索引号：	003030856/202301-00010	信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县退役军人事务局	发布日期：	2023-01-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
名称：	五河县退役军人事务局（机关）2023年单位预算
关键词：	五河县退役军人事务局（机关）2023年单位预算

索引号：	003030856/202301-00010
信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县退役军人事务局
生成日期：	2023-01-28
名称：	五河县退役军人事务局（机关）2023年单位预算
有效性：	有效
生效时间：	2023-01-28
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关键词：	五河县退役军人事务局（机关）2023年单位预算

五河县退役军人事务局（机关）2023年单位预算

发布时间：2023-01-28 08:18来源：五河县退役军人事务局浏览量：【字号：大中小】打印

2023年1月

第一部分单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定我县贯彻落实上级法律、法规、规章等规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。贯彻落实部分企业军转干部解困和稳定政策。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，承办外国在五烈士纪念设施保护相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。五河县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、单位机构设置情况

五河县退役军人事务局机关为五河县退役军人事务局下属二级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作

（一）夯实管理保障基础，增强退役军人归属感。

健全服务管理设施，加强服务中心站示范型建设；加强业务指导，开展业务培训；加强队伍建设和内部管理，提升服务水平和能力；狠抓作风建设，创建优质服务型机关。

（二）提高优抚保障水平，增强退役军人幸福感。

切实做好优待抚恤工作，关爱生活困难退役军人，精准推进残疾军人换证。

（三）强化部门协作力度，增强退役军人信任感。

落实政策法规宣传。贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》，不断完善信访维稳工作机制。

（四）切实维护合法权益，增强退役军人安全感。

全力推进政策落实，着力维护合法权益，多措并举推动退役军人就业。

（五）强化思想教育引导，增强退役军人参与感。

引导退役军人投身基层治理，做好先进典型宣传，充分发挥先进典型的示范引导作用。

（六）深化军民共建，增强退役军人荣誉感。

加强烈士纪念设施修缮管理维护，积极组织开展走访慰问部队和优抚对象活动，坚持开展上门送喜报活动，创建双拥模范县城。

第二部分 2023年单位预算公开表

单位公开表1
2023年单位收支总表
单位名称：093001-五河县退役军人事务局			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,169.59	一、一般公共服务支出	1.00
其中：财政拨款	4,169.59	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	4,041.05
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	106.77
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	20.78
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	4,169.59	本年支出小计	4,169.59

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	4,169.59	支出总计	4,169.59

单位公开表2
2023年单位收入总表
单位名称：093001-五河县退役军人事务局																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,169.59	4,169.59	4,169.59
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	4,041.05	4,041.05	4,041.05
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46	14.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	9.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	4.99
20808	抚恤	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2080802	伤残抚恤	200.00	200.00	200.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	400.00	400.00	400.00
2080805	义务兵优待	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	350.00	350.00	350.00
2080899	其他优抚支出	50.00	50.00	50.00
20809	退役安置	1,424.00	1,424.00	1,424.00
2080901	退役士兵安置	600.00	600.00	600.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	84.00	84.00	84.00
2080999	其他退役安置支出	740.00	740.00	740.00
20820	临时救助	5.00	5.00	5.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	5.00
20828	退役军人管理事务	597.58	597.58	597.58
2082801	行政运行	101.81	101.81	101.81
2082804	拥军优属	168.00	168.00	168.00
2082850	事业运行	24.77	24.77	24.77
2082899	其他退役军人事务管理支出	303.00	303.00	303.00
210	卫生健康支出	106.77	106.77	106.77
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	6.77
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	5.33
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	1.43
21014	优抚对象医疗	100.00	100.00	100.00
2101401	优抚对象医疗补助	100.00	100.00	100.00
221	住房保障支出	20.78	20.78	20.78
22102	住房改革支出	20.78	20.78	20.78
2210201	住房公积金	13.85	13.85	13.85
2210202	提租补贴	6.93	6.93	6.93

