目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

1、宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销合作社联合社的改革与发展。

2、对全县重要农业生产资料以及其他日用消费品的经营进行协调和管理。

3、向政府和有关部门反映农民社员和基层供销合作社联合社的意见与要求，协调供销合作社联合社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护基层供销合作社联合社的合法权益。

4、指导全县供销合作社的组织建设，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

5、指导全县基层供销合作社联合社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

6、负责本系统党风廉政建设以及改革、发展、稳定工作。

7、扎实抓好重要消费品安全经营。

8、完成县委、县政府和上级社交办的其他各项任务。二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县供销合作社联合社2020年度部门预算仅包括单位本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县供销合作社联合	参公事业单位

 

三、2020年度主要工作

1、加快推进基层组织建设。认真按照省社《关于加快推进基层组织建设的指导意见》文件要求，因地制宜推进基层组织建设，盘活闲置资产，化解历史包袱，补齐发展短板，积极推动“村社共建”型村级基层供销合作社联合社建设，持续提升基层服务网点、服务内容和服务功能覆盖面，努力把供销合作社联合社打造成为“三农”服务的生力军和综合平台，进一步提高供销合作社联合社的综合实力和影响力。

2、加快专业合作社发展。按照质量优先原则，通过自办、领办等多种形式，依托基层社、龙头企业，吸纳农民、种养大户、精准扶贫户和各类农村新型经营主体入社入股，积极发展各类农民专业合作经济组织，密切与农民的利益联结。按照省级农民专业合作社示范社评定标准，培育一批管理民主、制度健全、带动力强的典型。

3、继续推进“新网工程”项目建设。认真做好“新网工程”项目的储备工作，谋划、制定项目发展规划，把握好项目申报、评估、验收、绩效评价等重点环节，使其成为供销合作社联合社参与农业社会化服务体系的重要载体和骨干力量，努力构建“一网多用、双向互通、线上线下结合”的新型供销合作社联合社经营服务网络体系。

4、强化农业社会化服务能力。积极培育为农服务中心、庄稼医院、农村综合服务社等多元化农业社会化服务主体，为农民和各类新型农业经营主体提供产前、产中、产后一系列服务。

5、做好安全维稳综合工作。落实综治工作责任制，推进“七五”普法规划实施，加强和改进信访维稳工作，完善矛盾纠纷排查调处机制，妥善解决群众来信来访反映的问题。抓好食品安全和安全生产工作，落实安全生产“六项机制”，抓好烟花爆竹等重点部位的隐患排查工作，促进全系统平安稳定发展。

6、扎实推进脱贫攻坚工作。发挥供销合作社联合社产业扶贫优势，帮助定点帮扶村建立和发展村级供销合作社联合社，增加村集体经济收入，强化帮扶责任人的职责履行，推动各项惠农政策落到实处，助力打赢精准脱贫攻坚战，帮助贫困户在2020年实现全面稳定脱贫。

7、加强党的建设和作风建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以十九大精神统一思想、凝聚力量。继续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，坚持“三会一课”制度，建立学习型党支部，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持民主集中制，严肃党内政治生活，严明党的纪律，强化党内监督，发展积极健康的党内政治文化，全面净化党内政治生态。巩固和拓展落实中央八项规定精神成果，切实履行主体责任，认真履行“一岗双责”，以风清气正的政治生态保障供销合作事业健康发展。

8、做好政府工作。紧紧围绕县委、县政府中心工作，全力完成县委、县政府交办的各项工作任务。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。供销合作社联合社2020年收支总预算113.44万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、商业服务业等事务支出。

