五河县烈士陵园管理所2024年单位预算
五河县烈士陵园管理所2024年单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）征集、整理、展示与本地革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物;
（二）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（三）保管革命烈士骨灰盒,接收处级干部骨灰寄存,建立完善的烈士档案和骨灰寄存人员档案;
（四）为社会各界祭扫活动提供服务,分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用;
（五）完成主管部门交办的其他工作。
二、单位预算构成
五河县烈士陵园管理所为五河县退役军人事务局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。
三、2024年度主要工作任务
（一）扎实推进陵园本职工作，充分发挥褒扬先烈教育后人的爱国主义教育基地作用。
（二）优化环境,完善设施，为祭扫参观人员打造整洁肃穆环境。
（三）强化内部管理，注重提高陵园管理工作人员的综合素质。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，五河县烈士陵园管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县烈士陵园管理所2024年收支总预算58.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县烈士陵园管理所2024年收入预算58.6万元，全部为本年收入58.6万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入58.6万元，占100%，比 2023 年预算增加9.25万元，增长18.74%，增长原因主要是烈士陵园新增两名讲解员。
三、关于2024年支出总表的说明
五河县烈士陵园管理所2024年度支出预算58.6万元，比2023年预算增加9.25万元，增长18.74%，原因主要是烈士陵园新增两名讲解员；其中，基本支出30.6万元，占52.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出28万元，占47.78%，主要用于烈士陵园的日常维护、零散烈士墓维护、烈士墓异地祭扫等。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县烈士陵园管理所2024年财政拨款收支预算58.6万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款58.6万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入58.6万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出53.5万元，占91.3%；卫生健康支出1.7万元，占2.9%；住房保障支出3.4万元，占5.8%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河县烈士陵园管理所2024年一般公共预算支出58.6万元，比2023年预算拨款增加9.25万元，增长18.74%，主要原因：烈士陵园新增两名讲解员。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出53.5万元，占91.3%；卫生健康支出1.7万元，占2.9%；住房保障支出3.4万元，占5.8%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2024 年预算6.7万元，比2023年预算增加3.27万元，增长95.34%，增长原因主要是退休人员增加补贴增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算2.1万元，比2023年预算增加0.76万元，增长56.72%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算1.1万元，比2023年预算增加0.3万元，增长37.5%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。
4、社会保障和就业（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2024 年预算28万元，比2023年预算增加28万元，增长100%，增长原因主要是为功能科目调整。
5、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算15.6万元，比2023年预算增加1.5万元，增长10.64%，增长原因主要是为根据社保、公积金等基数调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算1.7万元，比2023年预算增加0.52万元，增长44.07%，增长原因主要是为基本医疗保险缴费基数增加。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算1.6万元，比 2023 年预算减少0.22万元，下降12.09%，下降原因主要是公积金缴费基数下调。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算1.8万元，比 2023 年预算增加0.11万元，增长12.09%，增长原因主要是退休人员提租补贴增加。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县烈士陵园管理所2024年度一般公共预算基本支出58.6万元，其中，人员经费29.4万元，公用经费1.2万元。
（一）人员经费29.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费1.2万元，主要包括：工会经费、福利费。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县烈士陵园管理所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河县烈士陵园管理所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县烈士陵园管理所2024年预算共安排项目支出28万元，比2023年预算增加3万元，增长12%，增长原因主要是烈士陵园新增两名讲解员。全部为本年财政拨款安排28万元（全部为一般公共预算拨款安排28万元）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县烈士陵园管理所2024年预算安排政府采购支出2万元，比 2023 年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是本年度需要采购支出。其中，一般公共预算安排2万元，占100%。
十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明
五河县烈士陵园管理所2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“专项业务费”项目
（1）项目概述。用于烈士陵园日常运行、陵园看护维护。
（2）立项依据。根据《安徽省烈士亲属异地祭扫组织服务工作实施办法》及《烈士纪念设施保护管理办法》，开展异地祭扫活动和日常维护工作。
（3）实施主体。五河县烈士陵园管理所
（4）起止时间。2023年-2025年。
（5）项目内容。按月发放烈士陵园工作人员工资福利待遇，定期对陵园环境进行整治，做好日常烈士墓的维修维护及陵园接待。
（6）年度预算安排。2024年该项目预算25万元，主要用于办公费、差旅费、维修（护）费用等。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
专项业务费 |
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主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县烈士陵园管理所 |
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项目来源 |
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项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
25.00 |
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其中：财政拨款 |
25.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，发挥爱国主义及青少年教育基地的作用。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
组织节日祭扫活动次数 |
≤5000人 |
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质量指标 |
设备保护逐年修复率 |
≥5% |
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烈士陵园环境提升率 |
≥5% |
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时效指标 |
业务开展时间 |
全年度 |
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成本指标 |
总成本 |
34.3万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
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社会效益指标 |
满足群众日常瞻仰和活动需要 |
基本满足 |
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生态效益指标 |
烈士陵园生态环境 |
有效改善 |
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可持续影响指标 |
全县青少年接受革命传统教育比率 |
逐步提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象对活动场所的满意度 |
≥90% |
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（二）机关运行经费。
五河县烈士陵园管理所为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
五河县烈士陵园管理所2024年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，五河县烈士陵园管理所共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县烈士陵园管理所2个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为28万元，全部为一般公共预算当年财政拨款28万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年单位预算公开附表
