五河县退役军人事务局2023年部门预算
五河县退役军人事务局2023年部门预算
2023年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算公开表
1.2023年部门收支总表
2.2023年部门收入总表
3.2023年部门支出总表
4.2023年部门财政拨款收支总表
5.2023年部门一般公共预算支出表
6.2023年部门一般公共预算基本支出表
7.2023年部门政府性基金预算支出表
8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2023年部门项目支出表
10.2023年部门政府采购支出表
11.2023年部门政府购买服务支出表
12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出情况的说明
11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定我县贯彻落实上级法律、法规、规章等规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。贯彻落实部分企业军转干部解困和稳定政策。
（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。
（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，承办外国在五烈士纪念设施保护相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。县五河县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县退役军人事务局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县退役军人事务局机关 |
行政单位 |
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2 |
五河县退役军人服务管理中心 |
公益一类事业单位 |
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3 |
五河县烈士陵园管理所 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度主要工作
（一）夯实管理保障基础，增强退役军人归属感。
健全服务管理设施，加强服务中心站示范型建设；加强业务指导，开展业务培训；加强队伍建设和内部管理，提升服务水平和能力；狠抓作风建设，创建优质服务型机关。
（二）提高优抚保障水平，增强退役军人幸福感。
切实做好优待抚恤工作，关爱生活困难退役军人，精准推进残疾军人换证。
（三）强化部门协作力度，增强退役军人信任感。
落实政策法规宣传。贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》，不断完善信访维稳工作机制。
（四）切实维护合法权益，增强退役军人安全感。
全力推进政策落实，着力维护合法权益，多措并举推动退役军人就业。
（五）强化思想教育引导，增强退役军人参与感。
引导退役军人投身基层治理，做好先进典型宣传，充分发挥先进典型的示范引导作用。
（六）深化军民共建，增强退役军人荣誉感。
加强烈士纪念设施修缮管理维护，积极组织开展走访慰问部队和优抚对象活动，坚持开展上门送喜报活动，创建双拥模范县城。
第二部分 2023年部门预算公开表
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部门公开表1 |
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2023年部门收支总表 |
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部门名称：093-五河县退役军人事务局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
4,218.95 |
一、一般公共服务支出 |
1.00 |
|
其中：财政拨款 |
4,218.95 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
4,085.72 |
|
五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
107.95 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
24.29 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
4,218.95 |
本年支出小计 |
4,218.95 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
|
单位资金 |
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收入总计 |
4,218.95 |
支出总计 |
4,218.95 |
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部门公开表2 |
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2023年部门收入总表 |
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部门名称：093-五河县退役军人事务局 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
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合计 |
4,218.95 |
4,218.95 |
4,218.95 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
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20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
4,085.72 |
4,085.72 |
4,085.72 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.04 |
20.04 |
20.04 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
3.43 |
3.43 |
3.43 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.82 |
10.82 |
10.82 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.79 |
5.79 |
5.79 |
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20808 |
抚恤 |
2,005.00 |
2,005.00 |
2,005.00 |
|
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2080802 |
伤残抚恤 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|
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2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
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2080805 |
义务兵优待 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
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2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
350.00 |
350.00 |
350.00 |
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2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
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2080899 |
其他优抚支出 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
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|
20809 |
退役安置 |
1,424.00 |
1,424.00 |
1,424.00 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
|
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|
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|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
84.00 |
84.00 |
84.00 |
|
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2080999 |
其他退役安置支出 |
740.00 |
740.00 |
740.00 |
|
|
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|
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
631.68 |
631.68 |
631.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
101.81 |
101.81 |
