五河县残疾人联合会2018年部门预算编制说明

一、 部门主要职能

依据残疾人保障法，依法安排残疾人劳动就业，为残疾人实施康复救助、贫困生活救助，开展残疾人宣传、教育、文体活动。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县残疾人联合会2018年度部门预算包括残联本级预算。内设机构3个，分别是内设办公室、康复股、群宣股。

纳入五河县残疾人联合会2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、 年度工作主要任务

一是深入开展“两学一做”学习教育，严格落实党建工作。

二是实施好省、市、县惠残民生工程，按时发放各类残疾人补贴资金。

三是保质保量完成全县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新常态化工作。

四是实施精准康复工程，建立康复长效机制，开展抢救性儿童康复调查、辅具适配及康复训练，开展白内障手术常态化工作。

五是全面完成残疾人脱贫攻坚任务。

六是积极开展双拥工作。

七是做好残疾人劳动就业工作、自主创业工作、培训工作。

八是规范残疾等级鉴定、残疾证办证、发证管理工作。

九是做好残疾人文艺、体育、宣传、维权等工作。

十是完成县政府和省市残联交办的相关工作。

四、 年度收支预算总体情况

按照综合预算管理原则，五河县残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算 598.3万元，比2017年预算增加115.8万元，增长24%，2018年度支出预算598.3万元，基本支出安排 53.28万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出45.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出5.92万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等；对个人和家庭的补助1.84万元，主要包括退休二乙人员医保；项目支出545.02万元，主要用于残疾人事业各项支出。

五、财政拨款收支预算总体情况

五河县残疾人联合会单位2018年度财政拨款收入预算598.3万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入422.4万元，专项收入175.9万元。支出598.3万元，其中一般公共服务支出0.5万元、社会保障和就业支出588.45万元，医疗卫生5.16万元，住房保障支出4.19万元；

（一）一般公共预算拨款情况

五河县残疾人联合会单位2018年度一般公共预算拨款589.3万元，其中一般公共服务0.5万元，占比0.1%，社会保障和就业588.45万元，占比98.35%，医疗卫生5.16万元，占比0.8%，住房保障支出4.19万元，占比0.75%；

具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排0.5万元，比2017年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是增加其他共产党事务支出0.5万元，主要用于保障单位正常党务事务运转的支出；

2、“社会保障和就业”2018年预算安排588.45万元，比2017年预算增加114.38万元，增长24.13%，增长原因主要是残疾人事业投入增大，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算5.74万元，主要用单位离退休人员支出；

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排5.16万元，比2017年预算增加1.43万元，增长38.34%，增长原因主要是医保缴纳基数上调，其中：“行政单位医疗”预算2.18万元，主要用于单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算1.14万元，主要用于公务员医疗保障；“优抚对象医疗”预算1.84万元，主要用于二乙人员医疗保障。

4、“住房保障支出”2018年预算安排4.19万元，比2017年预算减少0.47万元，下降1%，下降原因主要是退休一人，其中：“住房公积金”预算4.19万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

（二）一般公共预算基本支出情况

五河县残疾人联合会单位2018年度一般公共预算基本支出598.3万元，工资福利支出45.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出194.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助358.14万元，主要包括：退休费、生活补助、生产补贴、残疾学生助学金、救济费、独生子女费、工会经费等。

（三）政府性基金预算收支情况

五河县残疾人联合会单位2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。五河县残疾人联合会部门2018年机关运行经费财政拨款预算38.19万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。五河县残疾人联合会部门2018年政府采购预算总额5万元。计划采购货物（设备）为康复器材，数量为1批 。

3、政府购买服务情况。五河县残疾人联合会部门2018没有编制政府购买服务预算，涉及财政拨款总额0万元。

3、绩效目标编制情况。五河县残疾人联合会部门2018年共编制项目4个，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，其中县级4个项目纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算358.32万元，均编制预算绩效目标，其中贫困儿童抢救性康复项目绩效情况为对全县肢体、脑瘫等四类残疾儿童进行康复训练，每人每年训练费1.2万元。一户多残家庭生活救助项目绩效情况为对全县一户多残低保户家庭每户每年救助1680元。

4、绩效目标和指标情况。

五河县残疾人联合会部门按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，编制并按照规定公开绩效目标。一是精准康复服务项目116万元，二是抢救性儿童康复项目配套资金58.08万元，三是一户多残家庭生活救助项目124.32万元，四是乡镇专职委员劳务支出60万元。（详见附表12）

5、国有资产占用使用情况。五河县残疾人联合会部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

七、名词解释

1一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五河县残疾人联合会

2018年1月8日