五河县退役军人事务局

2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定我县贯彻落实上级法律、法规、规章等规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。贯彻落实部分企业军转干部解困和稳定政策。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，承办外国在五烈士纪念设施保护相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县五河县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县退役军人事务局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县退役军人事务局机关	行政单位
2	五河县退役军人服务管理中心	公益一类事业单位
3	五河县烈士陵园管理所	公益一类事业单位

 

三、2021年度主要工作

（一）夯实管理保障基础，增强退役军人归属感。

健全服务管理设施，加强服务中心站示范型建设；加强业务指导，开展业务培训；加强队伍建设和内部管理，提升服务水平和能力；狠抓作风建设，创建优质服务型机关。

（二）提高优抚保障水平，增强退役军人幸福感。

切实做好优待抚恤工作，关爱生活困难退役军人，精准推进残疾军人换证。

（三）强化部门协作力度，增强退役军人信任感。

落实政策法规宣传。贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》，不断完善信访维稳工作机制。

（四）切实维护合法权益，增强退役军人安全感。

全力推进政策落实，着力维护合法权益，多措并举推动退役军人就业。

（五）强化思想教育引导，增强退役军人参与感。

引导退役军人投身基层治理，做好先进典型宣传，充分发挥先进典型的示范引导作用。

（六）深化军民共建，增强退役军人荣誉感。

加强烈士纪念设施修缮管理维护，积极组织开展走访慰问部队和优抚对象活动，坚持开展上门送喜报活动，创建双拥模范县城。

 

第二部分2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县退役军人事务局2021年收支总预算3615.75万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县退役军人事务局2021年度收入预算3615.75万元，收入全部为一般公共预算拨款收入3615.75万元，比2020年预算减少170.13万元，下降4.49%，原因主要是退役安置项目经费核减。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县退役军人事务局2021年度支出预算3615.75万元，比2020年预算减少170.13万元，下降4.49%，原因主要是退役安置项目经费核减。

其中，基本支出安排112.15万元，占支出预算3.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3503.60万元，占支出预算96.9%，主要用于相关政策权益资金落实、抚恤优待、退役安置、褒扬激励、服务管理、就业创业、拥军优属等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县退役军人事务局2021年财政拨款收支预算3615.75万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1万元，占0.03%；社会保障和就业支出3440.57万元，占95.16%；卫生健康支出156.64万元，占4.33%；住房保障支出17.53万元，占0.48%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县退役军人事务局2021年一般公共预算拨款3615.75万元，比2020年预算拨款减少170.13万元，下降4.49%，原因主要是退役安置项目经费减少、删除项目陵园环境改造费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1万元，占0.03%；社会保障和就业支出3440.57万元，占95.16%；卫生健康支出156.64万元，占4.33%；住房保障支出17.53万元，占0.48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2021年预算安排1万元，与2020年预算持平。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2021年预算0.08万元，与2020年预算持平。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排8.84万元，比2020年预算增加0.67万元，增长8.2%，增长原因主要是单位新增工作人员。

4、“社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）”2021年预算安排24.14万元，比2020年预算增加0.03万元，增加0.12%，下降原因主要是删除了项目陵园环境改造费。

5、“社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”2021年预算安排10万元，与2020年预算持平。

6、“社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）”2021年预算安排990万元，比2020年预算减少234.14万元，下降19.13%，下降原因主要是退役人数有所下降，核减相关经费。

7、“社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）”2021年预算安排83.3万元，比2020年预算增加83.3万元，增长100%，原因主要是新增项目预算。

8、“社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）”2021年预算安排2040万元，比2020年预算增加2040，增长原因主要是新时代退役军人服务保障经费科目调整为其他退役安置支出。

9、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排56.5万元，比2020年预算减少13.81万元，下降19.64%，下降原因主要是军休人员生活待遇列支项目，基本支出减少。

10、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）”2021年预算安排160万元，比2020年预算增加5万元，增长3.23%，增长原因主要是按要求逐年递增。

11、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）”2021年预算安排21.71万元，比2020年预算增加1.13万元，增长5.49%，增长原因主要是单位新增工作人员。

12、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）”2021年预算安排46万元，比2020年预算减少2004万元，减少97.76%，减少原因主要是项目新时代退役军人服务保障经费调整其他安置支出。