单位公开表3
2023年单位支出总表
单位名称：093001-五河县退役军人事务局					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	4,169.59	168.59	4,001.00
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	4,041.05	141.05	3,900.00
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99
20808	抚恤	2,000.00		2,000.00
2080802	伤残抚恤	200.00		200.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	400.00		400.00
2080805	义务兵优待	1,000.00		1,000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	350.00		350.00
2080899	其他优抚支出	50.00		50.00
20809	退役安置	1,424.00		1,424.00
2080901	退役士兵安置	600.00		600.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	84.00		84.00
2080999	其他退役安置支出	740.00		740.00
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
20828	退役军人管理事务	597.58	126.58	471.00
2082801	行政运行	101.81	101.81
2082804	拥军优属	168.00		168.00
2082850	事业运行	24.77	24.77
2082899	其他退役军人事务管理支出	303.00		303.00
210	卫生健康支出	106.77	6.77	100.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43
21014	优抚对象医疗	100.00		100.00
2101401	优抚对象医疗补助	100.00		100.00
221	住房保障支出	20.78	20.78
22102	住房改革支出	20.78	20.78
2210201	住房公积金	13.85	13.85
2210202	提租补贴	6.93	6.93

单位公开表4
2023年单位财政拨款收支总表
093001-五河县退役军人事务局						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	4,169.59	一、本年支出	4,169.59	4,169.59
（一）一般公共预算拨款	4,169.59	（一）一般公共服务支出	1.00	1.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4,041.05	4,041.05
		（九）卫生健康支出	106.77	106.77
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	20.78	20.78
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	4,169.59	支　出总　计	4,169.59	4,169.59

单位公开表5
2023年单位一般公共预算支出表
单位名称：093001-五河县退役军人事务局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	4,169.59	168.59	153.04	15.55	4,001.00
201	一般公共服务支出	1.00				1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00				1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	4,041.05	141.05	125.49	15.55	3,900.00
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46	14.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	9.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	4.99
20808	抚恤	2,000.00				2,000.00
2080802	伤残抚恤	200.00				200.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	400.00				400.00
2080805	义务兵优待	1,000.00				1,000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	350.00				350.00
2080899	其他优抚支出	50.00				50.00
20809	退役安置	1,424.00				1,424.00
2080901	退役士兵安置	600.00				600.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	84.00				84.00
2080999	其他退役安置支出	740.00				740.00
20820	临时救助	5.00				5.00
2082001	临时救助支出	5.00				5.00
20828	退役军人管理事务	597.58	126.58	111.03	15.55	471.00
2082801	行政运行	101.81	101.81	89.26	12.55
2082804	拥军优属	168.00				168.00
2082850	事业运行	24.77	24.77	21.77	3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	303.00				303.00
210	卫生健康支出	106.77	6.77	6.77		100.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	6.77
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	5.33
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	1.43
21014	优抚对象医疗	100.00				100.00
2101401	优抚对象医疗补助	100.00				100.00
221	住房保障支出	20.78	20.78	20.78
22102	住房改革支出	20.78	20.78	20.78
2210201	住房公积金	13.85	13.85	13.85
2210202	提租补贴	6.93	6.93	6.93

单位公开表6
2023年单位一般公共预算基本支出表
单位名称：093001-五河县退役军人事务局				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	168.59	153.04	15.55
301	工资福利支出	135.59	135.59
30101	基本工资	41.31	41.31
30102	津贴补贴	36.51	36.51
30103	奖金	2.69	2.69
30107	绩效工资	6.10	6.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	9.47
30109	职业年金缴费	4.99	4.99
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19
30113	住房公积金	13.85	13.85
30199	其他工资福利支出	14.33	14.33
302	商品和服务支出	17.05	1.50	15.55
30201	办公费	6.20		6.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.57	0.57
30229	福利费	0.94	0.94
30239	其他交通费用	5.35		5.35
303	对个人和家庭的补助	15.95	15.95
30305	生活补助	15.34	15.34
30307	医疗费补助	0.61	0.61

单位公开表7
2023年单位政府性基金预算支出表
单位名称:093001-五河县退役军人事务局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

