五河县退役军人事务局2024年部门预算
五河县退役军人事务局2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定我县贯彻落实上级法律、法规、规章等规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。贯彻落实部分企业军转干部解困和稳定政策。
（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。
（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，承办外国在五烈士纪念设施保护相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。五河县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，五河县退役军人事务局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
五河县退役军人事务局机关 |
行政单位 |
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2 |
五河县退役军人服务管理中心 |
公益一类事业单位 |
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3 |
五河县烈士陵园管理所 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度主要工作任务
（一）夯实管理保障基础，增强退役军人归属感
健全服务管理设施，加强服务中心站示范型建设；加强业务指导，开展业务培训；加强队伍建设和内部管理，提升服务水平和能力；狠抓作风建设，创建优质服务型机关。
（二）提升优抚保障水平，增强退役军人幸福感
切实做好优待抚恤工作，关爱生活困难退役军人，精准推进残疾军人换证
（三）强化部门协作力度，增强退役军人信任感
落实政策法规宣传。贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》，不断完善信访维稳工作机制。
（四）提实维护合法权益，增强退役军人安全感
全力推进政策落实，着力维护合法权益，多措并举推动退役军人就业。
（五）强化思想教育引导，增强退役军人参与感
引导退役军人投身基层治理，做好先进典型宣传，充分发挥先进典型的示范引导作用。
（六）深化军民共建，增强退役军人荣誉感
加强烈士纪念设施修缮管理维护，积极组织开展走访慰问部队和优抚对象活动，坚持开展上门送喜报活动，创建双拥模范县城。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，五河县退役军人事务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县退役军人事务局部门2024年收支总预算3185.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。
二、关于2024年收入总表的说明
五河县退役军人事务局部门2024年收入预算3185.3万元，全部为本年收入3185.3万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入3185.3万元，占100%，比 2023 年预算减少1033.65万元，下降24.5%，下降原因主要是部分项目根据上年实际支出做出预算调整及个别项目取消。
三、关于2024年支出总表的说明
五河县退役军人事务局部门2024年度支出预算3185.3万元，比2023年预算减少1033.65万元，下降24.5%，原因主要是部分项目根据上年实际支出做出预算调整及个别项目取消；其中，基本支出248.8万元，占7.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2936.5万元，占92.19%，主要用于相关政策权益资金落实、抚恤优待、退役安置、褒扬激励、服务管理、就业创业、拥军优属等。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
五河县退役军人事务局部门2024年财政拨款收支预算3185.3万元，收入按资金来源分全部为：一般公共预算财政拨款3185.3万元；按资金年度分全部为：本年财政拨款收入3185.3万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出7万元，占0.22%；社会保障和就业支出3067.7万元，占96.31%；卫生健康支出83.9万元，占2.63%；住房保障支出26.7万元，占0.84%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
五河县退役军人事务局部门2024年一般公共预算支出3185.3万元，比2023年预算拨款减少1033.65万元，下降24.5%，原因主要是部分项目根据上年实际支出做出预算调整及部分项目，主要原因：一是部分项目根据上年实际支出做出预算调整；二是个别项目取消。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出7万元，占0.22%；社会保障和就业支出3067.7万元，占96.31%；卫生健康支出83.9万元，占2.63%；住房保障支出26.7万元，占0.84%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算1万元，与2023年持平。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算6万元，与2023年持平。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2024 年预算6.7万元，比2023年预算增加3.27万元，增长95.34%，增长原因主要是烈士陵园退休人员增加补贴增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算20万元，比2023年预算增加9.18万元，增长84.84%，增长原因主要是单位新增工作人员及机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算10万元，比2023年预算增加4.21万元，增长72.71%，增长原因主要是单位新增工作人员及机关事业单位职业年金缴费基数增加。
6、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2024 年预算400万元，与2023年持平。
7、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算400万元，比2023年预算减少600万元，下降60%，下降原因主要是2023年此项目包括优抚对象优待金、立功受奖优待金、义务兵家庭优待金，2024年仅包括义务兵家庭优待金。
8、社会保障和就业（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2024 年预算28万元，比2023年预算增加28万元，增长100%，增长原因主要是为功能科目调整。
9、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算400万元，比2023年预算增加350万元，增加原因主要是此项目为优抚对象优待金、立功受奖优待金，功能科目调整。
10、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024年预算安排500万元，比2023年预算减少100万元，下降16.67%，下降原因主要是根据上年度支付进度做出相应预算调整。
11、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2024年预算50万元，比 2023年预算减少34万元，下降40.48%，下降原因主要是优先使用上级资金，根据上年本级预算实际支出做出相应预算调整。
12、社会保障和就业（类）退役安置（款）其它退役安置支出（项）2024年预算900万元，比2023年预算增加160万元，增加21.62%，增加原因主要是新增项目企业军转干部、复员退伍军人、两参人员生活补助。
13、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算99.6万元，比2023年预算减少2.21万元，下降2.17%，下降原因主要是根据社保、公积金等基数调整。
14、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算168.5万元，比2023年预算增加0.5万元，增加0.3%，增加原因是按文件要求逐年递增。
15、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算安排71.8万元，比2023年预算增加32.93万元，增加84.72%，增加原因主要是为根据社保、公积金等基数调整。
16、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算安排13万元，比2023年预算减少290万元，下降95.71%，下降原因主要是个别项目取消。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算安排9.2万元，比2023年预算增加3.87元，增长72.61%，增长原因主要是基本医疗保险基数调整及新增工作人员。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算安排4.7万元，比2023年预算增加2.09元，增长80.08%，增长原因主要是基本医疗保险基数调整及新增工作人员。
19、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算安排70万元，比2023年预算减少30万元，下降30%，下降原因主要是根据上年度支付进度做出相应预算调整。
20、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算安排17.2万元，比2023年预算增加1.53万元，增加9.76%，增加原因主要是新增工作人员。
21、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算安排9.6万元，比2023年预算增加0.99万元，增加11.5%，增加原因主要是新增工作人员。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
五河县退役军人事务局部门2024年度一般公共预算基本支出3185.3万元，其中，人员经费231.5万元，公用经费17.3万元。
（一）人员经费231.5万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费17.3万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
五河县退役军人事务局部门2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
五河县退役军人事务局部门2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