101.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
168.00 |
168.00 |
168.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
38.87 |
38.87 |
38.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
323.00 |
323.00 |
323.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
107.95 |
107.95 |
107.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.95 |
7.95 |
7.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.33 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.61 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.29 |
24.29 |
24.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.29 |
24.29 |
24.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.67 |
15.67 |
15.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
8.61 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
|
|
|
|
|
2023年部门支出总表 |
|||||
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部门名称：093-五河县退役军人事务局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
4,218.95 |
192.95 |
4,026.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,085.72 |
160.72 |
3,925.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.04 |
20.04 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.43 |
3.43 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.82 |
10.82 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.79 |
5.79 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2,005.00 |
|
2,005.00 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
350.00 |
|
350.00 |
|
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
20809 |
退役安置 |
1,424.00 |
|
1,424.00 |
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
84.00 |
|
84.00 |
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
740.00 |
|
740.00 |
|
|
20820 |
临时救助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
631.68 |
140.68 |
491.00 |
|
|
2082801 |
行政运行 |
101.81 |
101.81 |
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
168.00 |
|
168.00 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
38.87 |
38.87 |
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
323.00 |
|
323.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
107.95 |
7.95 |
100.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.95 |
7.95 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.29 |
24.29 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.29 |
24.29 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.67 |
15.67 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
|||||
|
2023年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门名称：093-五河县退役军人事务局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
4,218.95 |
一、本年支出 |
4,218.95 |
4,218.95 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
4,218.95 |
（一）一般公共服务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
4,085.72 |
4,085.72 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
107.95 |
107.95 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
24.29 |
24.29 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
4,218.95 |
支 出 总 计 |
4,218.95 |
4,218.95 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2023年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：093-五河县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
4,218.95 |
192.95 |
176.20 |
16.75 |
4,026.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,085.72 |
160.72 |
143.96 |
16.75 |
3,925.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.04 |
20.04 |
20.04 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.43 |
3.43 |
3.43 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.82 |
10.82 |
10.82 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.79 |
5.79 |
5.79 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2,005.00 |
|
|
|
2,005.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
400.00 |
|
|
|
400.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
350.00 |
|
|
|
350.00 |
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
20809 |
退役安置 |
1,424.00 |
|
|
|
1,424.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
600.00 |
|
|
|
600.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
84.00 |
|
|
|
84.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
740.00 |
|
|
|
740.00 |
|
20820 |
临时救助 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
631.68 |
140.68 |
123.93 |
16.75 |
491.00 |
|
2082801 |
行政运行 |
101.81 |
101.81 |
89.26 |
12.55 |
|
|
2082804 |
拥军优属 |
168.00 |
|
|
|
168.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
38.87 |
38.87 |
34.67 |
4.20 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
323.00 |
|
|
|
323.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
107.95 |
7.95 |