2023年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：093001-五河县退役军人事务局

单位：万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

2023年单位项目支出表

单位名称：093001-五河县退役军人事务局

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

4,001.00

其他运转类

60周岁农村籍退役士兵老年补助

五河县退役军人事务局

350.00

其他运转类

残疾军人补助

五河县退役军人事务局

200.00

其他运转类

党建活动经费

五河县退役军人事务局

1.00

其他运转类

军休人员生活保障经费

五河县退役军人事务局

84.00

其他运转类

军转干补差及补助

五河县退役军人事务局

40.00

其他运转类

困难退役军人帮扶援助专项资金

五河县退役军人事务局

5.00

其他运转类

三属及烈属补助

五河县退役军人事务局

50.00

其他运转类

双拥

五河县退役军人事务局

168.00

其他运转类

退伍军人定补

五河县退役军人事务局

400.00

其他运转类

退役安置

五河县退役军人事务局

600.00

其他运转类

退役军人事务及示范化建设经费

五河县退役军人事务局

10.00

其他运转类

退役士兵诉求调查经费

五河县退役军人事务局

10.00

其他运转类

新时代退役军人服务保障专项经费

五河县退役军人事务局

977.00

其他运转类

优待金

五河县退役军人事务局

1,000.00

其他运转类

优抚对象医疗补助经费

五河县退役军人事务局

100.00

其他运转类

招商引资经费

五河县退役军人事务局

6.00

单位公开表10
2023年单位政府采购支出表
单位名称：093001-五河县退役军人事务局						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	5.00	5.00
五河县退役军人事务局	5.00	5.00
双拥	5.00	5.00
纸制文具及办公用品	5.00	5.00

单位公开表11
2023年单位政府购买服务支出表
093001-五河县退役军人事务局									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表12
2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
单位名称：093001-五河县退役军人事务局			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	2.00	2.00	0
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	2.00	2.00	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县退役军人事务局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县退役军人事务局机关2023年收支总预算4169.59万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县退役军人事务局机关2023年收入预算4169.59万元，全部为本年收入4169.59万元。收入全部为一般公共预算拨款收入4169.59万元，占100%，比 2022 年预算减少2917.74万元，下降41.17%，下降原因主要是相关优抚对象抚恤上级资金较多，减少县级预算。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县退役军人事务局机关2023年度支出预算4169.59万元，比2022年预算减少2917.74万元，下降41.17%，原因主要是相关优抚对象抚恤上级资金较多，本级预算相应减少；其中，基本支出安排168.59万元，占支出预算4.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4001万元，占支出预算95.96%，主要用于相关政策权益资金落实、抚恤优待、退役安置、褒扬激励、服务管理、就业创业、拥军优属等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县退役军人事务局2023年财政拨款收支预算4169.59万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入4169.59万元；按资金年度分全部为：当年财政拨款收入4169.59万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1万元，占0.02%；社会保障和就业支出4041.05万元，占96.92%；卫生健康支出106.77万元，占2.56%；住房保障支出20.78万元，占0.5%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县退役军人事务局机关2023年一般公共预算拨款4169.59万元，比2022年预算拨款减少2917.74万元，下降41.17%，原因主要是相关优抚对象抚恤使用上级资金较多，县级预算相应减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1万元，占0.02%；社会保障和就业支出4041.05万元，占96.92%；卫生健康支出106.77万元，占2.56%；住房保障支出20.78万元，占0.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算1万元，与2022 年持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算9.47万元，比2022年预算减少1.39万元，下降12.8%，下降原因主要是二级机构五河县烈士陵园管理所2023年独立核算，单位人员减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算4.99万元，比2022年预算减少0.36万元，下降6.73%，下降原因主要是二级机构五河县烈士陵园管理所2023年独立核算，单位人员减少。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023 年预算200万元，比 2022 年预算减少500万元，下降71.43%，下降原因主要是该项目上级资金拨付，减少县级预算。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023 年预算400万元，比 2022 年预算减少900万元，下降69.23%，下降原因主要是该项目上级资金拨付，减少县级预算。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023 年预算1000万元，比 2022 年预算减少500万元，下降33.33%，下降原因主要是该项目上级资金拨付，减少县级预算。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2023年预算安排350万元，比2022年预算减少850万元，下降70.83%，下降原因主要是上级资金拨付，减少县级预算。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023 年预算50万元，比 2022 年预算增加50万元，增加100%，增加原因主要是新增相关优抚对象救助预算。

9、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2023年预算安排600万元，与2022年预算持平。

10、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2023年预算安排84万元，比2022年预算增加31万元，增加58.49%，增加原因主要是人数有所增长，增加相关经费。

11、“社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）”2023年预算安排740万元，比2022年预算增加600万元，增长428.57%，原因主要是相关安置项目增加。

12、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023 年预算5万元，比 2022 年预算下降5万元，下降50%，下降原因主要是根据2022年实际支出相应减少。

13、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算101.81万元，比 2022 年预算增加16.57万元，增加19.44%，增加原因主要是人员经费增加。

14、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023 年预算168万元，比 2022 年预算增加3万元，增加1.82%，增加原因是按要求逐年递增。

15、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算安排24.77万元，比2022年预算减少3.58万元，下降12.63%，下降原因主要是二级机构五河县烈士陵园管理所2023年独立核算，单位人员减少。

