五河县烈士陵园管理所2023年单位预算

索引号：	003030856/202301-00011	信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县退役军人事务局	发布日期：	2023-01-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
名称：	五河县烈士陵园管理所2023年单位预算
关键词：	五河县烈士陵园管理所2023年单位预算

索引号：	003030856/202301-00011
信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县退役军人事务局
生成日期：	2023-01-28
名称：	五河县烈士陵园管理所2023年单位预算
有效性：	有效
生效时间：	2023-01-28
废止时间：	暂无
文号：
关键词：	五河县烈士陵园管理所2023年单位预算

2023年单位政府采购支出表

单位名称：093002-五河县烈士陵园管理所

单位名称/支出项目/政府采购品目

发布时间：2023-01-28 08:24来源：五河县退役军人事务局浏览量：【字号：大中小】打印

五河县烈士陵园管理所2023年单位预算

2023年1月

第一部分单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

(一)征集、整理、展示与本地革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物;

(二)褒扬革命烈士,维护烈烈士纪念建筑物;

(三)保管革命烈士骨灰盒,接收处级干部骨灰寄存,建立完善的烈士档案和骨灰寄存人员档案;

(四)为社会各界祭扫活动提供服务,分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用;

(五)完成主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

五河县烈士陵园管理所为五河县退役军人事务局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作

（一）扎实推进陵园本职工作，充分发挥褒扬先烈教育后人的爱国主义教育基地作用。

（二）优化环境,完善设施，为祭扫参观人员打造整洁肃穆环境。

（三）强化内部管理，注重提高陵园管理工作人员的综合素质。

（四）开展烈士纪念馆装修布展设计施工一体化工程，对五河烈士陵园烈士纪念馆（建筑面积约1344平方米）进行室内改造及基础装修工程、安装工程、电气工程、弱电智能化工程、消防工程、暖通工程、专业灯光购置、历史时刻场景、景观、墙体浮雕、人像雕刻、光电多媒体设计等工程。

第二部分 2023年单位预算公开表

单位公开表1
2023年单位收支总表
单位名称：093002-五河县烈士陵园管理所			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	49.35	一、一般公共服务支出
其中：财政拨款	49.35	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	44.67
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	1.18
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	49.35	本年支出小计	49.35

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	49.35	支出总计	49.35

单位公开表2
2023年单位收入总表
单位名称：093002-五河县烈士陵园管理所																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	49.35	49.35	49.35
208	社会保障和就业支出	44.67	44.67	44.67
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	5.58
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	3.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34	1.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.80
20808	抚恤	5.00	5.00	5.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00	5.00	5.00
20828	退役军人管理事务	34.10	34.10	34.10
2082850	事业运行	14.10	14.10	14.10
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	20.00	20.00
210	卫生健康支出	1.18	1.18	1.18
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	1.18
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	1.18
221	住房保障支出	3.51	3.51	3.51
22102	住房改革支出	3.51	3.51	3.51
2210201	住房公积金	1.82	1.82	1.82
2210202	提租补贴	1.69	1.69	1.69

单位公开表3
2023年单位支出总表
单位名称：093002-五河县烈士陵园管理所					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	49.35	24.35	25.00
208	社会保障和就业支出	44.67	19.67	25.00
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80
20808	抚恤	5.00		5.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00		5.00
20828	退役军人管理事务	34.10	14.10	20.00
2082850	事业运行	14.10	14.10
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	1.18	1.18
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18
221	住房保障支出	3.51	3.51
22102	住房改革支出	3.51	3.51
2210201	住房公积金	1.82	1.82
2210202	提租补贴	1.69	1.69

单位公开表4
2023年单位财政拨款收支总表
093002-五河县烈士陵园管理所						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	49.35	一、本年支出	49.35	49.35
（一）一般公共预算拨款	49.35	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	44.67	44.67
		（九）卫生健康支出	1.18	1.18
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	3.51	3.51
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	49.35	支　出总　计	49.35	49.35

单位公开表5
2023年单位一般公共预算支出表
单位名称：093002-五河县烈士陵园管理所						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	49.35	24.35	23.15	1.20	25.00
208	社会保障和就业支出	44.67	19.67	18.47	1.20	25.00
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	5.58
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	3.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34	1.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.80
20808	抚恤	5.00				5.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00				5.00
20828	退役军人管理事务	34.10	14.10	12.90	1.20	20.00
2082850	事业运行	14.10	14.10	12.90	1.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00				20.00
210	卫生健康支出	1.18	1.18	1.18
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	1.18
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	1.18
221	住房保障支出	3.51	3.51	3.51
22102	住房改革支出	3.51	3.51	3.51
2210201	住房公积金	1.82	1.82	1.82
2210202	提租补贴	1.69	1.69	1.69

单位公开表6
2023年单位一般公共预算基本支出表
单位名称：093002-五河县烈士陵园管理所				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	24.35	23.15	1.20
301	工资福利支出	22.43	22.43
30101	基本工资	5.89	5.89
30102	津贴补贴	7.57	7.57
30107	绩效工资	4.07	4.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.34	1.34
30109	职业年金缴费	0.80	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	0.71	0.71
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	0.17
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06
30113	住房公积金	1.82	1.82
302	商品和服务支出	1.54	0.34	1.20
30201	办公费	0.80		0.80
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30229	福利费	0.34	0.34
303	对个人和家庭的补助	0.39	0.39
30307	医疗费补助	0.31	0.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08

单位公开表7
2023年单位政府性基金预算支出表
单位名称:093002-五河县烈士陵园管理所				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8
2023年单位国有资本经营预算支出预算表
单位名称：093002-五河县烈士陵园管理所				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












