五河县供销合作社联合社2019年部门预算

 

目     录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.五河县供销合作社联合社2019年财政拨款收支总表

2.五河县供销合作社联合社2019年一般公共预算支出表

3.五河县供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出表

4.五河县供销合作社联合社2019年政府性基金预算支出表

5.五河县供销合作社联合社2019年国有资本经营预算支出表

6.五河县供销合作社联合社2019年收支总表

7.五河县供销合作社联合社2019年收入总表

8.五河县供销合作社联合社2019年支出总表

9.五河县供销合作社联合社2019年政府采购支出表

10.五河县供销合作社联合社2019年政府购买服务支出表

11. 五河县供销合作社联合社2019年部门基本信息表

12. 五河县供销合作社联合社2019年部门“三公经费”支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销合作社联合社的改革与发展。

2、对全县重要农业生产资料以及其他日用消费品的经营进行协调和管理。

3、向政府和有关部门反映农民社员和基层供销合作社联合社的意见与要求，协调供销合作社联合社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护基层供销合作社联合社的合法权益。

4、指导全县供销合作社的组织建设，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

5、指导全县基层供销合作社联合社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

6、负责本系统党风廉政建设以及改革、发展、稳定工作。

7、扎实抓好重要消费品安全经营。

8、完成县委、县政府和上级社交办的其他各项任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县供销合作社联合社2019年度部门预算包括供销合作社联合社机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县供销合作社联合社本级	参照公务员法管理的事业单位
2	……	……

 

三、2019年度主要工作任务

(一）紧紧围绕县委、县政府和上级供销合作社联合社工作部署，加快构建“三位一体”农民合作经济组织体系。

(二）加快发展农民专业合作社步伐，争取明年领办5个农民专业合作社。

（三）推进“新网工程”建设，继续培育新的、有发展潜力的“新网工程”建设项目，并做好项目申报工作。

（四）继续积极主动做好扶贫工作。对我社联系的双忠庙镇訾湖村，做好已谋划好的产业化扶贫工作，继续探索脱贫攻坚新路子。

（五）继续做好全系统综治、维稳、文明创建和安全生产工作。

（六）全面完成县委、县政府下达给我社的年度工作目标任务和交办的其他重要工作任务。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 五河县供销合作社联合社2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	100.29	一、一般公共服务支出	2	2
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	8.24	8.24
		九、卫生健康支出	6.76	6.76
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出	76.57	76.57
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6.71	6.71
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	100.29	本年支出小计	100.29	100.29
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	100.29	支出总计	100.29	100.29

 

 

部门公开表2

五河县供销合作社联合社2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2	1.5	0.5
20113	商贸事务	1.5	1.5
2011301	行政运行	1.5	1.5
20136	其他共产党事务支出	0.5		0.5
2013699	其他共产党事务支出	0.5		0.5
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24
20805	行政事业单位离退休	8.24	8.24
2080505	机关事业单位基本养老保障	8.24	8.24
210	卫生健康支出	6.76	6.76
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63
216	商业服务业等支出	65.67	65.67
21602	商业流通事务	65.67	65.67
2160201	行政运行	65.67	65.67
221	住房保障支出	6.71	6.71
22102	住房改革支出	6.71	6.71
2210201	住房公积金	6.71	6.71
合计		89.39

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

五河县供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301		75.02
30101	基本工资	24.94
3010101	职务（岗位）工资	7.46
3010102	级别（薪级）工资	17.48
30102	津贴补贴	14.19
3010201	生活性补贴	9.96
3010202	工作性津贴	4.21
3010216	独生子女费	0.02
30103	奖金	13.08
3010301	机关年终一次性奖金	2.08
3010302	奖金其他	11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.24
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13
30111	公务员医疗补助缴费	3.63
30111	公务员医疗补助缴费	3.63
30112	其他社会保障缴费	1.1
3011201	失业保险	0.2
3011202	工伤保险	0.08
3011203	生育保险	0.16
3011205	其他社会保障缴费其他	0.65
30113	住房公积金	6.71
30113	住房公积金	6.71
302		11.24
30201	办公费	0.7
30201	办公费	0.7
30207	邮电费	0.9
30207	邮电费	0.9
30211	差旅费	1
30211	差旅费	1
30217	公务接待费	0.3
30217	公务接待费	0.3
30228	工会经费	2
30228	工会经费	2
30239	其他交通费用	4.14
30239	其他交通费用	4.14
30299	其他商品服务支出	2.2
30299	其他商品服务支出	2.2
303		2.63
30305	生活补助	2.63
30305	生活补助	2.63
合计		88.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

五河县供销合作社联合社2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
无		无
合计

备注：五河县供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

五河县供销合作社联合社2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
无		无
合计
备注：五河县供销合作社联合社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

五河县供销合作社联合社2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	100.29		一、一般公共服务支出	2
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	8.24
			九、卫生健康支出	6.76
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出	76.57
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	6.71
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	100.29		本年支出小计	100.29
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	100.29		支出总计	100.29

五河县供销合作社联合社2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
216	商业服务业等支出	100.29		100.29
21602	商业流通事务	100.29		100.29
2160201	行政运行	100.29		100.29
合计		100.29		100.29