五河县退役军人事务局部门2024年预算共安排项目支出2936.5万元，比2023年预算减少1089.5万元，下降27.06%，下降原因主要是上年度支付进度做出相应预算调整及项目减少。全部为本年财政拨款安排2936.5万元（其中，一般公共预算拨款安排2936.5万元）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
五河县退役军人事务局部门2024年预算安排政府采购支出6.9万元，比 2023 年预算增加1.9万元，增长38%，增长原因主要是二级机构烈士陵园管理所本年度预算安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排6.9万元，占100%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
五河县退役军人事务局部门2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“优抚对象医疗补助经费”项目
（1）项目概述。用于我县2024年1-6级残疾军人职工医保缴费、重点优抚对象城乡居民医保财政补助资金、一站式医疗补助资金发放。
（2）立项依据。根据《安徽省重点优抚对象医疗保障实施意见》、《军人抚恤优待条例》，落实重点优抚对象医疗待遇。
（3）实施主体。五河县退役军人事务局
（4）起止时间。2023年-2025年
（5）项目内容。按月审核一站式重点优抚对象医疗报销清单并及时救助；按年度落实残疾军人医疗保障待遇并根据实际缴费情况及时补缴；落实优抚对象新农合医疗待遇；对符合政策的优抚对象进行医疗救助。
（6）年度预算安排。2024年该项目预算70万元，主要用于医疗费补助费用等。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
优抚对象医疗补助经费 |
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主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县退役军人事务局 |
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|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
70.00 |
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其中：财政拨款 |
70.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
保障优抚对象医疗待遇，切实解决优抚对象医疗困难问题，提高优抚对象生活质量。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
医疗补助人次 |
≥500人次 |
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质量指标 |
医疗保险足额缴纳率 |
100% |
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时效指标 |
及时拨付率 |
≥95% |
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成本指标 |
医疗保障经费 |
≤100万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
减轻优抚对象医疗经济负担 |
作用明显 |
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社会效益指标 |
优抚对象医疗保障程度 |
显著提高 |
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生态效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
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可持续影响指标 |
对解决优抚对象就医难问题 |
有效改善 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
优抚对象满意程度 |
≥90% |
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2、“专项业务费”项目
（1）项目概述。用于烈士陵园日常运行、陵园看护维护。
（2）立项依据。根据《安徽省烈士亲属异地祭扫组织服务工作实施办法》及《烈士纪念设施保护管理办法》，开展异地祭扫活动和日常维护工作。
（3）实施主体。五河县烈士陵园管理所
（4）起止时间。2023年-2025年。
（5）项目内容。按月发放烈士陵园工作人员工资福利待遇，定期对陵园环境进行整治，做好日常烈士墓的维修维护及陵园接待。
（6）年度预算安排。2024年该项目预算25万元，主要用于办公费、差旅费、维修（护）费用等。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
专项业务费 |
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主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县烈士陵园管理所 |
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项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
25.00 |
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其中：财政拨款 |
25.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，发挥爱国主义及青少年教育基地的作用。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
组织节日祭扫活动次数 |
≤5000人 |
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质量指标 |
设备保护逐年修复率 |
≥5% |
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烈士陵园环境提升率 |
≥5% |
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时效指标 |
业务开展时间 |
全年度 |
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成本指标 |
总成本 |
34.3万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
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社会效益指标 |
满足群众日常瞻仰和活动需要 |
基本满足 |
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生态效益指标 |
烈士陵园生态环境 |
有效改善 |
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可持续影响指标 |
全县青少年接受革命传统教育比率 |
逐步提升 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象对活动场所的满意度 |
≥90% |
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（二）机关运行经费。
五河县退役军人事务局部门2024年机关运行经费财政拨款预算17.3万元，比2023年预算增加0.55万元，增长3.28%，增长主要原因是新增工作人员。
（三）政府采购情况。
五河县退役军人事务局部门2024年政府采购预算6.9万元。其中：政府采购货物预算6.9万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，五河县退役军人事务局部门共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县退役军人事务局部门15个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为2936.5万元，全部为一般公共预算当年财政拨款2936.5万元。
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
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（2024 年度） |
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部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
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部门（单位）名称 |
五河县退役军人事务局 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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退役士兵诉求调查经费 |
认真落实国家政策，对符合调查需求的退役士兵进行政策内调查，保障相关诉求调查、信访维稳工作顺利开展。 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
退役军人事务及示范化建设经费 |
长期建设示范化退役军人服务中心，保障退役军人业务工作顺利进行。 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
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|
企业军转干部、复员退伍军人、两参人员生活补助 |
按标准对企业退休军转干部、复员退伍军人、两参人员发放生活补助，落实解困政策，按时足额发放资金。 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
党建活动经费 |
打牢党建工作基础，增强党组织战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织。 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
优待金 |
发放优抚对象优待金，立功受奖优待金，大学生入伍奖励金及手术补助费。 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
||
|
2024_义务兵优待金 |
发放义务兵家庭优待金 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
||
|
零散烈士墓维护费 |
