品药品安全意识明显提升 |
25 |
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|
可持续影响指标 |
|
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|
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|
4 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对食品药品工作满意度 |
10 |
群众食品药品满意度、安全意识明显提升 |
10 |
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|
合计 |
100 |
|
95 |
|
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附表4 |
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执法办案经费项目绩效目标完成清单 |
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序号 |
绩效目标设定情况 |
绩效目标完成情况 |
备注 |
|
（一） |
总体目标任务：（用文字定性或定量表述总体情况） |
总体目标完成情况： |
|
|
1 |
打击假冒伪劣产品，强化市场监管，维护经济社会稳定。 |
打击假冒伪劣产品，强化市场监管，维护经济社会稳定。 |
|
|
（二） |
年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况） |
年度绩效目标完成情况： |
|
|
1 |
打击假冒伪劣产品，强化市场监管，维护经济社会稳定。 |
全年查处各类案件220起，优化了市场环境，保障人民群众食品药品安全。 |
|
|
附表5 执法办案经费项目绩效评价问题清单 |
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|
问题分类 |
序号 |
责任部门（单位） |
问题描述 |
整改建议 |
备注 |
|
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|
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等） |
1 |
五河县市场局 |
案件隐蔽性强，查处难度大，费用高。 |
建议项目立项提高资金预算。 |
|
|
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|
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等） |
1 |
|
|
|
|
|
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|
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等） |
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等） |
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等） |
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
其他问题 |
1 |
|
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|
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附6 |
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执法办案经费项目绩效评价评分情况表 |
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序号 |
一级 |
二级 |
三级 |
标准分值 |
评分情况 |
得分 |
扣分 |
||||||||||||||
|
1 |
资金预算指标 |
资金执行指标 |
项目资金及时到位执行率 |
10 |
预算资金拨付审批程序、手续完整 |
10 |
|
||||||||||||||
|
2
|
产出指标 |
数量指标 |
全年查处案件数量 |
15 |
全年查处案件数量220起 |
15 |
|
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|
质量指标 |
经费支出合规性 |
15 |
经费管理制度健全 |
15 |
|
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|
时效指标 |
经费支付到位率 |
10 |
项目按时完成 |
10 |
|
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|
成本指标 |
项目总成本 |
10 |
项目支出不超预算 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
3
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对县域经济可持续发展影响 |
30 |
影响程度显著 |
25 |
|
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|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
4 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对食品药品工作满意度 |
10 |
群众食品药品满意度、安全意识明显提升 |
10 |
|
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|
合计 |
100 |
|
95 |
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附表5 |
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食品监督抽查经费项目绩效目标完成清单 |
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序号 |
绩效目标设定情况 |
绩效目标完成情况 |
备注 |
|
（一） |
总体目标任务：（用文字定性或定量表述总体情况） |
总体目标完成情况： |
|
|
1 |
确保我县流通领域产品质量安全，促进和谐有序的市场经济的建立，维护经济社会稳定。 |
确保我县流通领域产品质量安全，促进和谐有序的市场经济的建立，维护经济社会稳定。。 |
|
|
（二） |
年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况） |
年度绩效目标完成情况： |
|
|
1 |
确保我县流通领域产品质量安全，促进和谐有序的市场经济的建立，维护经济社会稳定。 |
全年抽检各类商品近3000批次，优化了市场环境，促进和谐有序的市场经济的建立，维护经济社会稳定。。 |
|
|
附表5 食品监督抽查经费项目绩效评价问题清单 |
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问题分类 |
序号 |
责任部门（单位） |
问题描述 |
整改建议 |
备注 |
|
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|
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等） |
1 |
五河县市场局 |
|
|
|
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|
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等） |
1 |
五河县市场局 |
检测机构选择性少，检测商品局限性大 |
扩大对委托的第三方检测机构评选，提高抽检样品多样性。及时支付第三方检测费。 |
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|
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等） |
1 |
|
|
|
|
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|||||||||||||||
|
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等） |
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等） |
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
其他问题 |
1 |
|
|
|
|
|
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|
附6 |
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食品监督抽查经费项目绩效评价评分情况表 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|||||||||||||
|
序号 |
一级 |
二级 |
三级 |
标准分值 |
评分情况 |
得分 |
扣分 |
||||||||||||||
|
1 |
资金预算指标 |
资金执行指标 |
项目资金及时到位执行率 |
10 |
预算资金拨付审批程序、手续完整 |
10 |
|
||||||||||||||
|
2
|
产出指标 |
数量指标 |
商品抽检批次 |
15 |
全年抽检商品近300批次 |
15 |
|
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|
质量指标 |
经费支出合规性 |
15 |
经费管理制度健全 |
15 |
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|
时效指标 |
经费支付到位率 |
10 |
项目按时完成 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
10 |
项目支出不超预算 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
3
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人民群众食品安全意识 |
30 |
影响程度显著 |
25 |
|
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
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4 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对食品药品工作满意度 |
10 |
群众食品药品满意度、安全意识明显提升 |
10 |
|
||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
95 |
|
|||||||||||||||||
皖公网安备 34032202000001号