7.95 |
|
100.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.95 |
7.95 |
7.95 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.33 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.61 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.29 |
24.29 |
24.29 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.29 |
24.29 |
24.29 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.67 |
15.67 |
15.67 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
8.61 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
2023年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：093-五河县退役军人事务局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
192.95 |
176.20 |
16.75 |
|
301 |
工资福利支出 |
158.02 |
158.02 |
|
|
30101 |
基本工资 |
47.20 |
47.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
44.08 |
44.08 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.69 |
2.69 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
10.17 |
10.17 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.82 |
10.82 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.79 |
5.79 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.68 |
5.68 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.35 |
1.35 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.25 |
0.25 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.67 |
15.67 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.33 |
14.33 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18.60 |
1.85 |
16.75 |
|
30201 |
办公费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
1.70 |
|
1.70 |
|
30207 |
邮电费 |
1.70 |
|
1.70 |
|
30228 |
工会经费 |
0.57 |
0.57 |
|
|
30229 |
福利费 |
1.28 |
1.28 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
5.35 |
|
5.35 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.33 |
16.33 |
|
|
30305 |
生活补助 |
15.34 |
15.34 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.92 |
0.92 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.08 |
0.08 |
|
|
部门公开表7 |
|
|||
|
2023年部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门名称:093-五河县退役军人事务局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
部门公开表8 |
|
|
||
|
2023年部门国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
部门名称：093-五河县退役军人事务局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：093-五河县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
4,026.00 |
4,026.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
60周岁农村籍退役士兵老年补助 |
五河县退役军人事务局 |
350.00 |
350.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
残疾军人补助 |
五河县退役军人事务局 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建活动经费 |
五河县退役军人事务局 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
军休人员生活保障经费 |
五河县退役军人事务局 |
84.00 |
84.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
军转干补差及补助 |
五河县退役军人事务局 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
困难退役军人帮扶援助专项资金 |
五河县退役军人事务局 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
三属及烈属补助 |
五河县退役军人事务局 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
双拥 |
五河县退役军人事务局 |
168.00 |
168.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
退伍军人定补 |
五河县退役军人事务局 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
退役安置 |
五河县退役军人事务局 |
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
退役军人事务及示范化建设经费 |
五河县退役军人事务局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
退役士兵诉求调查经费 |
五河县退役军人事务局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
新时代退役军人服务保障专项经费 |
五河县退役军人事务局 |
977.00 |
977.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
优待金 |
五河县退役军人事务局 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
优抚对象医疗补助经费 |
五河县退役军人事务局 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资经费 |
五河县退役军人事务局 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
零散烈士墓维护费 |
五河县烈士陵园管理所 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
专项业务费 |
五河县烈士陵园管理所 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称：093-五河县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
五河县退役军人事务局 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
双拥 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
纸制文具及办公用品 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
093-五河县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县退役军人事务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：093-五河县退役军人事务局 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
2.00 |
2.00 |
0 |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县退役军人事务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县退役军人事务局2023年收支总预算4218.95万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2023年收入预算情况说明
五河县退役军人事务局2023年收入预算4218.95万元，全部为本年收入4218.95万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入4218.95万元，占100%，比 2022 年预算减少2868.38万元，下降40.47%，下降原因主要是相关优抚对象抚恤上级资金较多，减少县级预算。