对县域内零散烈士墓进行保护管理，维护迁葬。 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
专项业务费 |
为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，维护烈士陵园日常运营。 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
||
|
军休人员生活保障经费 |
调整移交政府安置的军队离休、退休干部、退休土官基本离退休费有关补助补贴标准和实行住房物业补贴制定，做好两节慰问及日常服务。涉及老同志切身利益，体现党中央、国务院中央军委对老同志的关心关怀。 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
||
|
招商引资经费 |
抓好招商引资，以高效增量带动存量调整，完成县级招商引资任务指标，利用外部资源助推当地经济发展。 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
新时代退役军人服务保障专项经费 |
解决相关遗留问题，落实安置政策的退役军人待岗期间生活费，保障退役士兵社保接续常态化进行，为做好新时代退役军人服务保障工作提供资金支持。 |
800.00 |
800.00 |
0.00 |
||
|
双拥 |
加强拥军优属工作，增强全民国防观念，促进军政军民团结，推动军民融合发展。 |
168.50 |
168.50 |
0.00 |
||
|
2024_退役安置支出 |
根据当年安置政策及安置情况，落实安置待遇，对当年退役士兵进行就业创业培训等。 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
||
|
优抚对象医疗补助经费 |
保障优抚对象医疗待遇，切实解决优抚对象医疗困难问题，提高优抚对象生活质量。 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
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|
2024_优抚对象抚恤和生活补助经费 |
按月及时给优抚对象发放定补抚恤 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
||
|
基本支出 |
人员工资、社保、公积金、公务交通补贴、提租补贴等 |
248.85 |
248.85 |
0.00 |
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金额合计 |
3185.35 |
3185.35 |
0.00 |
|||
|
年度总体目标 |
目标1：打牢党建工作基础，增强党组织战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织。 目标2： 根据当年安置政策及安置情况，落实安置待遇，对当年退役士兵进行就业创业培训，促进社会和谐。 目标3：创建双拥模范县城，确保创建考核通过。加强拥军优属工作，增强全民国防观念，促进军政军民团结，推动军民融合发展。 目标4：保障优抚对象医疗待遇，切实解决优抚对象医疗困难问题，提高优抚对象生活质量。 目标5：认真落实国家政策，对符合调查需求的退役士兵进行政策内调查，保障相关诉求调查、信访维稳工作顺利开展。 目标6：做好困难退役军人帮扶援助工作，维护社会稳定，给退役军人解决实际困难。 目标7：解决相关遗留问题，完成生活补助，保障退役士兵社保接续常态化进行，为做好新时代退役军人服务保障工作提供资金支持。 目标8：抓好招商引资，以高效增量带动存量调整，完成县级招商引资任务指标，利用外部资源助推当地经济发展。 目标9：按标准对企业退休军转干部、复员退伍军人、两参人员发放补助，落实解困政策，按时足额发放资金。 目标10：规范化、科学化、信息化管理退役士兵档案，长期建设示范化退役军人服务中心，保障退役军人业务工作顺利进行。 目标11：调整移交政府安置的军队离休、退休干部、退休土官基本离退休费有关补助补贴标准和实行住房物业补贴制定。涉及老同志切身利益，体现党中央、国务院中央军委对老同志的关心关怀。 目标12：保障当年义务兵家庭的优待金发放及时、到位。 目标13：保障该类别所属优抚对象生活补助按时足额发放到位，保障农村籍退役士兵老年生活得到改善。 目标14：保障该类别所属优抚对象生活补助按时足额发放到位，保障烈士子女及三属的生活得到改善。 目标15：保障该类别所属优抚对象生活补助按时足额发放到位，保障残疾军人的生活得到改善。 目标16：保障该类别所属优抚对象生活补助按时足额发放到位，保障带病回乡、参战参试、在乡复员军人的生活得到改善。 目标17：为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，发挥爱国主义及青少年教育基地的作用 目标18：县域内零散烈士墓得到保护管理，整体面貌得到改观。 |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
医疗补助人次 |
≥500人次 |
|||
|
组织和参与县级各类招商引资活动 |
按要求开展 |
|||||
|
维修迁葬零散烈士墓数量 |
≤20座 |
|||||
|
保险接续人数 |
≤100人 |
|||||
|
军休干部、士官及遗属数量 |
≤10人 |
|||||
|
救助困难退役军人人数 |
≤200人 |
|||||
|
在乡复员军人、带病回乡退伍军人（含参战参试人员） |
≤1242人 |
|||||
|
优抚对象数量 |
≤271人 |
|||||
|
调查退役士兵人数 |
≤200人 |
|||||
|
义务兵家庭数量 |
≤300人 |
|||||
|
优抚对象数量 |
≤3422人 |
|||||
|
优抚对象数量 |
≤35人 |
|||||
|
党建读物等 |
按上级部署购买 |
|||||
|
转业士官数量 |
≥15人 |
|||||
|
示范化业务培训次数 |
≥2次 |
|||||
|
组织节日祭扫活动人次 |
≤5000人次 |
|||||
|
企业退休军转干人数 |
≤71人 |
|||||
|
质量指标 |
创建模范双拥县城 |
圆满成功 |
||||
|
优待金发放 |
足额到位 |
|||||
|
生活补助及慰问金等待遇发放 |
足额到位 |
|||||
|
医疗保险足额缴纳率 |
100% |
|||||
|
完成政府工作报告指标 |
100% |
|||||
|
设施保护修复率 |
≥60% |
|||||
|
经费足额拨付率 |
100% |
|||||
|
烈士陵园环境逐年提升率 |
≥5% |
|||||
|
核查情况 |
保障真实有效 |
|||||
|
示范化运行情况 |
高质量运转 |
|||||
|
党员教育学习活动情况 |
正常开展 |
|||||
|
社保接续成功率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 |
100% |
||||
|
党建读物订阅情况 |
按上级部署及时购买 |
|||||
|
维修迁葬完成时间 |
全年度 |
|||||
|
生活补助及慰问金等待遇发放 |
及时按时 |
|||||
|
组织和参与县级各类招商引资活动 |
按时完成 |
|||||
|
成本指标 |
发放标准 |
严格执行当年政策 |
||||
|
不适用 |
不适用 |
|||||
|
总成本 |
≥800元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
军休人员生活水平 |
显著提高 |
|||
|
减轻优抚对象医疗经济负担 |
作用明显 |
|||||
|
优抚对象生活水平 |
有效提升 |
|||||
|
是否增加困难人员经济收入 |
有效增加 |
|||||
|
是否增加安置人员经济收入 |
是 |
|||||
|
对当地经济发展 |
促进本县经济发展，提高经济效益 |
|||||
|
社会效益指标 |
息访效果 |
≥5% |
||||
|
对当地社会发展 |
解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入。 |
|||||
|
退役士兵在促进社会和谐发展中的影响 |
效果显著 |
|||||
|
优抚对象医疗保障程度 |
显著提高 |
|||||
|
对全县退役军人事务水平影响 |
显著提高 |
|||||
|
零散烈士墓整体面貌 |
得到改观 |
|||||
|
对升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，促进军地共建的影响程度 |
明显 |
|||||
|
义务兵（士官）家庭生活质量 |
显著提高 |
|||||
|
各类退役军人生活质量 |
显著提高 |
|||||
|
在社会发展党员先锋带头作用 |
有效提高 |
|||||
|
困难退伍军人生活水平 |
显著提高 |
|||||
|
满足群众日常瞻仰和活动需要 |
基本满足 |
|||||
|
优抚对象生活质量 |
显著提高 |
|||||
|
对加快退役士兵安置工作进度 |
有效推进 |
|||||
|
生态效益指标 |
烈士陵园生态环境 |
显著提高 |
||||
|
零散烈士墓环境 |
得到改善 |
|||||
|
不适用 |
不适用 |
|||||
|
可持续影响指标 |
保持企业军转干部群体稳定 |
长期稳定 |
||||
|
对解决优抚对象就医难问题 |
有效改善 |
|||||
|
零散烈士墓发挥褒扬先烈作用 |
增强 |
|||||
|
息访率 |
持续下降 |
|||||
|
满足群众长期日常瞻仰和活动需要 |
长期满足 |
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|
对全县退役军人事务工作影响 |
持续向好 |
|||||
|
退役军人保障工作 |
持续完善 |
|||||
|
全县青少年接受革命传统教育比率 |
逐步提升 |
|||||
|
对促进军人成为全社会最受尊崇的职业 |
极大促进 |
|||||
|
对持续营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围影响程度 |
明显 |
|||||
|
通过帮扶困难退役军人对于社会和谐稳定的作用 |
明显 |
|||||
|
对当地发展积极影响 |
持续影响 |
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|
通过培训退役士兵就业创业率 |
有效提高 |
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|
党组织建设 |
逐步完善 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
优抚对象满意程度 |
≥90% |
|||
|
党员群体满意程度 |
≥90% |
|||||
|
服务对象对活动场所的满意度 |
≥90% |
|||||
|
烈士亲属的满意度 |
≥90% |
|||||
|
信息核查对象满意度 |
≥90% |
|||||
|
困难帮扶对象满意程度 |
≥90% |
|||||
|
退役士兵对服务满意程度 |
≥90% |
|||||
|
慰问对象、驻五驻蚌部队满意度 |
≥90% |
|||||
|
义务兵家庭满意程度 |
≥90% |
|||||
|
符合调查条件退役士兵满意程度 |