16、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算安排303万元，比2022年预算增加260.8万元，增加618%，增加原因主要是退役人数有所增长，增加相关经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算安排5.33万元，比2022年预算增加0.17元，增长3.29%，增长原因主要是基本医疗保险基数调整。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算安排1.43万元，比2022年预算减少1.16万元，下降44.79%，下降原因主要是二级机构五河县烈士陵园管理所2023年独立核算，单位人员减少。

19、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算安排100万元，与2022年持平。

20、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算安排13.85万元，比2022年预算减少6.34万元，下降31.4%，下降原因主要是公积金缴费基数调整。

21、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算安排6.93万元，比2022年预算减少3.16万元，下降31.32%，下降原因主要是公积金缴费基数调整，提租补贴也相应调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县退役军人事务局机关2023年度一般公共预算基本支出168.59万元，其中，人员经费153.04万元，公用经费15.55万元。

（一）人员经费153.04万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费15.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县退役军人事务局机关2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县退役军人事务局机关2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

五河县退役军人事务局机关2023年预算共安排项目支出4001万元，比2022年预算减少2352.2万元，下降37.02%，下降原因主要是上级资金拨付，减少县级预算。全部为一般公共预算拨款安排4001万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

五河县退役军人事务局机关2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022 年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是新增项目预算。全部为一般公共预算安排5万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

五河县退役军人事务局机关2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“双拥”项目

（1）项目概述

用于开展双拥工作，创建双拥模范城。

（2）立项依据。

根据《安徽拥军优属条例》、《关于开展将荣立二等功以上荣誉的现役军人、退役军人载入地方志工作的通知》等要求开展双拥工作。

（3）实施主体。

五河县退役军人事务局

（4）起止时间。

一年期。

（5）项目内容。

按文件要求和上级部署安排双拥创建工作，落实双拥“春节”、“八一”慰问、立功受奖奖金分批发放、随军家属补助按年发放等项目。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算168万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、其他对个人和家庭的补助费用等。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			双拥
主管部门及代码			[093]五河县退役军人事务局		实施单位	五河县退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		168.00
			其中：财政拨款		168.00
			其他资金		0.00
年度目标	创建双拥模范县城，确保创建考核通过。加强拥军优属工作，增强全民国防观念，促进军政军民团结，推动军民融合发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		慰问次数	≥2次
		质量指标		模范双拥县城设施维护	保障设施完善
		时效指标		慰问金及奖励金发放	按时及时
		成本指标		工作经费	≤168万元
	效益指标	经济效益指标		提高慰问对象收入水平	有效提高
		社会效益指标		对升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，促进军地共建的影响程度	明显
		生态效益指标		此项不适用	此项不适用
		可持续影响指标		对持续营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标		慰问对象、驻五驻蚌部队满意度	≥90%

2、“退役安置”项目

（1）项目概述。

用于安置当年退役士兵、转业士官，发放一次性退役补助金，开展培训、专项招聘会等。

（2）立项依据。

根据《关于做好2019年退出现役士兵安置工作的通知》、《退役士兵安置条例》，妥善安置退役士兵及士官。

（3）实施主体。

五河县退役军人事务局

（4）起止时间。

一年期。

（5）项目内容。

对转业士官进行岗位安置并发放放弃岗位安置地方退役金；对退役士兵开展至少三次适应性培训和就业培训；分批开展技能培训。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算600万元，主要用于办公费、培训费、其他对个人和家庭的补助费用等。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			退役安置
主管部门及代码			[093]五河县退役军人事务局		实施单位	五河县退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		600.00
			其中：财政拨款		600.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据当年安置政策及安置情况，落实安置待遇，对当年退役士兵进行就业创业培训，促进社会和谐。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		转业士官数量	≥30人
		质量指标		当年一次性退役补助金领取人数	≤250人
		时效指标		安置经费发放兑付比例	100%
		成本指标		按时足额发放	100%
	效益指标	经济效益指标		是否增加安置人员经济收入	是
		社会效益指标		退役士兵在促进社会和谐发展中的影响	效果显著
		生态效益指标		此项不适用	此项不适用
		可持续影响指标		通过培训退役士兵就业创业率	有效提高
	满意度指标	满意度指标		退役士兵对服务满意程度	≥90%