三、关于2023年支出预算情况说明
五河县退役军人事务局2023年度支出预算4218.95万元，比2022年预算减少2868.38万元，下降40.47%，原因主要是相关优抚对象抚恤上级资金较多，减少县级预算；其中，基本支出安排192.95万元，占支出预算4.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4026万元，占支出预算95.43%，主要用于相关政策权益资金落实、抚恤优待、退役安置、褒扬激励、服务管理、就业创业、拥军优属等。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县退役军人事务局2023年财政拨款收支预算4218.95万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入4218.95万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入4218.95万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1万元，占0.02%；社会保障和就业支出4085.72万元，占96.84%；卫生健康支出107.95万元，占2.56%；住房保障支出24.29万元，占0.58%。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县退役军人事务局2023年一般公共预算拨款4218.95万元，比2022年预算拨款减少2868.38万元，下降40.47%，原因主要是相关优抚对象抚恤上级资金较多，减少县级预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1万元，占0.02%；社会保障和就业支出4085.72万元，占96.84%；卫生健康支出107.95万元，占2.56%；住房保障支出24.29万元，占0.58%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算1万元，与2022 年持平。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）归口管理的事业单位离退休（项）2023 年预算3.43万元，比2022年预算减少54.23万元，下降94.05%，下降原因主要是2023年军队离退休人员未列入人员信息。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算10.82万元，比2022年预算减少0.04万元，下降0.37%，下降原因主要是基本养老保险缴费基数调整。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算5.79万元，比2022年预算增加0.44万元，增长8.22%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。
5、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023 年预算200万元，比 2022 年预算减少500万元，下降71.43%，下降原因主要是该项目上级资金拨付，减少县级预算。
6、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023 年预算400万元，比 2022 年预算减少900万元，下降69.23%，下降原因主要是该项目上级资金拨付，减少县级预算。
7、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023 年预算1000万元，比 2022 年预算减少500万元，下降33.33%，下降原因主要是该项目上级资金拨付，减少县级预算。
8、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2023年预算安排350万元，比2022年预算减少850万元，下降70.83%，下降原因主要是上级资金拨付，减少县级预算。
9、社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）2023 年预算5万元，比2022年预算减少337万元，下降98.54%，下降原因主要是项目已完成，减少项目预算。
10、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023 年预算50万元，比 2022 年预算增加50万元，增加100%，增加原因主要是新增相关优抚对象救助预算。
11、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2023年预算安排600万元，与2022年预算持平。
12、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2023年预算安排84万元，比2022年预算增加31万元，增加58.49%，增加原因主要是人数有所增长，增加相关经费。
13、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）”2023年预算安排740万元，比2022年预算增加600万元，增长428.57%，原因主要是相关安置项目增加。
14、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023 年预算5万元，比 2022 年预算下降5万元，下降50%，下降原因主要是根据2022年实际支出相应减少。
15、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算101.81万元，比 2022 年预算增加16.57万元，增加19.44%，增加原因主要是人员经费增加。
16、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023 年预算168万元，比 2022 年预算增加3万元，增加1.82%，增加原因是按要求逐年递增。
17、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算安排38.87万元，比2022年预算增加10.52万元，增长37.11%，下降增长原因主要是单位人员增加。
18、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算安排323万元，比2022年预算增加280.8万元，增加665.4%，增加原因主要是退役人数有所增长，增加相关经费。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算安排5.33万元，比2022年预算增加0.17元，增长3.29%，增长原因主要是基本医疗保险基数调整。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算2.61万元，比2022年预算增加0.02万元，增长0.77%，增长原因主要是基本医疗保险基数调整。
21、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算安排100万元，与2022年持平。
22、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算安排15.67万元，比2022年预算减少4.52万元，下降22.39%，下降原因主要是公积金缴费基数调整。
23、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算安排8.61万元，比2022年预算减少1.48万元，下降14.67%，下降原因主要是公积金缴费基数调整，提租补贴也相应调整。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
五河县退役军人事务局2023年度一般公共预算基本支出192.95万元，其中，人员经费176.2万元，公用经费16.75万元。
（一）人员经费176.2万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费16.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费用
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
五河县退役军人事务局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县退役军人事务局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2023年部门项目支出情况说明
五河县退役军人事务局2023年预算共安排项目支出4026万元，比2022年预算减少2327.2万元，下降36.63%，下降原因主要是上级资金拨付，减少县级预算。全部为本年财政拨款安排4026万元，均为一般公共预算拨款安排4026万元。
十、关于 2023 年政府采购支出表的说明
五河县退役军人事务局2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022 年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是新增项目预算。全部为一般公共预算安排5万元，占100%。
十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明
五河县退役军人事务局2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“双拥”项目
（1）项目概述
用于开展双拥工作，创建双拥模范城。
（2）立项依据。
根据《安徽拥军优属条例》、《关于开展将荣立二等功以上荣誉的现役军人、退役军人载入地方志工作的通知》等要求开展双拥工作。
（3）实施主体。
五河县退役军人事务局
（4）起止时间。
一年期。
（5）项目内容。
按文件要求和上级部署安排双拥创建工作，落实双拥“春节”、“八一”慰问、立功受奖奖金分批发放、随军家属补助按年发放等项目。
（6）年度预算安排。