≥90% |
|||||
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算公开附表
附件1：五河县退役军人事务局部门2024年部门预算表
附件2：五河县退役军人事务局部门2024年部门项目绩效目标表
附件1:
五河县退役军人事务局部门2024年部门预算表
|
部门公开表1 |
|
|
|
|
2024年部门收支总表 |
|||
|
部门名称：093-五河县退役军人事务局 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3,185.3 |
一、一般公共服务支出 |
7.0 |
|
其中：财政拨款 |
3,185.3 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育传媒支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
|
八、社会保障和就业支出 |
3,067.7 |
|
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
83.9 |
|
其中：事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26.7 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入小计 |
3,185.3 |
本年支出小计 |
3185.3 |
|
|
|
|
|
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,185.3 |
支出总计 |
3185.3 |
|
部门公开表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2024年部门收入总表 |
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|
部门名称：093-五河县退役军人事务局 |
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
3,185.3 |
3,185.3 |
3,185.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,067.7 |
3,067.7 |
3,067.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.8 |
36.8 |
36.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.7 |
6.7 |
6.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
1,228.0 |
1,228.0 |
1,228.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
400.0 |
400.0 |
400.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
400.0 |
400.0 |
400.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080808 |
褒扬纪念 |
28.0 |
28.0 |
28.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
400.0 |
400.0 |
400.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
1,450.0 |
1,450.0 |
1,450.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
500.0 |
500.0 |
500.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
900.0 |
900.0 |
900.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
352.9 |
352.9 |
352.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2082801 |
行政运行 |
99.6 |
99.6 |
99.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2082804 |
拥军优属 |
168.5 |
168.5 |
168.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2082850 |
事业运行 |
71.8 |
71.8 |
71.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
13.0 |
13.0 |
13.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
83.9 |
83.9 |
83.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.9 |
13.9 |
13.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
70.0 |
70.0 |
70.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
70.0 |
70.0 |
70.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
26.7 |
26.7 |
26.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.7 |
26.7 |
26.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.2 |
17.2 |
17.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
9.6 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门公开表3 |
|
|
|
|
|
|
2024年部门支出总表 |
|||||
|
部门名称：093-五河县退役军人事务局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
3,185.3 |
248.8 |
2,936.5 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.0 |
|
7.0 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
6.0 |
|
6.0 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
6.0 |
|
6.0 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,067.7 |
208.2 |
2,859.5 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.8 |
36.8 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.7 |
6.7 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1,228.0 |
|
1,228.0 |
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
400.0 |
|
400.0 |
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
400.0 |
|
400.0 |
|
|
2080808 |
褒扬纪念 |
28.0 |
|
28.0 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
400.0 |
|
400.0 |
|
|
20809 |
退役安置 |
1,450.0 |
|
1,450.0 |
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
500.0 |
|
500.0 |
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
900.0 |
|
900.0 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
352.9 |
171.4 |
181.5 |
|
|
2082801 |
行政运行 |
99.6 |
99.6 |
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
168.5 |
|
168.5 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
71.8 |
71.8 |
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
13.0 |
|
13.0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
83.9 |
13.9 |
70.0 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.9 |
13.9 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.7 |
4.7 |
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
70.0 |
|
70.0 |
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
70.0 |
|
70.0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.7 |
26.7 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.7 |
26.7 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.2 |
17.2 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
|||||
|
2024年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门名称：093-五河县退役军人事务局 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
3185.3 |
一、本年支出 |
3185.3 |
3185.3 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
