五河县市场监督管理局2023年度部门决算公开

 

五河县市场监督管理局

2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

目  录

第一部分 五河县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县市场监督管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县市场监督管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度食品安全专项项目绩效评价报告

 

第一部分 五河县市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监管等方面的法律、法规和政策，制定全县相关管理政策措施和规划并组织实施。

（二）制定和实施提高质量整体水平、标准化和计量事业发展规划。

（三） 按规定组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监管法律、法规、规章的行为。

（四） 负责各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理，承担依法查处取缔无照经营行为的责任。

（五） 依法承担对各类市场经营秩序监管责任；负责市场交易（含网络商品等虚拟交易）行为和有关服务行为监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，牵头打击传销违法行为；承担酒类市场监管职责；负责商标广告活动的监督管理工作。

（六） 承担食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、流通及消费环节的安全监督管理责任；按规定负责食品药品安全突发事件应对处置和食品药品安全案件查处工作。

（七） 贯彻实施质量振兴纲要，管理和指导质量技术监督科技工作；组织推进重大工程设备质量监理制度的实施；监督管理质量体系与产品质量的认证行为。

（八） 承担产品、商品质量监督责任；管理产品、商品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；依法对产品质量检验检测机构进行监督管理；组织实施工业产品生产许可管理制度；监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作。

（九） 按规定承担消费者权益保护责任；建立消费者权益保护体系；组织指导消费维权工作，调解消费争议。

（十）承担合同行政监督管理责任，查处合同违法行为；依法办理企业动产抵押登记，依法监管拍卖行为。

（十一）负责管理计量工作；推行法定计量单位，执行国家计量制度；依法管理计量器具，组织量值传递和比对工作，规范和监督商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；依法监督管理质量检验机构、计量检定机构、计量器具校准机构、特种设备安全检验检测机构及其他为社会提供公正数据的事业和社会中介机构。

（十二）负责管理标准化工作；指导和协调有关部门的标准化工作；指导推行采用国际标准和国外先进标准；组织监督标准的实施工作，监督管理组织机构代码和商品条码工作。

（十三）承担特种设备安全监察责任；依法监督管理特种设备注册登记，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。承担产品质量事故、特种设备事故查处和相关应急救援责任。

（十四）承办县政府食品安全委员会的日常工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县市场监督管理局2023年度部门决算仅包括厅（局）本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

 

第二部分 五河县市场监督管理局2023年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 五河县市场监督管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,931.14万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3,931.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少240.5万元，下降5.77%，主要原因：一是本着精简节约，压缩开支；二是人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,931.14万元，其中：财政拨款收入3,931.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,931.14万元，其中：基本支出3,188.21万元，占81.1%；项目支出742.93万元，占18.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,931.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3,931.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少240.5万元，下降5.77%，主要原因：一是本着精简节约，压缩开支；二是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,931.14万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出240.5万元，下降5.77%。主要原因：一是本着精简节约，压缩开支；二是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,931.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2311.41万元，占58.8%;科学技术（类）支出208.53万元，占5.3%；社会保障和就业（类）支出919.72万元，占23.4%；卫生健康（类）支出127.92万元，占3.25%；城乡社区（类）支出4.955万元，占10.131%；住房保障（类）支出城乡社区（类）支出462.65万元，占11.1%万元，占9.12X%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3058.5万元，支出决算为3,931.14万元，完成年初预算的128.53%。决算数大于预算数的主要原因:一是企业奖补资金在本年支付；二是工资调整人员经费的增加。其中:基本支出3,188.21万元，占81.1%；项目支出742.93万元，占18.9%，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1334.36万元，支出决算为1,500.37万元，完成年初预算的112.44%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整人员经费的增加。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为168万元，支出决算为155.16万元，完成年初预算的92.36%,主要原因是厉行节约所致。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为236.08万元，支出决算为155.63万元，完成年初预算的65.92%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约原则对部分项目支出进行了调整。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为357.89万元，支出决算为416.05万元，完成年初预算的116.25%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整人员经费的增加。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为73.4万元，支出决算为82.2万元，完成年初预算的111.99%，决算数大于预算数的主要原因是对部分项目支出进行了调整。

7.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0万元，支出决算为98万元。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.54万元。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为101.11万元，支出决算为284.35万元，完成年初预算的281.23%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴发放增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为171.72万元，支出决算为353.63万元，完成年初预算的205.937%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为130.27万元，支出决算为192.27万元，完成年初预算的147.599%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整及补缴。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.46万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度退休人员死亡4人。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为103.48万元，支出决算为109.15万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整缴费基数差异。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.78万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，决算数大于预算数的主要原因是该项为支付奖金等。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为226.99万元，支出决算为223.54万元，完成年初预算的98.486%，决算数小于预算数的主要原因是公积金缴纳基数的调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为162.46万元，支出决算为135.08万元，完成年初预算的92.68%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴纳基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3931.14万元，其中：人员经费2634.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费255.76万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度五河县市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度五河县市场监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，五河县市场监督管理局机关运行经费支出255.76万元，比2022年增加164.1万元，增长179.02%，主要原因是列入机关运行经费支付较多。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，五河县市场监督管理局政府采购支出总额3.16万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.16 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县市场监督管理局共有车辆21辆，其中：执法执勤用车19辆、特种专业技术用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金439.99万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目进行顺利，项目绩效各项指标均达到预期目标，影响力显著提升，人民群众满意度和食品药品安全意识明显提高。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目绩效各项指标均达到预期目标。

组织对党建经费、招商引资工作经费、工商工作专项(12315维权、打击传销、工商业监管登及流通领域抽检等)、检定检验工作运行、食品药品安全协管员经费、食品安全工作专项(举报奖励、快检室运行、监督抽查及宣传培训等)、执法办案服装经费开展了部门评价。共涉及资金439.99万元。以上项目 “由我部门自行组织”开展绩效评价。从评价情况看，我单位项目管理制度健全，项目实施程序流程和资金使用符合相关财政法规制度，项目资金使用合理、规范、高效。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

五河县市场监督管理局在2022年度部门决算中反映食品安全工作专项项目绩效自评结果。

食品安全工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。各项支出均严格执行党风廉政建设和财政制度法规，确保资金管理制度化、规范化。全年预算数为163万元，执行数为137万元，预算执行率为84.05%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年食品抽检任务及食品检查、案件查处等工作；二是全县人民食品安全。发现的主要问题及原因：一是支出结构不够合理；二是年末财政压缩部分资金，项目预算编制不够精准。下一步改进措施：一是及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源；二是进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

 

食品安全工作专项项目的《项目支出绩效自评表》

 

 

 

    （3）部门评价结果。

2023年度项目支出绩效自评表及食品安全工作专项项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度食品安全专项项目绩效评价报告