2023年该项目预算168万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、其他对个人和家庭的补助费用等。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
双拥 |
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主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县退役军人事务局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
168.00 |
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其中：财政拨款 |
168.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
创建双拥模范县城，确保创建考核通过。加强拥军优属工作，增强全民国防观念，促进军政军民团结，推动军民融合发展。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
慰问次数 |
≥2次 |
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质量指标 |
模范双拥县城设施维护 |
保障设施完善 |
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时效指标 |
慰问金及奖励金发放 |
按时及时 |
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成本指标 |
工作经费 |
≤168万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
提高慰问对象收入水平 |
有效提高 |
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社会效益指标 |
对升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，促进军地共建的影响程度 |
明显 |
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生态效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
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可持续影响指标 |
对持续营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围影响程度 |
明显 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
慰问对象、驻五驻蚌部队满意度 |
≥90% |
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2、“退役安置”项目
（1）项目概述。
用于安置当年退役士兵、转业士官，发放一次性退役补助金，开展培训、专项招聘会等。
（2）立项依据。
根据《关于做好2019年退出现役士兵安置工作的通知》、《退役士兵安置条例》，妥善安置退役士兵及士官。
（3）实施主体。
五河县退役军人事务局
（4）起止时间。
一年期。
（5）项目内容。
对转业士官进行岗位安置并发放放弃岗位安置地方退役金；对退役士兵开展至少三次适应性培训和就业培训；分批开展技能培训。
（6）年度预算安排。
2023年该项目预算600万元，主要用于办公费、培训费、其他对个人和家庭的补助费用等。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
退役安置 |
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主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县退役军人事务局 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
600.00 |
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|
其中：财政拨款 |
600.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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|
年度 目标 |
根据当年安置政策及安置情况，落实安置待遇，对当年退役士兵进行就业创业培训，促进社会和谐。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
转业士官数量 |
≥30人 |
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|
质量指标 |
当年一次性退役补助金领取人数 |
≤250人 |
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时效指标 |
安置经费发放兑付比例 |
100% |
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成本指标 |
按时足额发放 |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
是否增加安置人员经济收入 |
是 |
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社会效益指标 |
退役士兵在促进社会和谐发展中的影响 |
效果显著 |
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生态效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
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可持续影响指标 |
通过培训退役士兵就业创业率 |
有效提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
退役士兵对服务满意程度 |
≥90% |
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3、“优抚对象医疗补助经费”项目
（1）项目概述。
用于我县重点优抚对象医疗补助发放。
（2）立项依据。
根据《安徽省重点优抚对象医疗保障实施意见》、《军人抚恤优待条例》，落实重点优抚对象医疗待遇。
（3）实施主体。
五河县退役军人事务局
（4）起止时间。
2023年-2025年
（5）项目内容。
按月审核一站式重点优抚对象医疗报销清单并及时救助；按年度落实残疾军人医疗保障待遇并根据实际缴费情况及时补缴；落实优抚对象新农合医疗待遇；对符合政策的优抚对象进行医疗救助。
（6）年度预算安排。
2023年该项目预算100万元，主要用于办公费、医疗费补助费用等。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
优抚对象医疗补助经费 |
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主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县退役军人事务局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
100.00 |
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|
其中：财政拨款 |
100.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
保障优抚对象医疗待遇，切实解决优抚对象医疗困难问题，提高优抚对象生活质量。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
医疗补助人次 |
≥500人次 |
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|
质量指标 |
医疗保险足额缴纳率 |
100% |
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时效指标 |
及时拨付率 |
≥95% |
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成本指标 |
医疗保障经费 |
≤100万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
减轻优抚对象医疗经济负担 |
作用明显 |
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社会效益指标 |
优抚对象医疗保障程度 |
显著提高 |
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生态效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
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可持续影响指标 |
对解决优抚对象就医难问题 |
有效改善 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
优抚对象满意程度 |
≥95% |
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4、“新时代退役军人服务保障经费”项目
（1）项目概述。
用于新时代退役军人权益保障。
（2）立项依据。
根据《关于进一步做好新时代退役军人服务管理工作的意见》，开展相关工作。
（3）实施主体。
五河县退役军人事务局
（4）起止时间。
一年期。
（5）项目内容。
开展退役士兵社保接续、专项岗位开发及80%生活补助费发放工作。
（6）年度预算安排。
2023年该项目预算977万元，主要用于其他对个人和家庭的补助费用等。
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