3,185.3 |
（一）一般公共服务支出 |
7.0 |
7.0 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
3067.7 |
3,067.7 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
83.9 |
83.9 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
26.7 |
26.7 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
3185.3 |
支 出 总 计 |
3185.3 |
3185.3 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2024年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：093-五河县退役军人事务局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
3,185.3 |
248.8 |
231.5 |
17.3 |
2,936.5 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.0 |
|
|
|
7.0 |
|
20113 |
商贸事务 |
6.0 |
|
|
|
6.0 |
|
2011308 |
招商引资 |
6.0 |
|
|
|
6.0 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.0 |
|
|
|
1.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,067.7 |
208.2 |
190.9 |
17.3 |
2,859.5 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.8 |
36.8 |
36.8 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.7 |
6.7 |
6.7 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1,228.0 |
|
|
|
1,228.0 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
400.0 |
|
|
|
400.0 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
400.0 |
|
|
|
400.0 |
|
2080808 |
褒扬纪念 |
28.0 |
|
|
|
28.0 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
400.0 |
|
|
|
400.0 |
|
20809 |
退役安置 |
1,450.0 |
|
|
|
1,450.0 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
500.0 |
|
|
|
500.0 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
900.0 |
|
|
|
900.0 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
352.9 |
171.4 |
154.1 |
17.3 |
181.5 |
|
2082801 |
行政运行 |
99.6 |
99.6 |
87.1 |
12.5 |
|
|
2082804 |
拥军优属 |
168.5 |
|
|
|
168.5 |
|
2082850 |
事业运行 |
71.8 |
71.8 |
67.0 |
4.8 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
13.0 |
|
|
|
13.0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
83.9 |
13.9 |
13.9 |
|
70.0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.9 |
13.9 |
13.9 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.7 |
4.7 |
4.7 |
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
70.0 |
|
|
|
70.0 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
70.0 |
|
|
|
70.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
26.7 |
26.7 |
26.7 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.7 |
26.7 |
26.7 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.2 |
17.2 |
17.2 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.6 |
9.6 |
9.6 |
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
2024年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：093-五河县退役军人事务局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
248.8 |
231.5 |
17.3 |
|
301 |
工资福利支出 |
226.4 |
226.4 |
|
|
30101 |
基本工资 |
56.0 |
56.0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
73.0 |
73.0 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.2 |
3.2 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
12.2 |
12.2 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.0 |
20.0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.0 |
10.0 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.5 |
10.5 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.5 |
2.5 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
17.2 |
17.2 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.4 |
21.4 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
19.5 |
2.2 |
17.3 |
|
30228 |
工会经费 |
8.1 |
0.7 |
7.5 |
|
30229 |
福利费 |
5.3 |
1.5 |
3.7 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.1 |
|
6.1 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.9 |
2.9 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.9 |
1.9 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.9 |
0.9 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.1 |
0.1 |
|
|
部门公开表7 |
|
|||
|
2024年部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门名称:093-五河县退役军人事务局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
部门公开表8 |
|
|
|||
|
2024年部门国有资本经营预算支出预算表 |
|||||
|
部门名称：093-五河县退役军人事务局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：093-五河县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
2,936.5 |
2,936.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024_退役安置支出 |
五河县退役军人事务局 |
500.0 |
500.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024_义务兵优待金 |
五河县退役军人事务局 |
400.0 |
400.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024_优抚对象抚恤和生活补助经费 |
五河县退役军人事务局 |
400.0 |
400.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建活动经费 |
五河县退役军人事务局 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
军休人员生活保障经费 |
五河县退役军人事务局 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
企业军转干部、复员退伍军人、两参人员生活补助 |
五河县退役军人事务局 |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
双拥 |
五河县退役军人事务局 |
168.5 |
168.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
退役军人事务及示范化建设经费 |
五河县退役军人事务局 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
退役士兵诉求调查经费 |
五河县退役军人事务局 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
新时代退役军人服务保障专项经费 |
五河县退役军人事务局 |
800.0 |