13、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2021年预算安排2.77万元，比2020年预算增加0.2万元，增长7.78%，增长原因主要是单位新增工作人员。

14、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2021年预算安排2.45万元，比2020年预算增加0.5万元，增长25.64%，增长原因主要是单位新增工作人员。

15、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2021年预算安排1.42万元，比2020年预算减少0.21万元，下降12.88%，下降原因主要是军休人员医疗费用单独设项。

16、“卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）”2021年预算安排150万元，与2020年预算持平。

17、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排11.69万元，比2020年预算增加1.61万元，增长15.97%，增长原因主要是单位新增工作人员。

18、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排5.84万元，比2020年预算增加5.84万元，增长100%，增长原因主要是新增项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县退役军人事务局2021年度一般公共预算基本支出112.15万元，其中，工资福利支出97.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出12.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.84万元，主要包括：退休费、生活补助等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

五河县退役军人事务局2021年度安排项目支出3503.6万元，全部为一般公共预算安排3503.6万元。主要包括：党建活动经费、第三批安置退伍军人岗位待遇、军休人员保障经费、军转干补工资及补助、困难退役军人临时救济、零散烈士墓维护费、双拥、退役安置、退役军人事务及示范化建设专项经费、退役士兵诉求调查经费、新时代退役军人服务保障经费、优抚对象医疗补助经费、招商引资经费、专项业务费。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县退役军人事务局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县退役军人事务局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县退役军人事务局2021年机关运行经费财政拨款预算7.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加0.6万元，增长8.57%。，增长主要原因是单位新增人员。

（二）政府采购情况。

五河县退役军人事务局2021年无政府采购服务预算。

（三）政府购买服务情况。

五河县退役军人事务局2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“双拥”项目

（1）项目概述。

用于开展双拥工作，创建双拥模范城。

（2）立项依据。

根据《安徽拥军优属条例》、《关于开展将荣立二等功以上荣誉的现役军人、退役军人载入地方志工作的通知》等要求开展双拥工作。

（3）实施主体。

五河县退役军人事务局

（4）实施方案。

按文件要求和上级部署安排双拥创建工作，落实双拥“春节”、“八一”慰问、立功受奖奖金分批发放、随军家属补助按年发放等项目。

（5）实施周期。

长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排500万元，其中，2021年安排160万元，2022年安排165万元，2023年安排175万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算160万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、其他对个人和家庭的补助费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

 

2、“退役安置”项目

（1）项目概述。

用于安置当年退役士兵、转业士官，发放一次性退役补助金，开展培训、专项招聘会等。

（2）立项依据。

根据《关于做好2019年退出现役士兵安置工作的通知》、《退役士兵安置条例》，妥善安置退役士兵及士官。

（3）实施主体。

五河县退役军人事务局

（4）实施方案。

对转业士官进行岗位安置并发放放弃岗位安置地方退役金；对退役士兵开展至少三次适应性培训和就业培训；分批开展技能培训。

（5））实施周期。

长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排2985万元，其中，2021年安排990万元，2022年安排995万元，2023年安排1000万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算990万元，主要用于办公费、培训费、其他对个人和家庭的补助费用等。

（7）绩效目标和指标。

3、“优抚对象医疗补助经费”项目

（1）项目概述。

用于我县重点优抚对象医疗补助发放。

（2）立项依据。

根据《安徽省重点优抚对象医疗保障实施意见》、《军人抚恤优待条例》，落实重点优抚对象医疗待遇。

（3）实施主体。

五河县退役军人事务局

（4）实施方案。

按月审核一站式重点优抚对象医疗报销清单并及时救助；按年度落实残疾军人医疗保障待遇并根据实际缴费情况及时补缴；落实优抚对象新农合医疗待遇；对符合政策的优抚对象进行医疗救助。

（5）实施周期。

长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排450万元，其中，2021年安排150万元，2022年安排150万元，2023年安排150万元。

②年度预算安排。

150万元，主要用于办公费、医疗费补助费用等。

（7）绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县退役军人事务局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算财政拨款3503.6万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。

五河县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

 

第三部分名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分2021年部门预算公开附表