新时代退役军人服务保障专项经费 |
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主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县退役军人事务局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
977.00 |
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|
其中：财政拨款 |
977.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
解决相关遗留问题，完成生活补助，保障退役士兵社保接续常态化进行，为做好新时代退役军人服务保障工作提供资金支持。按政策落实第六批退役军人工作岗位待遇。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
保险接续人数 |
≤50人 |
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质量指标 |
社保接续成功率 |
100% |
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时效指标 |
补缴及时率 |
≥95% |
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成本指标 |
社保接续资金 |
≤50万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
增加安置人员经济收入 |
显著提高 |
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社会效益指标 |
退役军人生活水平 |
显著提高 |
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生态效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
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可持续影响指标 |
退役军人保障工作 |
持续完善 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
退伍军人群体满意度 |
≥95% |
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5、“60周岁农村籍退役士兵老年补助”项目
（1）项目概述。
用于60周岁农村籍退役士兵老年生活补助。
（2）立项依据。
根据《民政部办公厅关于落实给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助政策措施的通知》（民办发〔2011〕11号），从2011年8月1日起，给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助。各级民政、财政部门要按照统一部署和要求，结合本地实际，周密制定实施方案，切实加大工作力度，保障工作经费，确保政策及时落实到位。
（3）实施主体。
五河县退役军人事务局
（4）起止时间。
一年期。
（5）项目内容。
按月落实60周岁农村籍退役士兵老年补助待遇，对符合政策的优抚对象进行救助。
（6）年度预算安排。
2023年该项目预算350万元，主要用于对60周岁农村籍退役士兵老年补助等。
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
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项目名称 |
60周岁农村籍退役士兵老年补助 |
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主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县退役军人事务局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
350.00 |
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其中：财政拨款 |
350.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
保障该类别所属优抚对象生活补助按时足额发放到位。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
优抚对象数量 |
≤3564人 |
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质量指标 |
生活补助发放 |
足额 |
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时效指标 |
生活补助发放时效 |
按时及时 |
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成本指标 |
生活补助 |
≤350万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
优抚对象生活水平 |
显著提高 |
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社会效益指标 |
优抚对象生活质量 |
显著提高 |
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生态效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
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可持续影响指标 |
对促进军人成为全社会最受尊崇的职业 |
极大促进 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
优抚对象满意程度 |
≥90% |
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6、“残疾军人补助”项目
（1）项目概述。
我县残疾军人根据残疾等级享受残疾抚恤金。
（2）立项依据。
《军人抚恤优待条例》（2004年8月1日中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令第413号公布，根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订），第二十六条退出现役的残疾军人，按照残疾等级享受残疾抚恤金。残疾抚恤金由县级人民政府退役军人事务部门发给。
（3）实施主体。
五河县退役军人事务局
（4）起止时间。
一年期。
（5）项目内容。
保障残疾军人生活补助按时足额发放到位。
（6）年度预算安排。
2023年该项目预算200万元。
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
残疾军人补助 |
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主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县退役军人事务局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
200.00 |
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其中：财政拨款 |
200.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
保障该类优抚对象生活补助按时足额发放到位。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
优抚对象数量 |
≤275人 |
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质量指标 |
生活补助发放 |
及时到位 |
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时效指标 |
生活补助发放时效 |
按月及时 |
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成本指标 |
生活补助发放总额 |
≤200万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
优抚对象生活水平 |
有效提升 |
|||
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社会效益指标 |
优抚对象生活质量 |
有效改善 |
||||
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生态效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对促进军人成为全社会最受尊崇的职业 |
极大促进 |
||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
优抚对象满意程度 |
≥90% |
|||
7、“退伍军人定补”项目
（1）项目概述。
用于发放在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试人员生活补助。
（2）立项依据。
《军人抚恤优待条例》（2004年8月1日中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令第413号公布，根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）第四十四条：复员军人生活困难的，按照规定的条件，由当地人民政府退役军人事务部门给予定期定量补助，逐步改善其生活条件；《民政部关于带病回乡退伍军人认定及待遇问题的通知》（民发〔2009〕166号）四、审批机关认为符合条件的，在《带病回乡退伍军人审批表》签署意见，批准其享受带病回乡退伍军人待遇；《关于落实优抚对象和部分军队退役人员有关政策的实施意见》(民发〔2007〕102号)：核查认定工作按照属地原则组织实施。