800.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
优待金 |
五河县退役军人事务局 |
400.0 |
400.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
优抚对象医疗补助经费 |
五河县退役军人事务局 |
70.0 |
70.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资经费 |
五河县退役军人事务局 |
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
零散烈士墓维护费 |
五河县烈士陵园管理所 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
专项业务费 |
五河县烈士陵园管理所 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称：093-五河县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
6.9 |
6.9 |
|
|
|
|
|
五河县退役军人事务局 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
双拥 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
便携式计算机 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
|
A4 黑白打印机 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
空调机组 |
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
五河县烈士陵园管理所 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
专项业务费 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
便携式计算机 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
A4 黑白打印机 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
碎纸机 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
093-五河县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县退役军人事务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2024年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：093-五河县退役军人事务局 |
单位:万元 |
||
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|
合计 |
2.0 |
2 |
0 |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
2.0 |
2 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
附件2：
五河县退役军人事务局2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
||
|
1 |
军休人员生活保障经费 |
50 |
||
|
2 |
优抚对象医疗保障经费 |
70 |
||
|
3 |
双拥 |
168.5 |
||
|
4 |
党建活动经费 |
1 |
||
|
5 |
招商引资经费 |
6 |
||
|
6 |
退役军人事务及示范化建设经费 |
8 |
||
|
7 |
退役士兵诉求调查经费 |
5 |
||
|
8 |
2024_义务兵优待金 |
400 |
||
|
9 |
优待金 |
400 |
||
|
10 |
新时代退役军人服务保障专项经费 |
800 |
||
|
11 |
企业军转干部、复员退伍军人、两参人员生活补助 |
100 |
||
|
12 |
2024_优抚对象抚恤和生活补助经费 |
400 |
||
|
13 |
2024_退役安置支出 |
500 |
||
|
14 |
专项业务费 |
25 |
||
|
15 |
零散烈士墓维护费 |
3 |
||
注：本部门0个涉密项目除外。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
军休人员生活保障经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
50.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
50.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
根据党中央、国务院、中央军委确定的移交政府安的军队离休、退休干部、退休士官待遇政策和军委办公厅《关于印发调整军队人员工资津贴补贴标准有关实施办法的通知》(军办法【2018】 90号)制定本办法。调整移交政府安置的军队离休、退休干部、退休土官基本离退休费有关补助补贴标准和实行住房物业补贴制定。涉及老同志切身利益，体现党中央、国务院中央军委对老同志的关心关怀。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
军休干部、士官及遗属数量 |
≤10人 |
|||
|
质量指标 |
生活补助发放到位率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
各项补助及慰问拨付情况 |
按月及时 |
||||
|
成本指标 |
生活补助及慰问金 |
≤60万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
军休人员生活水平 |
显著提高 |
|||
|
社会效益指标 |
军休人员生活质量 |
有效提高 |
||||
|
生态效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对促进军人成为全社会最受尊崇的职业 |
极大促进 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
军休人员及遗属满意程度 |
≥95% |
|||
|
|
|||||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||
|
（2024年度） |
|||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
||
|
项目名称 |
优抚对象医疗补助经费 |
||||
|
主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县退役军人事务局 |
||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
70.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
70.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
年度 |
保障优抚对象医疗待遇，切实解决优抚对象医疗困难问题，提高优抚对象生活质量。 |
||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
医疗补助人次 |
≥500人次 |
||
|
质量指标 |
医疗保险足额缴纳率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
及时拨付率 |
≥95% |
|||
|
成本指标 |
医疗保障经费 |
≤100万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻优抚对象医疗经济负担 |
作用明显 |
||
|
社会效益指标 |
优抚对象医疗保障程度 |
显著提高 |
|||
|
生态效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
|||
|
可持续影响指标 |
对解决优抚对象就医难问题 |
有效改善 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
优抚对象满意程度 |
≥90% |
||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
双拥 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
168.50 |
||||
|
其中：财政拨款 |
168.50 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
创建双拥模范县城，确保创建考核通过。加强拥军优属工作，增强全民国防观念，促进军政军民团结，推动军民融合发展。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问次数 |
≥2次 |
|||
|
质量指标 |
创建模范双拥县城 |
圆满成功 |
||||
|
时效指标 |
慰问金发放 |
按时及时 |
||||
|
成本指标 |
总成本 |
170万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，促进军地共建的影响程度 |
明显 |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对持续营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围影响程度 |
明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
慰问对象、驻五驻蚌部队满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
党建活动经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
1.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
1.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
打牢党建工作基础，增强党组织战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
党建活动开展次数 |
＞3次 |
|||
|
质量指标 |
党员教育学习活动情况 |
正常开展 |
||||
|
时效指标 |
党建读物订阅情况 |
按上级部署购买 |
||||
|
成本指标 |
活动经费 |
1万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
在社会发展党员先锋带头作用 |
有效提高 |
||||
|