3、“优抚对象医疗补助经费”项目

（1）项目概述。

用于我县重点优抚对象医疗补助发放。

（2）立项依据。

根据《安徽省重点优抚对象医疗保障实施意见》、《军人抚恤优待条例》，落实重点优抚对象医疗待遇。

（3）实施主体。

五河县退役军人事务局

（4）起止时间。

2023年-2025年

（5）项目内容。

按月审核一站式重点优抚对象医疗报销清单并及时救助；按年度落实残疾军人医疗保障待遇并根据实际缴费情况及时补缴；落实优抚对象新农合医疗待遇；对符合政策的优抚对象进行医疗救助。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算100万元，主要用于办公费、医疗费补助费用等。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			优抚对象医疗补助经费
主管部门及代码			[093]五河县退役军人事务局		实施单位	五河县退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款		100.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障优抚对象医疗待遇，切实解决优抚对象医疗困难问题，提高优抚对象生活质量。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		医疗补助人次	≥500人次
		质量指标		医疗保险足额缴纳率	100%
		时效指标		及时拨付率	≥95%
		成本指标		医疗保障经费	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		减轻优抚对象医疗经济负担	作用明显
		社会效益指标		优抚对象医疗保障程度	显著提高
		生态效益指标		此项不适用	此项不适用
		可持续影响指标		对解决优抚对象就医难问题	有效改善
	满意度指标	满意度指标		优抚对象满意程度	≥95%

4、“新时代退役军人服务保障经费”项目

（1）项目概述。

用于新时代退役军人权益保障。

（2）立项依据。

根据《关于进一步做好新时代退役军人服务管理工作的意见》，开展相关工作。

（3）实施主体。

五河县退役军人事务局

（4）起止时间。

一年期。

（5）项目内容。

开展退役士兵社保接续、专项岗位开发及80%生活补助费发放工作。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算977万元，主要用于其他对个人和家庭的补助费用等。

（7）绩效目标和指标。


项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			新时代退役军人服务保障专项经费
主管部门及代码			[093]五河县退役军人事务局		实施单位	五河县退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		977.00
			其中：财政拨款		977.00
			其他资金		0.00
年度目标	解决相关遗留问题，完成生活补助，保障退役士兵社保接续常态化进行，为做好新时代退役军人服务保障工作提供资金支持。按政策落实第六批退役军人工作岗位待遇。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保险接续人数	≤50人
		质量指标		社保接续成功率	100%
		时效指标		补缴及时率	≥95%
		成本指标		社保接续资金	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		增加安置人员经济收入	显著提高
		社会效益指标		退役军人生活水平	显著提高
		生态效益指标		此项不适用	此项不适用
		可持续影响指标		退役军人保障工作	持续完善
	满意度指标	满意度指标		退伍军人群体满意度	≥95%

5、“60周岁农村籍退役士兵老年补助”项目

（1）项目概述。

用于60周岁农村籍退役士兵老年生活补助。

（2）立项依据。

根据《民政部办公厅关于落实给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助政策措施的通知》（民办发〔2011〕11号），从2011年8月1日起，给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助。各级民政、财政部门要按照统一部署和要求，结合本地实际，周密制定实施方案，切实加大工作力度，保障工作经费，确保政策及时落实到位。

（3）实施主体。

五河县退役军人事务局

（4）起止时间。

一年期。

（5）项目内容。

按月落实60周岁农村籍退役士兵老年补助待遇，对符合政策的优抚对象进行救助。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算350万元，主要用于对60周岁农村籍退役士兵老年补助等。

（7）绩效目标和指标。


项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			60周岁农村籍退役士兵老年补助
主管部门及代码			[093]五河县退役军人事务局		实施单位	五河县退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		350.00
			其中：财政拨款		350.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障该类别所属优抚对象生活补助按时足额发放到位。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		优抚对象数量	≤3564人
		质量指标		生活补助发放	足额
		时效指标		生活补助发放时效	按时及时
		成本指标		生活补助	≤350万元
	效益指标	经济效益指标		优抚对象生活水平	显著提高
		社会效益指标		优抚对象生活质量	显著提高
		生态效益指标		此项不适用	此项不适用
		可持续影响指标		对促进军人成为全社会最受尊崇的职业	极大促进
	满意度指标	满意度指标		优抚对象满意程度	≥90%

6、“残疾军人补助”项目

（1）项目概述。

我县残疾军人根据残疾等级享受残疾抚恤金。

（2）立项依据。

《军人抚恤优待条例》（2004年8月1日中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令第413号公布，根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订），第二十六条退出现役的残疾军人，按照残疾等级享受残疾抚恤金。残疾抚恤金由县级人民政府退役军人事务部门发给。