（3）实施主体。
五河县退役军人事务局
（4）起止时间。
一年期。
（5）项目内容。
按照规定的条件，对在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试人员给予定期定量补助，逐步改善其生活条件。
（6）年度预算安排。
2023年该项目预算200万元。
（7）绩效目标和指标。
|
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|
项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
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项目名称 |
退伍军人定补 |
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|
主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县退役军人事务局 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
400.00 |
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|
其中：财政拨款 |
400.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 目标 |
保障该类别所属优抚对象生活补助按时足额发放到位。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
在乡复员军人、带病回乡退伍军人（含参战参试人员） |
≤1326人 |
|||
|
质量指标 |
生活补助发放 |
足额 |
||||
|
时效指标 |
生活补助发放时效 |
按月及时 |
||||
|
成本指标 |
生活补助 |
≤400万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
优抚对象生活水平 |
显著提高 |
|||
|
社会效益指标 |
优抚对象生活质量 |
显著提高 |
||||
|
生态效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对促进军人成为全社会最受尊崇的职业 |
极大促进 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
优抚对象满意程度 |
≥90% |
|||
8、“优待金”项目
（1）项目概述。
用于发放义务兵家庭优待金。
（2）立项依据。
《军人抚恤优待条例》（2004年8月1日中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令第413号公布，根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）第三十三条：义务兵服现役期间，其家庭由当地人民政府发给优待金或者给予其他优待，优待标准不低于当地平均生活水平。
（3）实施主体。
五河县退役军人事务局
（4）起止时间。
2023年-2023年。
（5）项目内容。
义务兵服现役期间，其家庭由当地人民政府发给优待金或者给予其他优待，优待标准不低于当地平均生活水平，保障义务兵家庭优待金发放及时到位。
（6）年度预算安排。
2023年该项目预算1000万元。
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
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|
项目名称 |
优待金 |
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|
主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县退役军人事务局 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1000.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1000.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
保障当年义务兵（士官）家庭的优待金发放及时、到位。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务兵（士官）家庭数量 |
≤200人 |
|||
|
质量指标 |
优待金发放 |
足额到位 |
||||
|
时效指标 |
优待金发放时效 |
按时及时 |
||||
|
成本指标 |
发放标准 |
按标准执行 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
义务兵（士官）家庭生活水平 |
显著提高 |
|||
|
社会效益指标 |
义务兵（士官）家庭生活质量 |
显著提高 |
||||
|
生态效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对促进军人成为全社会最受尊崇的职业 |
极大促进 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
义务兵家庭满意程度 |
≥90% |
|||
9、“专项业务费”项目
（1）项目概述。
用于烈士陵园日常运行、陵园看护维护。
（2）立项依据。
根据《安徽省烈士亲属异地祭扫组织服务工作实施办法》及《烈士纪念设施保护管理办法》，开展异地祭扫活动和日常维护工作。
（3）实施主体。
五河县烈士陵园管理所
（4）起止时间。
2023年-2025年。
（5）项目内容。
按季度发放烈士陵园看护人员工资福利待遇，定期对陵园环境进行整治，做好日常烈士墓的维修维护及陵园接待。
（6）年度预算安排。
2023年该项目预算20万元，主要用于办公费、差旅费、维修（护）费用等。
（7）绩效目标。
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|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2023年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
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|
项目名称 |
专项业务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县烈士陵园管理所 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
20.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，发挥爱国主义及青少年教育基地的作用。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织节日祭扫活动次数 |
≤5000人次 |
|||
|
质量指标 |
设施保护修复率 |
≥5% |
||||
|
时效指标 |
业务开展时间 |
全年度 |
||||
|
成本指标 |
异地祭扫费用 |
≤1万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
满足群众日常瞻仰和活动需要 |
基本满足 |
||||
|
生态效益指标 |
陵园生态环境 |
有效改善 |
||||
|
可持续影响指标 |
全县青少年接受革命传统教育比率 |
逐步提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象对活动场所的满意度 |
≥90% |
|||
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
||||||
|
（2023 年度） |
||||||
|
部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
|||||
|
部门（单位）名称 |
五河县退役军人事务局 |
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|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
退伍军人定补 |
为符合政策的退役军人家庭发放定补 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
||
|
退役安置 |
根据当年安置政策及安置情况，落实安置待遇，对当年退役士兵进行就业创业培训，促进社会和谐。 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
||
|
退役士兵诉求调查经费 |
认真落实国家政策，对符合调查需求的退役士兵进行政策内调查，保障安置及救助工作的顺利开展。 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
退役军人事务及示范化建设经费 |
规范化、科学化、信息化管理退役士兵档案，长期建设示范化退役军人服务中心，保障退役军人业务工作顺利进行。 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
优抚对象医疗补助经费 |
保障优抚对象医疗待遇，切实解决优抚对象医疗困难问题，提高优抚对象生活质量。 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
党建活动经费 |
打牢党建工作基础，增强党组织战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织。 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
残疾军人补助 |
为符合政策的残疾军人发放补助 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
||
|
军休人员生活保障经费 |