注：五河县烈士陵园管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9
2023年单位项目支出表
单位名称：093002-五河县烈士陵园管理所										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	25.00	25.00
特定目标类	零散烈士墓维护费	五河县烈士陵园管理所	5.00	5.00
特定目标类	专项业务费	五河县烈士陵园管理所	20.00	20.00

注：五河县烈士陵园管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表11
2023年单位政府购买服务支出表
093002-五河县烈士陵园管理所									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：五河县烈士陵园管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表12
2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
单位名称：093002-五河县烈士陵园管理所			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0	0	0
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

注：五河县烈士陵园管理所未做“三公”经费预算，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县烈士陵园管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县烈士陵园管理所2023年收支总预算49.35万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县烈士陵园管理所2023年收入预算49.35万元，全部为本年收入49.35万元。收入全部为一般公共预算拨款收入49.35万元，占100%，比 2022 年预算增加49.35万元，增长100%，原因主要是2022年烈士陵园管理所未独立核算。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县烈士陵园管理所2023年度支出预算49.35万元，比2022年预算增加49.35万元，增长100%，原因主要是2022年烈士陵园管理所未独立核算；其中，基本支出安排24.35万元，占支出预算49.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出25万元，占支出预算50.66%，主要用于主要用于烈士陵园的日常维护、零散烈士墓维护、烈士墓异地祭扫。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县烈士陵园管理所2023年财政拨款收支预算49.35万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入49.35万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入49.35万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出44.67万元，占90.51%；卫生健康支出1.18万元，占2.39%；住房保障支出3.51万元，占7.1%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县烈士陵园管理所2023年一般公共预算拨款49.35万元，2022年烈士陵园管理所未独立核算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出44.67万元，占90.51%；卫生健康支出1.18万元，占2.39%；住房保障支出3.51万元，占7.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）归口管理的事业单位离退休（项）2023 年预算3.43万元，比2022年预算增加3.43万元，增长100%，增长原因主要是2023年烈士陵园管理所独立核算，单位新增人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算1.34万元，比2022年预算增加1.34万元，增长100%，增长原因主要是2023年烈士陵园管理所独立核算，单位新增人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算0.8万元，比2022年预算增加0.8万元，增长100%，增长原因主要是2023年烈士陵园管理所独立核算，单位新增人员。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）2023 年预算5万元，比2022年预算减少337万元，下降98.54%，下降原因主要是项目已基本完成，减少项目预算。

5、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算14.1万元，比2022年预算增加14.1万元，增长100%，增长原因主要是2023年烈士陵园管理所独立核算，单位新增人员。

6、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023 年预算20万元，比2022年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是新增项目预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算1.18万元，比2022年预算增加1.18万元，增长100%，增长原因主要是2023年烈士陵园管理所独立核算，单位新增人员。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算安排1.82万元，比2022年预算增加1.82万元，增长100%，增长原因主要是增长原因主要是2023年烈士陵园管理所独立核算，单位新增人员。

9、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排1.69万元，比2022年预算增加1.69万元，增长100%，增长原因主要是增长原因主要是2023年烈士陵园管理所独立核算，单位新增人员。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县烈士陵园管理所2023年度一般公共预算基本支出24.35万元，其中，人员经费23.15万元，公用经费1.2万元。

（一）人员经费23.15万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.2万元，主要包括：办公费、电费、邮电费支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县烈士陵园管理所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县烈士陵园管理所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

五河县烈士陵园管理所2023年预算共安排项目支出25万元，比2022年预算增加25万元，增长100%，增长原因主要是2022年烈士陵园管理所未独立核算。全部为本年财政拨款安排25万元（全部为一般公共预算拨款安排25万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

五河县烈士陵园管理所2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

五河县烈士陵园管理所2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“专项业务费”项目

（1）项目概述。

用于烈士陵园日常运行、陵园看护维护。

（2）立项依据。

根据《安徽省烈士亲属异地祭扫组织服务工作实施办法》及《烈士纪念设施保护管理办法》，开展异地祭扫活动和日常维护工作。

（3）实施主体。

五河县烈士陵园管理所

（4）起止时间。

2023年-2025年。

（5）项目内容。

按季度发放烈士陵园看护人员工资福利待遇，定期对陵园环境进行整治，做好日常烈士墓的维修维护及陵园接待。

（6）年度预算安排。

2023年该项目预算20万元，主要用于办公费、差旅费、维修（护）费用等。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			专项业务费
主管部门及代码			[093]五河县退役军人事务局		实施单位	五河县烈士陵园管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			其他资金		0.00
年度目标	为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，发挥爱国主义及青少年教育基地的作用。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		组织节日祭扫活动次数	≤5000人次
		质量指标		设施保护修复率	≥5%
		时效指标		业务开展时间	全年度
		成本指标		异地祭扫费用	≤1万元
	效益指标	经济效益指标		此项不适用	此项不适用
		社会效益指标		满足群众日常瞻仰和活动需要	基本满足
		生态效益指标		陵园生态环境	有效改善
		可持续影响指标		全县青少年接受革命传统教育比率	逐步提升
	满意度指标	满意度指标		服务对象对活动场所的满意度	≥90%

（二）人员公用定额经费。五河县烈士陵园管理所2023年人员公用定额经费财政拨款预算1.2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加1.2万元，增长100%。，增长主要原因是2022年烈士陵园未独立核算。

（三）政府采购情况。五河县烈士陵园管理所2023年无政府购买服务项目预算。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县烈士陵园管理所共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县烈士陵园管理所2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，全部为一般公共预算财政拨款25万元，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

烈士陵园项目支出绩效目标申报表20230220154053.zip

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