                                                                                     部门公开表7                                 

部门公开表8   五河县供销合作社联合社2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		2	1.5	0.5
20113	商贸事务		1.5	1.5
2011301	行政运行		1.5	1.5
20136	其他共产党事务支出		0.5		0.5
2013699	其他共产党事务支出		0.5		0.5
208	社会保障和就业支出		8.24	8.24
20805	行政事业单位离退休		8.24	8.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		8.24	8.24
210	卫生健康支出		6.76	6.76
21011	行政事业单位医疗		6.76	6.76
2101101	行政单位医疗		3.13	3.13
2101103	公务员医疗补助		3.63	3.63
216	商业服务业等支出		76.57	65.67	10.9
21602	商业流通事务		76.57	65.67	10.9
2160201	行政运行		76.57	65.67	10.9
221	住房保障支出		6.71	6.71
22102	住房改革支出		6.71	6.71
2210201	住房公积金		6.71	6.71
合计			100.29	88.89	11.4

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

 

 

 

部门公开表11   五河县供销合作社联合社2019年部门基本信息表

单位名称

单位性质

人员编制数

公用经费标准     （万元/年人均）

人员实有数

车辆数

医院病床编制数

学生数

遗属补助人数

合计

在职人数

离休人数

退休人数

一般公务用车保留数

执法执勤用车保留数

五河县供销合作社联合社

参公管理事业单位

10

0.8

9

9

0

30

0

0

2

部门公开表12 五河县供销合作社联合社2019年部门“三公经费”支出表
					单位：万元
部门名称/单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
五河县供销合作社联合社	0.8	0	0.8	0	0

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县供销合作社联合社2019年财政拨款收支预算100.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款100.29万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入100.29万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2万元，占1.99%；社会保障和就业支出8.24万元，占8.22%；卫生健康支出6.76万元，占6.74%；住房保障支出6.71万元，占6.70%；商业服务业等支出76.57万元，占76.35%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县供销合作社联合社2019年一般公共预算拨款100.29万元，比2018年预算拨款减少10.27万元，下降9.29%，主要原因：是2017年机关两名离休人员死亡致使对个人和家庭补助支出预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2万元，占1.99%；社会保障和就业支出8.24万元，占8.22%；卫生健康支出6.76万元，占6.74%；住房保障支出6.71万元，占6.70%；商业服务业等支出76.57万元，占76.35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 商业服务业等支出商业流通事务2019年预算65.67万元，比2018年预算增加4.86万元，增长7.99%。其中：商品和服务支出其他交通费用4.14万元比2018年减少0.18万元；工资福利支出基本工资24.94万元比2018年减少3.20万元；津贴补贴支出14.19万元比2018年减少1.08万元；奖金支出13.08万元比2018年增加6.04万元；其他社会保障缴费1.09万元比2018年增加0.92万元；遗属生活补助2.63万元比2018年增加1.35万元；在职人员公用经费商品和服务支出5.6万元比2018年增加1.1万元。

2.一般公共服务支出商贸事务行政运行离休人员公用经费1.5万元比2018年1.8万元减少0.3万元，下降16.67%。

 

3.    社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关行政事业单位基本养老保险缴费2019年预算8.24万元，比2018年预算减少1.8万元，下降18%。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗职工基本医疗保险费3.13万元，比2018年减少0.35万元，公务员医疗补助缴费3.63万元比2018年增加0.16万元。

4.住房保障支出住房改革支出住房公积金2019年预算6.71万元，比2018年预算减少0.44万元，下降6.15%。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

五河县供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出88.89万元，其中：

工资福利支出75.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出11.24万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助2.63万元，主要包括：遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五河县供销合作社联合社2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县供销合作社联合社2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，五河县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县供销合作社联合社2019年收支总预算100.29万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、商业服务业等事务支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

五河县供销合作社联合社2019年收入预算100.29万元，其中：一般公共预算拨款收入100.29万元，占100%，比2018年预算减少10.27万元，下降9.29%，下降原因主要是对个人和家庭补助支出减少；2019无政府性基金预算拨款收入，2018也无政府性基金预算拨款收入。2019无财政专户管理非税收入，2018也无财政专户管理非税收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

五河县供销合作社联合社2019年支出预算100.29万元，比2018年预算减少10.27万元，下降9.29%，下降原因主要是对个人和家庭补助支出减少。其中，基本支出88.89万元，占88.63%，主要用于保障供销社机关日常运转、和开展秸秆禁烧驻点、招商引资、维稳、党报党刊征订等开支需要；项目支出11.4万元，占11.37%，主要用于新网工程补助等专项业务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

五河县供销合作社联合社2019年机关运行经费财政拨款预算5.6万元与2018相比增加1.1万元。

（三）政府采购情况。

五河县供销合作社联合社2019年各单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

五河县供销合作社联合社共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

五河县供销合作社联合社2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五河县供销合作社联合社2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况及增减变化原因情况说明

 

一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

单位：万元

项  目	2019年预算数	上年预算数	增幅%
合  计
因公出国（境）费
公务接待费	0.8	0.8	0
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置

 

二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增减变化原因情况说明

五河县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.8万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元。2018年我单位无此计划预算安排。

（二）公务接待费支出0.8万元，与2018年度预算相比持平。按照只减不增的原则，供销社机关对公务接待费进行了压缩。主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2018年度预算相比持平。2019年没有安排公务用车购置费。

  2019年，五河县供销合作社联合社机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。