五河县招商局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据五政办〔2010〕27文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关招商引资的法律法规及方针政策，拟定全县招商引资政策及实施办法，并负责组织实施。

（二）参与研究制定全县投资发展规划，参与招商引资项目的立项核准备案工作。

（三）负责全县招商引资的组织、协调、联络、服务和管理工作；负责全县招商引资重点项目的评估、推介和洽谈工作，牵头组织全县招商引资活动，为组团外出考察和外来客商提供服务。

（四）负责制定全县招商引资年度计划和招商引资目标责任制考评办法；对全县各乡镇、县直各部门和垂直管理单位招商引资任务完成情况进行单项考评并提出奖惩建议。

（五）负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目资料的收集、整理、筛选和编印。

（六）负责全县招商引资信息平台的建立和管理；负责全县招商引资信息和政策的发布；负责全县招商引资统计工作，掌握全县招商引资动态，指导协调乡镇和相关部门招商引资工作。

（七）负责全县招商引资重点项目建设跟踪服务，协助客商办理相关手续，协调投资人于乡镇政府及相关政府部门关系。

（八）配合搞好改善投资环境工作，监督落实招商引资有关政策；协助组织外来投资企业对有关部门进行评议；受理客商投诉，并负责跟踪督办落实。

（九）负责承办招商引资工作领导小组日常事务工作，承办县政府交办的其他工作。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，五河县招商局2015年度部门决算包括局本级决算。

纳入五河县招商局2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、招商局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计215.07万元，支出总计215.07万元（年末结转和结余0.92万元）。与2014年相比，收、支总计各减少169.82万元，下降44.12%，主要原因是：人员减少，厉行节约。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计215.07万元，其中：财政拨款收入213.87万元，占99%。其他收入1.2万元，占1%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计214.15万元，其中：基本支出117.98万元，占55.1%；项目支出96.17万元，占44.9%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计213.87万元，支出总计213.87万元（年末结转和结余0.92万元），与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少166.69万元，降低43.8%，主要原因：一是厉行节约；二是严格控制经费开支。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出212.95万元，与2014年相比，财政拨款支出减少167.61万元，降低44.04%。主要原因：一是厉行节约；二是严格控制经费开支。

2、财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为270.91万元，支出决算为212.95万元，完成年初预算的78.61%。决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约；二是严格控制经费开支。其中基本支出117.98万元，占55.40%；项目支出94.97万元，占44.60%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算189.74万元，比2014年减少174.76万元，降低47.95%，主要原因一是厉行节约；二是严格控制经费开支。其中：“行政运行”决算8.20万元，主要用于机关事务。“其他一般公共服务支出”181.54万元，主要用于招商引资方面。

2．“社会保障和就业”2015年度决算3.84万元，比2014年减少0.71万元，降低22.68%，主要原因是人员减少。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算3.84万元，主要用于局机关离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算6.01万元，比2014年减少1.55万元，降低34.75%，主要原因是人员减少。其中：“行政单位医疗”决算4.81万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。公务员医疗补助1.20万元；“公务员医疗补助”1.2万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算13.36万元，比2014年减少4.88万元，降低57.55%，主要原因是人员减少。其中：“住房公积金”决算13.36万元，主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出117.98万元，其中人员经费110.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费7.68万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

招商局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度五河县招商局机关运行经费7.68万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

无

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，五河县招商局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表