调整移交政府安置的军队离休、退休干部、退休土官基本离退休费有关补助补贴标准和实行住房物业补贴制定。涉及老同志切身利益，体现党中央、国务院中央军委对老同志的关心关怀。 |
84.00 |
84.00 |
0.00 |
||
|
招商引资经费 |
抓好招商引资，以高效增量带动存量调整，完成县级招商引资任务指标，利用外部资源助推当地经济发展。 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
双拥 |
加强拥军优属工作，增强全民国防观念，促进军政军民团结，推动军民融合发展。 |
168.00 |
168.00 |
0.00 |
||
|
困难退役军人帮扶援助专项资金 |
做好困难退役军人临时救济工作，维护社会稳定，给退役军人解决实际困难。 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
新时代退役军人服务保障专项经费 |
解决相关遗留问题，完成生活补助，保障退役士兵社保接续常态化进行，为做好新时代退役军人服务保障工作提供资金支持。 |
977.00 |
977.00 |
0.00 |
||
|
军转干补差及补助 |
按标准对企业退休军转干部发放补助，落实解困政策，按时足额发放资金。 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
|
三属及烈属补助 |
为三属及烈属家庭发放补助 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
||
|
专项业务费 |
为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，维护烈士陵园日常运营 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
优待金 |
为义务兵家庭发放优待金 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
||
|
60周岁农村籍退役士兵老年补助 |
为符合政策的60周岁农村籍退役士兵老年发放补助 |
350.00 |
350.00 |
0.00 |
||
|
零散烈士墓维护费 |
对县域内零散烈士墓进行保护管理，维护迁葬。 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
金额合计 |
4026.00 |
4026.00 |
0.00 |
|||
|
年度总体目标 |
目标1： 打牢党建工作基础，增强党组织战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织。 目标2： 根据当年安置政策及安置情况，落实安置待遇，对当年退役士兵进行就业创业培训，促进社会和谐。 目标3： 创建双拥模范县城，确保创建考核通过。加强拥军优属工作，增强全民国防观念，促进军政军民团结，推动军民融合发展。 目标4： 保障优抚对象医疗待遇，切实解决优抚对象医疗困难问题，提高优抚对象生活质量。 目标5： 认真落实国家政策，对符合调查需求的退役士兵进行政策内调查，保障安置及救助工作的顺利开展。 目标6： 做好困难退役军人临时救济工作，维护社会稳定，给退役军人解决实际困难。 目标7： 解决相关遗留问题，完成生活补助，保障退役士兵社保接续常态化进行，为做好新时代退役军人服务保障工作提供资金支持。 目标8： 抓好招商引资，以高效增量带动存量调整，完成县级招商引资任务指标，利用外部资源助推当地经济发展。 目标9： 按标准对企业退休军转干部发放补助，落实解困政策，按时足额发放资金。 目标10： 规范化、科学化、信息化管理退役士兵档案，长期建设示范化退役军人服务中心，保障退役军人业务工作顺利进行。 目标11： 调整移交政府安置的军队离休、退休干部、退休土官基本离退休费有关补助补贴标准和实行住房物业补贴制定。涉及老同志切身利益，体现党中央、国务院中央军委对老同志的关心关怀。 目标12： 保障当年义务兵家庭的优待金发放及时、到位。 目标13： 保障该类别所属优抚对象生活补助按时足额发放到位，保障农村籍退役士兵老年生活得到改善。 目标14： 保障该类别所属优抚对象生活补助按时足额发放到位，保障烈士子女及三属的生活得到改善。 目标15： 保障该类别所属优抚对象生活补助按时足额发放到位，保障残疾军人的生活得到改善。 目标16： 保障该类别所属优抚对象生活补助按时足额发放到位，保障带病回乡、参战参试、在乡复员军人的生活得到改善。 目标17： 为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，发挥爱国主义及青少年教育基地的作用 目标18： 县域内零散烈士墓得到保护管理，整体面貌得到改观。 目标19： 对烈士陵园进行升级改造，对于告慰英灵、纪念英雄、开展革命教育具有重要意义，发扬新时代爱国主义教育基地的示范作用。 目标20： 确保优抚对象年度确认工作及信息核查工作的顺利开展。 |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
军休干部、士官及遗属数量 |
≤11人 |
|||
|
维修迁葬零散烈士墓数量 |
≤10座 |
|||||
|
义务兵家庭数量 |
≤200人 |
|||||
|
组织节日祭扫活动次数 |
≥5000人次 |
|||||
|
转业士官数量 |
≥30人 |
|||||
|
组织和参与县级各类招商引资活动 |
按要求开展 |
|||||
|
党建读物等 |
按上级部署购买 |
|||||
|
装修布展面积 |
1344平方米 |
|||||
|
示范化业务培训次数 |
≥2次 |
|||||
|
医疗补助人次 |
≥500人次 |
|||||
|
慰问次数 |
≥2次 |
|||||
|
调查退役士兵人数 |
≤200人次 |
|||||
|
保险接续人数 |
≤50人 |
|||||
|
救助困难退役军人人数 |
≤200人 |
|||||
|
享受政策的企业退休军转干人数（含参战参试、复员军人） |
≤80人 |
|||||
|
在乡复员军人、带病回乡退伍军人（含参战参试人员） |
≤1326人 |
|||||
|
优抚对象数量 |
≤155人 |
|||||
|
质量指标 |
社保接续成功率 |
100% |
||||
|
完成政府工作报告指标 |
100% |
|||||
|
医疗保险足额缴纳率 |
100% |
|||||
|
生活补助发放时效 |
按时及时 |
|||||
|
核查情况 |
保障真实有效 |
|||||
|
救济金发放 |
及时到位 |
|||||
|
模范双拥县城设施维护 |
保障设施完善 |
|||||
|
生活补助及慰问金等待遇发放 |
足额到位 |
|||||
|
生活补助及慰问金等待遇发放 |
足额到位 |
|||||
|
优待金发放 |
足额到位 |
|||||
|
示范化运行情况 |
高质量运转 |
|||||
|
当年一次性退役补助金领取人数 |
≤250人 |
|||||
|
时效指标 |
慰问金及奖励金发放 |
按时及时 |
||||
|
补缴及时率 |
≥95% |
|||||
|
示范化建设验收期间 |
全年度 |
|||||
|
优待金发放时效 |
按时及时 |
|||||
|
生活补助发放时效 |
按月及时 |
|||||
|
帮扶期间 |
两节慰问 |
|||||
|
调查期间 |
按部署进行 |
|||||
|
积极组织和参与县级各类招商引资活动 |
按时完成 |
|||||
|
安置经费发放兑付比例 |
100% |
|||||
|
及时拨付率 |
≥95% |
|||||
|
成本指标 |
发放标准 |
严格执行当年相关政策 |
||||
|
增资标准 |
按当年文件执行 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高慰问对象收入水平 |
有效提高 |
|||
|
优抚对象生活水平 |
显著提高 |
|||||
|
对减轻烈士子女及三属家庭经济负担的影响程度 |
影响程度明显 |
|||||
|
享受政策的企业军转干生活水平 |
显著提高 |
|||||
|
社会效益指标 |
对升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，促进军地共建的影响程度 |
明显 |
||||
|
建成对全县退役军人事务水平影响 |
显著提高 |
|||||
|
优抚对象生活质量 |
显著提高 |
|||||
|
息访效果 |
≥5% |
|||||
|
生态效益指标 |
零散烈士墓环境 |
得到改善 |
||||
|
可持续影响指标 |
通过帮扶困难退役军人对于社会和谐稳定的作用 |
明显 |
||||
|
通过培训退役士兵就业创业率 |
有效提高 |
|||||
|
保持企业军转干部群体稳定 |
长期稳定 |
|||||
|
对全县退役军人事务工作影响 |
长期影响 |
|||||
|
满足群众长期日常瞻仰和活动需要 |
长期满足 |
|||||
|
息访率 |
持续下降 |
|||||
|
对促进军人成为全社会最受尊崇的职业 |
极大促进 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
困难帮扶对象满意程度 |
≥90% |
|||
|
服务对象对活动场所的满意度 |
≥90% |
|||||
|
党员群体满意程度 |
≥95% |
|||||
|
符合调查条件退役士兵满意程度 |
≥90% |
|||||
|
优抚对象满意程度 |
≥90% |
|||||
（二）机关运行经费。五河县退役军人事务局2023年机关运行经费财政拨款预算16.75万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加0.37万元，增长2.26%，增长主要原因是单位工作人员增加。
（三）政府采购情况。五河县退役军人事务局2023年政府采购预算总额5万元。全部为政府采购货物预算5万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2022年12月31日，五河县退役军人事务局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县退役军人事务局2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算财政拨款4026万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备 34032202000001号