二、关于2020年收入预算情况说明

供销合作社联合社2020年度收入预算113.44万元，其中，一般公共服务预算拨款收入2.5万元，占收入预算2.2%，比2019年预算增加0.5万元，增长25%，原因主要是人员增加1人；社会保障和就业支出8.17万元，占收入预算7.2%，比2019年预算减少0.07万元，减少0.85%，原因是政府减税降费政策降低社保费率；医疗卫生与计划生育支出7.39万元，占收入预算的6.51%,比2019年预算增加0.63万元，增加9.3%，原因是增加一人；住房保障支出9.47万元,占收入预算的8.35%，比2019年预算增加2.76万元，增加41.13%，原因一是增加一人，二是缴费基数变更；商业服务业等事务支出85.91万元，占收入预算的75.74%，比2019年预算增加9.34万元，增加12.2%，原因一是增加一人预算，二是供销合作社联合社五代会会议费等费用增加，三是新网工程项目补助资金增加。无政府性基金收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入。

三、关于2020年支出预算情况说明

供销合作社联合社2020年度支出预算113.44万元，比2019年预算增加13.15万元，增长13.11%，原因主要是一是增加一人预算，二是供销合作社联合社五代会会议费三是新网工程项目补助资金增加；其中，基本支出安排92.44万元，占支出预算81.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出21万元，占支出预算18.51%，主要用于供销合作社联合社五代会会议费和新网工程项目补助。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

供销合作社联合社2020年财政拨款收支预算113.44万元，收入按资金来源分为：仅为一般公共预算财政拨款收入113.44万元。支出按功能分类分为：一般公共服务2.5万元，占2.2%；社会保障和就业支出8.17万元，占7.2%；医疗卫生支出7.39万元，占6.51%；住房保障支出9.47万元，占8.35%；商业服务业等事务支出85.91万元，占75.74%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

供销合作社联合社2020年一般公共预算拨款113.44万元，比2019年预算拨款增加100.29万元，增长13.11%，原因主要是新录用一名人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2.5万元，占2.2%；社会保障和就业支出8.17万元，占7.2%；医疗卫生支出7.39万元，占6.51%；住房保障支出9.47万元，占8.35%；商业服务业等事务支出85.91万元，占75.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排1.5万元，与2019年预算持平。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”

2020年预算安排8.17万元，比2019年预算减少0.07万元，下降0.85%，下降原因主要是政府降低社保费率。

3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”

2020年预算安排7.39万元，比2019年预算增加0.63万元，增长9.3%，增长原因主要是增加一人。

4、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排9.47万元，比2019年预算增加2.76万元，增长41.13%，增长原因主要是一是增加一人，二是缴费基数变更。

5、“商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）”

2020年预算安排85.91万元，比2019年预算增加9.34万元，增加12.2%，原因一是增加一人预算，二是供销合作社联合社五代会会议费等费用增加，三是新网工程项目补助资金增加。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县供销合作社联合社2020年一般公共预算基本支出92.44万元，其中：

工资福利支出74.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出14.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助3.25万元，主要包括：遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

供销合作社联合社2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

供销合作社联合社2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

五河县供销合作社联合社2020年机关运行经费财政拨款预算6.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加0.8万元，增长14.29%。增长主要原因是增加一人。

（二）政府采购情况。

五河县供销合作社联合社2020年政府采购预算总额0万元。

（三）政府购买服务情况。

五河县供销合作社联合社2020年政府购买服务预算总额0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

五河县供销合作社联合社2020年无大于100万元以上的项目。

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县供销合作社联合社2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。

五河县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2020年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、新网工程：为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”）。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络。

2、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附表1
部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	113.44	一、一般公共服务支出	2.5
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	8.17
		九、卫生健康支出	7.39
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出	85.90
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.47
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、灾害防治及应急管理支出
本年收入合计	113.44	本年支出合计	113.44
上年结余收入		结转下年
收入总计	113.44	支出总计	113.44

 

 