附件1：五河县烈士陵园管理所2024年单位预算表
附件2：五河县烈士陵园管理所2024年单位项目绩效目标表
附件1:
五河县烈士陵园管理所2024年单位预算表
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单位公开表1 |
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2024年单位收支总表 |
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单位名称：093002-五河县烈士陵园管理所 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
58.6 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 |
58.6 |
二、外交支出 |
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纳入国库管理的非税收入 |
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
53.5 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
1.7 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
3.4 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
58.6 |
本年支出小计 |
58.6 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
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收入总计 |
58.6 |
支出总计 |
58.6 |
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单位公开表2 |
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2024年单位收入总表 |
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单位名称：093002-五河县烈士陵园管理所 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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合计 |
58.6 |
58.6 |
58.6 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
53.5 |
53.5 |
53.5 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.9 |
9.9 |
9.9 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
6.7 |
6.7 |
6.7 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.1 |
2.1 |
2.1 |
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|
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|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
|
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|
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|
|
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20808 |
抚恤 |
28.0 |
28.0 |
28.0 |
|
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2080808 |
褒扬纪念 |
28.0 |
28.0 |
28.0 |
|
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20828 |
退役军人管理事务 |
15.6 |
15.6 |
15.6 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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2082850 |
事业运行 |
15.6 |
15.6 |
15.6 |
|
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|
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210 |
卫生健康支出 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
|
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|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
|
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|
|
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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221 |
住房保障支出 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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2210202 |
提租补贴 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
|
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单位公开表3 |
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2024年单位支出总表 |
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单位名称：093002-五河县烈士陵园管理所 |
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
58.6 |
30.6 |
28.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.5 |
25.5 |
28.0 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.9 |
9.9 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.7 |
6.7 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
28.0 |
|
28.0 |
|
|
2080808 |
褒扬纪念 |
28.0 |
|
28.0 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
15.6 |
15.6 |
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
15.6 |
15.6 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
单位公开表4 |
|
|
|||||
|
2024年单位财政拨款收支总表 |
|||||||
|
093002-五河县烈士陵园管理所 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
58.6 |
一、本年支出 |
58.6 |
58.6 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
58.6 |
（一）一般公共服务支出 |
|
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|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
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（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
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|
|
|
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（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
53.5 |
53.5 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
（十二）农林水支出 |
|
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|
|
|
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|
（十三）交通运输支出 |
|
|
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|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
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|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
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（十六）金融支出 |
|
|
|
|
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|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
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|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
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（二十三）预备费 |
|
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（二十四）其他支出 |
|
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|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
