五河县供销社2015年部门决算情况

五河县供销社2015年部门决算情况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。2、对全县重要农业生产资料以及其他日用消费品的经营进行组织、协调和管理。3、向政府和有关部门反映农民社员和基层供销社的意见与要求，协调供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护基层供销社的合法权益。4、指导全县供销合作社的组织建设，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。5、指导全县供销合作社发展专业合作社的和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。6、负责本系统党的建设，党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。7、扎实抓好维稳和安全经营。8、完成县委、县政府和上级社交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县供销社2015年度部门决算包括县社机关本级决算，与预算范围一致。纳入五河县供销社2015年度部门决算编制范围的单位1个，详细情况见下表：

三、五河县供销社2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计310.06万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计310.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加101.69万元，增长48.8%，主要原因：一是省拨新网工程补助资金增加35万元；二是补发以前年度死亡抚恤金27万元及人员工资调整增加等。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计308.8万元，其中：财政拨款收入291.73万元，占94.47%；其他收入17.07万元，占5.53%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计308.59万元，其中：基本支出308.59万元，占100%；

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计291.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计291.73万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加90.98万元，增长45.32%，主要原因：一是省拨新网工程补助资金增加35万元；二是补发以前年度死亡抚恤金27万元及人员工资调整增加等。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出291.73万元，与2014年财政拨款支出200.75万元相比增加90.98万元，增长45.32%。主要原因一一是省拨新网工程补助资金增加35万元；二是补发以前年度死亡抚恤金27万元及人员工资调整增加等。

    2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为168.09万元，支出决算为291.73万元，完成年初预算的173.56%。决算数大于预算数的主要原因一是省拨新网工程补助资金增加35万元；二是补发以前年度死亡抚恤金27万元及人员工资调整增加等。决算支出全部为基本支出。具体情况如下：

1．“商业服务业等支出”2015年度决算109.88万元，比2014年增加44.95万元，增长69.23%，主要原因一是省拨新网工程补助资金增加35万元二是人员工资增加。其中：“行政运行”决算74.88万元，主要用于机关正常运转在职人员工资及工作经费；“其他商业流通事务支出”决算35万元，主要是用于新网工程补助支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算163.77万元，比2014年增加40.96万元，增长33.35%，主要原因补发以前年度死亡抚恤金27万元及离退休人员工资调整增加等。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算133.31万元，主要用于县供销社机关和所属单位离休人员支出；死亡抚恤费决算27.45万元，主要是补助以前年度机关退休人员死亡抚恤支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算6.57万元，比2014年增加1.02万元，增长18.38%，主要原因是缴费基数增加。其中：“行政单位医疗”决算4.0万元，主要用于机关医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”2.57万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算11.51万元，比2014年增加4.04万元，增长54.08%，主要原因是人员工资费用的增加；住房保障支出全部是“住房公积金”决算支出，主要用于供销社机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出291.73万元，其中人员经费248.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费42.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

        2015年度供销社机关没有政府性基金收入和支出。

     (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度五河县供销社机关运行经费42.92万元，主要用于保障单位运行，用于购买服务方面的支出。

（二）政府采购情况。

2015年度五河县供销社机关无政府采购方面的支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，五河县供销社共有车辆1辆，为一般公务用车。
   四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

 （二）“新网工程”：为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”）。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等服务体系。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表