生态效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
党组织建设 |
逐步完善 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
党员群体满意程度 |
100% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
单位（盖章）： |
|
||||
|
项目名称 |
招商引资经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
6.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
6.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
抓好招商引资，以高效增量带动存量调整，完成县级招商引资任务指标，利用外部资源助推当地经济发展。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织和参与县级各类招商引资活动 |
定期开展 |
|||
|
质量指标 |
完成政府工作报告指标 |
100% |
||||
|
时效指标 |
积极组织和参与县级各类招商引资活动 |
按时完成 |
||||
|
成本指标 |
工作经费 |
≤6万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对当地经济发展 |
促进本县经济发展 |
|||
|
社会效益指标 |
对当地社会发展 |
解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入。 |
||||
|
生态效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对当地发展积极影响 |
持续影响 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
退役军人事务及示范化建设经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
8.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
规范化、科学化、信息化管理退役士兵档案，长期建设示范化退役军人服务中心，保障退役军人业务工作顺利进行。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
示范化业务培训次数 |
≥2次 |
|||
|
质量指标 |
示范化运行情况 |
高质量运转 |
||||
|
时效指标 |
示范化建设验收期间 |
全年度 |
||||
|
成本指标 |
建设经费 |
≤10万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
建成对全县退役军人事务水平影响 |
显著提高 |
||||
|
生态效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对全县退役军人事务工作影响 |
长期向好 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
退役军人对服务满意程度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
退役士兵诉求调查经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
5.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
认真落实国家政策，对符合调查需求的退役士兵进行政策内调查，保障安置及救助工作的顺利开展。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
调查退役士兵人数 |
≤200人次 |
|||
|
质量指标 |
核查情况 |
保障真实有效 |
||||
|
时效指标 |
调查期间 |
按部署进行 |
||||
|
成本指标 |
工作经费 |
≤10万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对加快退役士兵安置工作进度 |
有效推进 |
||||
|
生态效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
息访率 |
持续下降 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
符合调查条件退役士兵满意程度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
2024_义务兵优待金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
400.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
400.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
为全县义务兵家庭及时、足额发放义务兵家庭优待金，确保义务兵家庭优待政策落实，义务兵安心部队服役，维护义务兵家庭的合法权益，促进国防和军队建设，保护社会稳定。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务兵家庭数量 |
≤150人 |
|||
|
质量指标 |
优待金发放 |
足额到位 |
||||
|
时效指标 |
优待金发放时效 |
按时及时 |
||||
|
成本指标 |
发放标准 |
按标准执行 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
义务兵（士官）家庭生活水平 |
显著提高 |
|||
|
社会效益指标 |
义务兵（士官）家庭生活质量 |
显著提高 |
||||
|
生态效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对促进军人成为全社会最受尊崇的职业 |
极大促进 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
义务兵家庭满意程度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
优待金 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
400.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
400.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
保障优抚对象优待金、立功受奖优待金、大学生入伍奖励金发放及时、到位。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
入伍大学毕业生数量 |
≤130人 |
|||
|
质量指标 |
优待金发放足额率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
优待金发放时效 |
按时及时 |
||||
|
成本指标 |
总成本 |
500万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
优抚对象生活水平 |
显著提高 |
|||
|
社会效益指标 |
优抚对象生活质量 |
有效改善 |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对促进军人成为全社会最受尊崇的职业 |
极大促进 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
入伍大学毕业生满意程度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
新时代退役军人服务保障专项经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
800.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
800.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
解决相关遗留问题，完成生活补助，保障退役士兵社保接续常态化进行，为做好新时代退役军人服务保障工作提供资金支持。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
社保接续人数 |
≤100人 |
|||
|
质量指标 |
社保接续成功率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
补缴及时率 |
≥95% |
||||
|
成本指标 |
总成本 |
800万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加安置人员经济收入 |
显著提高 |
|||
|
社会效益指标 |
退役军人生活水平 |
显著提高 |
||||
|
生态效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
退役军人保障工作 |
持续完善 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
退伍军人群体满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
企业军转干部、复员退伍军人、两参人员生活补助 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县退役军人事务局 |
|||
|
项目来源 |
|
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
按标准对企业退休军转干部、复员退伍军人、两参人员发放生活补助，落实解困政策，按时足额发放资金。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
两参人员 |
≤14人 |
|||
|
复员军人 |
≤10人 |
|||||
|
企业军转干部人数 |
≤71人 |
|||||
|
质量指标 |
增资标准 |
按当年文件执行 |
||||
|
时效指标 |
生活补助及慰问金等待遇发放 |
按时及时 |
||||
|
成本指标 |
总成本 |
150万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
享受政策的企业军转干生活水平 |
显著提高 |
|||
|
社会效益指标 |
息访效果 |
≥5% |
||||
|
生态效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
保持企业军转干部群体稳定 |
长期稳定 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
军转干满意数量占比 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
2024_优抚对象抚恤和生活补助经费 |