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（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
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|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
58.6 |
支 出 总 计 |
58.6 |
58.6 |
|
|
|
|
单位公开表5 |
|
|||||
|
2024年单位一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位名称：093002-五河县烈士陵园管理所 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
58.6 |
30.6 |
29.4 |
1.2 |
28.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.5 |
25.5 |
24.3 |
1.2 |
28.0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.9 |
9.9 |
9.9 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.7 |
6.7 |
6.7 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.1 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
28.0 |
|
|
|
28.0 |
|
2080808 |
褒扬纪念 |
28.0 |
|
|
|
28.0 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
15.6 |
15.6 |
14.4 |
1.2 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
15.6 |
15.6 |
14.4 |
1.2 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
|
2024年单位一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位名称：093002-五河县烈士陵园管理所 |
|
|
|
单位：万元 |
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
30.6 |
29.4 |
1.2 |
|
301 |
工资福利支出 |
28.6 |
28.6 |
|
|
30101 |
基本工资 |
5.5 |
5.5 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
12.8 |
12.8 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4.1 |
4.1 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.1 |
2.1 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.1 |
1.1 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.1 |
1.1 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.3 |
0.3 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.1 |
0.1 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1.6 |
1.6 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1.6 |
0.4 |
1.2 |
|
30228 |
工会经费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
30229 |
福利费 |
0.8 |
0.4 |
0.4 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.4 |
0.4 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.3 |
0.3 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.1 |
0.1 |
|
|
单位公开表7 |
|
|||
|
2024年单位政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位名称:093002-五河县烈士陵园管理所 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
单位公开表8 |
|
|
|||
|
2024年单位国有资本经营预算支出预算表 |
|||||
|
单位名称：093002-五河县烈士陵园管理所 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
单位公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2024年单位项目支出表 |
|||||||||||
|
单位名称：093002-五河县烈士陵园管理所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
28.0 |
28.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
零散烈士墓维护费 |
五河县烈士陵园管理所 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
专项业务费 |
五河县烈士陵园管理所 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府采购支出表 |
||||||
|
单位名称：093002-五河县烈士陵园管理所 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
五河县烈士陵园管理所 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
专项业务费 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
便携式计算机 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
A4 黑白打印机 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
碎纸机 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
093002-五河县烈士陵园管理所 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县烈士陵园管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
单位公开表12 |
|
|
|
|
2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
单位名称：093002-五河县烈士陵园管理所 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
注：五河县烈士陵园管理所未做“三公”经费预算，故本表无数据。
附件2：
五河县烈士陵园管理所2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
专项业务费 |
25 |
|
2 |
零散烈士墓维护费 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位0个涉密项目除外。
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
专项业务费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县烈士陵园管理所 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
25.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
25.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，发挥爱国主义及青少年教育基地的作用。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织节日祭扫活动次数 |
≤5000人 |
|||
|
质量指标 |
设备保护逐年修复率 |
≥5% |
||||
|
烈士陵园环境提升率 |
≥5% |
|||||
|
时效指标 |
业务开展时间 |
全年度 |
||||
|
成本指标 |
总成本 |
34.3万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
满足群众日常瞻仰和活动需要 |
基本满足 |
||||
|
生态效益指标 |
烈士陵园生态环境 |
有效改善 |
||||
|
可持续影响指标 |
全县青少年接受革命传统教育比率 |
逐步提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象对活动场所的满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
零散烈士墓维护费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县烈士陵园管理所 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
3.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
3.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
县域内零散烈士墓得到保护管理，整体面貌得到改观。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修迁葬零散烈士墓数量 |
≤20座 |
|||
|
质量指标 |
设施保护逐年修复率 |
≥60% |
||||
|
时效指标 |
维修迁葬完成时间 |
全年度 |
||||
|
成本指标 |
维修迁葬零散烈士墓费用 |
3万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
零散烈士墓整体面貌 |
得到改观 |
||||
|
生态效益指标 |
零散烈士墓环境 |
得到改善 |
||||
|
可持续影响指标 |
零散烈士墓发挥出褒扬先烈作用 |
增强 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
烈士亲属的满意度 |
≥90% |
|||
皖公网安备 34032202000001号