附表2
部门预算收入总表
							单位：	万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	2.5		2.5
20113	商贸事务	1.5		1.5
20136	其他共产党事务支出	1		1
2011301	行政运行	1.5		1.5
2013699	其他共产党事务支出	1		1
208	社会保障和就业支出	8.17		8.17
20805	行政事业单位养老支出	8.17		8.17
2080501	行政单位离退休	8.17		8.17
210	卫生健康支出	7.39		7.39
21011	行政事业单位医疗	7.39		7.39
2101101	行政单位医疗	7.39		7.39
216	商业服务业等支出	85.90		85.90
21602	商业流通事务	85.90		85.90
2160201	行政运行	85.90		85.90
221	住房保障支出	9.47		9.47
22102	住房改革支出	9.47		9.47
2210201	住房公积金	9.47		9.47
合计		113.44		113.44

 

附表3
部门预算支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	2.5	2.5
20113	商贸事务	1.5	1.5
20136	其他共产党事务支出	1		1
2011301	行政运行	1.5	1.5
2013699	其他共产党事务支出	1		1
208	社会保障和就业支出	8.17	8.17
20805	行政事业单位养老支出	8.17	8.17
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17
210	卫生健康支出	7.39	7.39
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39
216	商业服务业等支出	85.90	65.90	20
21602	商业流通事务	85.90	65.90	20
2160201	行政运行	85.90	65.90	20
221	住房保障支出	9.47	9.47
22102	住房改革支出	9.47	9.47
2210201	住房公积金	9.47	9.47
合计		113.44

 

 

附表4
部门财政拨款收支总表
					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	113.44	113.44
一般公共预算	113.44	一般公共服务支出	2.5	2.5
政府性基金预算		社会保障和就业支出	8.17	8.17
国有资本经营预算		社会保障和就业支出
二、本年收入		医疗卫生与计划生育支出	7.39	7.39
一般公共预算		商业服务业等支出	85.90	85.90
政府性基金预算		住房保障支出	9.47	9.47
国有资本经营预算
		二、结转下年
收入总计	113.44	支出总计	113.44
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

 

附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	2.5	2.5
20113	商贸事务	1.5	1.5
20136	其他共产党事务支出	1		1
2011301	行政运行	1.5	1.5
2013699	其他共产党事务支出	1		1
208	社会保障和就业支出	8.17	8.17
20805	行政事业单位养老支出	8.17	8.17
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17
210	卫生健康支出	7.39	7.39
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39
216	商业服务业等支出	85.90	65.90	20
21602	商业流通事务	85.90	65.90	20
2160201	行政运行	85.90	65.90	20
221	住房保障支出	9.47	9.47
22102	住房改革支出	9.47	9.47
2210201	住房公积金	9.47	9.47
合计		113.44

 

附表6
部门一般公共预算基本支出情况表      （分经济科目）
			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
301	工资福利支出	74.56
30101	基本工资	30.83
30102	津贴补贴	16.18
30103	奖金	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76
30111	公务员医疗补助缴费	3.63
30112	其他社会保障缴费	0.52
30113	住房公积金	9.47
302	商品服务支出	14.63
30201	办公费	2.5
30207	邮电费	1
30211	差旅费	1.3
30228	工会经费	2.56
30229	福利费	0.71
30239	其他交通费用	5.46
30299	其他商品和服务支出	1.1
303	对个人和家庭补助支出	3.25
30302	退休费	0.57
30305	生活补助	2.68
合计		92.44

 

附表7
部门政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
合计

我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

附表8
部门国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

附表9
部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计

 

注：我单位没有政府采购，故本表无数据。

附表10
部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：我单位没有政府购买服务，故本表无数据。

 

附表11
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项  目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	0.8	0.8	0
因公出国（境）费
公务接待费	0.8	0.8	0
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五河县供销合作社联合社

2020年财政拨款安排“三公”经费预算情况

 

 

 

 

 一、“三公”经费预算财政拨款情况表

		单位：万元
项目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	0.8	0.8	0
因公出国（境）费
公务接待费	0.8	0.8	0
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置

二、 “三公”经费财政拨款支出情况说明

五河县供销社2020年“三公”经费支出预算为0.8万元，与2019年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.8万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算0.8万元，与上年持平，原因主要是单位积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，该项经费主要用于接待上级单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》（蚌办发〔2014〕21号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。