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主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县退役军人事务局 |
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项目来源 |
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项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
400.00 |
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其中：财政拨款 |
400.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
保障优抚对象抚恤和生活补助足额按时发放。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
优抚对象数量 |
≤5064人 |
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质量指标 |
经费足额拨付率 |
100% |
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时效指标 |
优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 |
100% |
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成本指标 |
总成本 |
1000万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
优抚对象生活情况 |
有效改善 |
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社会效益指标 |
优抚对象生活质量 |
显著提高 |
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生态效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
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可持续影响指标 |
对促进军人成为全社会最受尊崇的职业 |
显著提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
优抚对象满意程度 |
≥90% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
2024_退役安置支出 |
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主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县退役军人事务局 |
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项目来源 |
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项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
500.00 |
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其中：财政拨款 |
500.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
根据当年安置政策及安置情况，落实安置待遇，对当年退役士兵进行就业创业培训，促进社会和谐。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
转业士官数量 |
≤30人 |
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质量指标 |
经费足额拨付率 |
100% |
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时效指标 |
安置经费发放兑付比例 |
100% |
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成本指标 |
总成本 |
600万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
是否增加安置人员经济收入 |
是 |
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社会效益指标 |
退役士兵在促进社会和谐发展中的影响 |
效果显著 |
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生态效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
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可持续影响指标 |
通过培训退役士兵就业创业率 |
有效提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
退役士兵对服务满意程度 |
≥80% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
专项业务费 |
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主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县烈士陵园管理所 |
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项目来源 |
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项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
25.00 |
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其中：财政拨款 |
25.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，发挥爱国主义及青少年教育基地的作用。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
组织节日祭扫活动次数 |
≤5000人 |
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质量指标 |
设备保护逐年修复率 |
≥5% |
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烈士陵园环境提升率 |
≥5% |
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时效指标 |
业务开展时间 |
全年度 |
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成本指标 |
总成本 |
34.3万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
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社会效益指标 |
满足群众日常瞻仰和活动需要 |
基本满足 |
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生态效益指标 |
烈士陵园生态环境 |
有效改善 |
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可持续影响指标 |
全县青少年接受革命传统教育比率 |
逐步提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象对活动场所的满意度 |
≥90% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
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项目名称 |
零散烈士墓维护费 |
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主管部门及代码 |
[093]五河县退役军人事务局 |
实施单位 |
五河县烈士陵园管理所 |
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项目来源 |
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项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
3.00 |
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其中：财政拨款 |
3.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
县域内零散烈士墓得到保护管理，整体面貌得到改观。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
维修迁葬零散烈士墓数量 |
≤20座 |
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质量指标 |
设施保护逐年修复率 |
≥60% |
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时效指标 |
维修迁葬完成时间 |
全年度 |
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成本指标 |
维修迁葬零散烈士墓费用 |
3万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
此项不适用 |
此项不适用 |
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社会效益指标 |
零散烈士墓整体面貌 |
得到改观 |
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生态效益指标 |
零散烈士墓环境 |
得到改善 |
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可持续影响指标 |
零散烈士墓发挥出褒扬先烈作用 |
增强 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
烈士亲属的满意度 |
≥90% |
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皖公网安备 34032202000001号