（3）实施主体。

五河县退役军人事务局

（4）起止时间。

一年期。

（5）项目内容。

保障残疾军人生活补助按时足额发放到位。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算200万元。

（7）绩效目标和指标。


项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			残疾军人补助
主管部门及代码			[093]五河县退役军人事务局		实施单位	五河县退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款		200.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障该类优抚对象生活补助按时足额发放到位。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		优抚对象数量	≤275人
		质量指标		生活补助发放	及时到位
		时效指标		生活补助发放时效	按月及时
		成本指标		生活补助发放总额	≤200万元
	效益指标	经济效益指标		优抚对象生活水平	有效提升
		社会效益指标		优抚对象生活质量	有效改善
		生态效益指标		此项不适用	此项不适用
		可持续影响指标		对促进军人成为全社会最受尊崇的职业	极大促进
	满意度指标	满意度指标		优抚对象满意程度	≥90%

7、“退伍军人定补”项目

（1）项目概述。

用于发放在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试人员生活补助。

（2）立项依据。

《军人抚恤优待条例》（2004年8月1日中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令第413号公布，根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）第四十四条：复员军人生活困难的，按照规定的条件，由当地人民政府退役军人事务部门给予定期定量补助，逐步改善其生活条件；《民政部关于带病回乡退伍军人认定及待遇问题的通知》（民发〔2009〕166号）四、审批机关认为符合条件的，在《带病回乡退伍军人审批表》签署意见，批准其享受带病回乡退伍军人待遇；《关于落实优抚对象和部分军队退役人员有关政策的实施意见》(民发〔2007〕102号)：核查认定工作按照属地原则组织实施。

（3）实施主体。

五河县退役军人事务局

（4）起止时间。

一年期。

（5）项目内容。

按照规定的条件，对在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试人员给予定期定量补助，逐步改善其生活条件。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算200万元。

（7）绩效目标和指标。


项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			退伍军人定补
主管部门及代码			[093]五河县退役军人事务局		实施单位	五河县退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		400.00
			其中：财政拨款		400.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障该类别所属优抚对象生活补助按时足额发放到位。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		在乡复员军人、带病回乡退伍军人（含参战参试人员）	≤1326人
		质量指标		生活补助发放	足额
		时效指标		生活补助发放时效	按月及时
		成本指标		生活补助	≤400万元
	效益指标	经济效益指标		优抚对象生活水平	显著提高
		社会效益指标		优抚对象生活质量	显著提高
		生态效益指标		此项不适用	此项不适用
		可持续影响指标		对促进军人成为全社会最受尊崇的职业	极大促进
	满意度指标	满意度指标		优抚对象满意程度	≥90%

8、“优待金”项目

（1）项目概述。

用于发放义务兵家庭优待金。

（2）立项依据。

《军人抚恤优待条例》（2004年8月1日中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令第413号公布，根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）第三十三条：义务兵服现役期间，其家庭由当地人民政府发给优待金或者给予其他优待，优待标准不低于当地平均生活水平。

（3）实施主体。

五河县退役军人事务局

（4）起止时间。

2023年-2023年。

（5）项目内容。

义务兵服现役期间，其家庭由当地人民政府发给优待金或者给予其他优待，优待标准不低于当地平均生活水平，保障义务兵家庭优待金发放及时到位。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算1000万元。

（7）绩效目标和指标。


项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			优待金
主管部门及代码			[093]五河县退役军人事务局		实施单位	五河县退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1000.00
			其中：财政拨款		1000.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障当年义务兵（士官）家庭的优待金发放及时、到位。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		义务兵（士官）家庭数量	≤200人
		质量指标		优待金发放	足额到位
		时效指标		优待金发放时效	按时及时
		成本指标		发放标准	按标准执行
	效益指标	经济效益指标		义务兵（士官）家庭生活水平	显著提高
		社会效益指标		义务兵（士官）家庭生活质量	显著提高
		生态效益指标		此项不适用	此项不适用
		可持续影响指标		对促进军人成为全社会最受尊崇的职业	极大促进
	满意度指标	满意度指标		义务兵家庭满意程度	≥90%

（二）人员公用定额经费。五河县退役军人事务局机关2023年人员公用定额经费财政拨款预算15.55万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算减少0.83万元，下降5.07%，下降主要原因是二级机构烈士陵园管理所2023年独立核算，单位人员减少。

（三）政府采购情况。五河县退役军人事务局机关2023年政府采购预算总额5万元。全部为政府采购货物预算5万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县退役军人事务局机关共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县退役军人事务局机关2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算财政拨款4001万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年退役军人事务局机关项目绩效申报表.zip

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