五河县市场监督管理局2024年部门预算公开

五河县市场监督管理局2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监管等方面的法律、法规和政策，制定全县相关管理政策措施和规划并组织实施。

（二）制定和实施提高质量整体水平、标准化和计量事业发展规划。

（三）按规定组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监管法律、法规、规章的行为。

（四）负责各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理，承担依法查处取缔无照经营行为的责任。

（五）依法承担对各类市场经营秩序监管责任；负责市场交易（含网络商品等虚拟交易）行为和有关服务行为监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，牵头打击传销违法行为；承担酒类市场监管职责；负责商标广告活动的监督管理工作。

（六）承担食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、流通及消费环节的安全监督管理责任；按规定负责食品药品安全突发事件应对处置和食品药品安全案件查处工作。

（七）贯彻实施质量振兴纲要，管理和指导质量技术监督科技工作；组织推进重大工程设备质量监理制度的实施；监督管理质量体系与产品质量的认证行为。

（八）承担产品、商品质量监督责任；管理产品、商品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；依法对产品质量检验检测机构进行监督管理；组织实施工业产品生产许可管理制度；监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作。

（九）按规定承担消费者权益保护责任；建立消费者权益保护体系；组织指导消费维权工作，调解消费争议。

（十）承担合同行政监督管理责任，查处合同违法行为；依法办理企业动产抵押登记，依法监管拍卖行为。

（十一）负责管理计量工作；推行法定计量单位，执行国家计量制度；依法管理计量器具，组织量值传递和比对工作，规范和监督商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；依法监督管理质量检验机构、计量检定机构、计量器具校准机构、特种设备安全检验检测机构及其他为社会提供公正数据的事

业和社会中介机构。

（十二）负责管理标准化工作；指导和协调有关部门的标准化工作；指导推行采用国际标准和国外先进标准；组织监督标准的实施工作，监督管理组织机构代码和商品条码工作。

（十三）承担特种设备安全监察责任；依法监督管理特种设备注册登记，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。承担产品质量事故、特种设备事故查处和相关应急救援责任。

（十四）承办县政府食品安全委员会的日常工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县市场监督管理局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）贯彻执行有关法律、法规和方针政策，研究提出具体措施办法。

（二）依法对各类市场主体进行登记注册、严格监管。

（三）深入整顿和规范市场经济秩序，努力营造公平竞争的市场环境。

（四）依法监督市场竞争、交易等行为，查处垄断、不正当竞争、假冒伪劣、走私贩私、传销和变相传销、合同欺诈、侵犯消费者权益及商标侵权、广告违法等经济违法行为，完善“12315”举报中心建设，特种设备安全监管工作，质量与认证监管工作，标准计量工作，严厉查处利用作弊坑害消费者的计量违法行为。

（五）依法监督流通领域商品质量，保护经营者和消费者的合法权益，支持民营经济发展。

（六）承办市市场监督管理局和县委、县政府交办的其他工作事项。

第二部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县市场监督管理局2024年收支总预算3470.6万元，收入全部是括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县市场监督管理局2024年收入预算3470.6万元，其中，本年收入3470.6万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3470.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入3470.6 万元，占100%，比 2023 年预算增加412.1万元，增长13.47%，增长原因主要是人员经费和项目支出的增加；

三、关于2024年支出总表的说明

五河县市场监督管理局2024年度支出预算3470.6万元，比 2023 年预算增加412.1万元，增长13.47%，增长原因主要是人员经费和项目支出的增加；其中，基本支出3055.5万元，占88.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出415.1万元，占11.96*%，主要用于主要用于改革发展支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县市场监督管理局2024年财政拨款收支预算3470.6万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2387.8万元，占68.8 %；社会保障和就业支出579.9万元，占16.7*%；卫生健康支出156.5万元，占6.55*%；住房保障支出346.5万元，占9.98%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县市场监督管理局2024年一般公共预算支出3470.6万元，比2023年预算拨款增加412.1万元，增长13.47%，主要原因：一是原因主要是人员经费的增加；二是项目支出的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2387.8万元，占68.8 %；社会保障和就业支出579.9万元，占16.7*%；卫生健康支出156.5万元，占6.55*%；住房保障支出346.5万元，占9.98%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024 年预算 8万元，比 2023 年预算增加 0万元。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算  2万元，比 2023年预算增加 0万元。

3. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）”2024年预算1590.8万元，比2023年预算增加256.44万元，增长19.22%，增长原因主要是在职人员经费的增长。

4. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）”2024年预算126万元，比2023年预算减少42万元，下降25%，下降原因主要是勤俭节约，压缩经费开支。

5. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场管理主体（项）”2024年预算129万元，比2023年预算减少107.8万元，下降45.36%，下降原因主要是勤俭节约，压缩经费开支。

6. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场次序执法（项）”2024年预算42万元，比2023年预算增加42万元，增长100%，增长原因是本年新增预算小项。

7. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）”2024年预算52万元，比203年预算增加 52万元，增长100%，增长原因是本年新增预算小项。

8. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事物（项）”2024年预算2万元，比2023年预算增加 2万元，增长100%，增长原因是本年新增预算小项。

9. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）”2024年预算54.18万元，比2023年预算增加 54.1万元，增长100%，增长原因是本年新增预算小项。

10.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2024年预算安排188.9万元，比2023年预算增加87.79万元，增长86.82%，增长原因主要是离退休人员增加。

11.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”2024年预算安排0.7万元，比2023年预算增加0.7万元，增长100%，增长原因主要是离退休人员增加。

12.“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排226.8万元，比202年预算增加55.08万元，增长32.07%，增长原因主要是缴费基数及人员的调增。

13.“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排163.4万元，比2023年预算增加33.13万元，增长25.43%，增长原因主要是缴费基数及人员的调增。

14.“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2024年预算安排121.9

万元，比2023年预算增加18.42万元，增长17.8%，增长原因主要是缴费基数及人员的调增。

15.“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2024年预算安排34.5万元，比2023年预算增加15.72万元，增长83.7%，增长原因主要是缴费基数及人员的调增。

16.“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排216.6万元，比2023年预算减少10.39万元，下降10.6%，减少原因主要是缴费基数下调。

17.“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排129.9万元，比2023年预算减少4.53万元，下降3.16%，减少原因主要是缴费基数下调。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县市场监督管理局2024年度一般公共预算基本支出3055.5万元，其中，人员经费2839.9万元，公用经费215.6万元。

（一）人员经费2839.9万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费215.6万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县市场监督管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县市场监督管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县市场监督管理局2024年预算共安排项目支出415.1万元，比2023年预算减少114.38万元，下降21.6%，下降原因主要是减少项目和压缩开支。全部为一般公共预算拨款。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县市场监督管理局2024年预算安排政府采购支出70万元，比 2023 年预算增加19.5万元，增长38.61%，增长原因主要是食品药品、流通领域商品抽检及质量检测费用增加。其中，一般公共预算安排70万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

五河县市场监督管理局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“执法办案服装专项经费”项目

（1）项目概述：以局整体工作部署为基础，以明确的重点案件、风险领域、风险行业为重点，结合辖区监管实际，有针对性的排查案件线索，对违法行为给予精准打击，按照省局统一安排，对在编在岗且持有执法证人员按规定配发服装。

（2）立项依据：根据《公司法》、《中华人民共和国食品安全法》、《行政处罚法》、《反不正当竞争法》等法律法规，依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督，依法监督市场竞争、交易等行为，组织查处垄断、不正当竞争、假冒伪劣、走私贩私、传销和变相传销、合同欺诈。依法对广告进行监督管理，查处广告违法行为。依法对商标使用进行监督管理；查处商标侵权行为。依法监督流通领域商品质量。这样有助于保护经营者、消费者合法权益，建立繁荣有序和谐的社会主义市场经济。

（3）实施主体：五河县市场监督管理局。

（4）起止时间：暂定为2023年1月1日-2025年12月31日，根据实际情况做动态调整。

（5）项目内容：一是行政处罚法及各项法律法规，二是维护市场经济秩序，保护各经营主体合规合法经营，三是精准打击各类违法违规行为，保护消费者合法权益，保障人民群众身体健康。

（6）年度预算安排：2024年该项目预算168万元，主要用于举报奖励、服装配发、执法办案等。

（7）绩效目标。

 机关运行经费。

五河县市场监督管理局2024年机关运行经费财政拨款预算215.6万元，比2023年预算减少4.46万元，下降2.03%，下降主要原因是压缩非必要开支。

（三）政府采购情况。

五河县市场监督管理局2024年政府采购预算70万元。其中：政府采购货物预算70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县市场监督管理局部门共有车辆21辆，其中：执法执勤用车19辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县市场监督管理局7个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为415.08万元，涉及一般公共预算当年财政拨款415.08万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    2024年部门预算公开附表

 

 

附件1：五河县市场监督管理局2024年部门预算表

附件2：五河县市场监督管理局2024年部门项目绩效目标表

 

附件1:

五河县市场监督管理局2024年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

五河县市场监督管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

五河县市场监督管理局2024年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

附件2：

五河县市场监督管理局2024年度项目支出绩效目标

 

注：本部门0个涉密项目除外。