五河县招商局2019年部门预算编制说明
五河县招商局2019年部门预算
（具体内容与本部门2019年部门预算实际情况相衔接）
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.五河县招商局2019年财政拨款收支总表
2.五河县招商局2019年一般公共预算支出表
3.五河县招商局2019年一般公共预算基本支出表
4.五河县招商局2019年政府性基金预算支出表
5.五河县招商局2019年国有资本经营预算支出表
6.五河县招商局2019年收支总表
7.五河县招商局2019年收入总表
8.五河县招商局2019年支出总表
9.五河县招商局2019年政府采购支出表
10.五河县招商局2019年政府购买服务支出表
11. 五河县招商局2019年部门基本信息表
12. 五河县招商局2019年部门“三公经费”支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据五政办〔2010〕27文件规定，主要职责是：
（一）贯彻执行国家有关招商引资的法律法规及方针政策，拟定全县招商引资政策及实施办法，并负责组织实施。
（二）参与研究制定全县投资发展规划，参与招商引资项目的立项核准备案工作。
（三）负责全县招商引资的组织、协调、联络、服务和管理工作；负责全县招商引资重点项目的评估、推介和洽谈工作，牵头组织全县招商引资活动，为组团外出考察和外来客商提供服务。
（四）负责制定全县招商引资年度计划和招商引资目标责任制考评办法；对全县各乡镇、县直各部门和垂直管理单位招商引资任务完成情况进行单项考评并提出奖惩建议。
（五）负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目资料的收集、整理、筛选和编印。
（六）负责全县招商引资信息平台的建立和管理；负责全县招商引资信息和政策的发布；负责全县招商引资统计工作，掌握全县招商引资动态，指导协调乡镇和相关部门招商引资工作。
（七）负责全县招商引资重点项目建设跟踪服务，协助客商办理相关手续，协调投资人于乡镇政府及相关政府部门关系。
（八）配合搞好改善投资环境工作，监督落实招商引资有关政策；协助组织外来投资企业对有关部门进行评议；受理客商投诉，并负责跟踪督办落实。
（九）负责承办招商引资工作领导小组日常事务工作，承办县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县招商局2019年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县招商局本级 |
行政单位 |
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三、2019年度主要工作任务
2019年主要工作任务及目标是：根据市政府下达的招商引资目标任务，完成我县2019年招商引资目标任务。找准突破点，迎难而上，挖掘自身优势。大力发展绿色经济。把“一山三湖五条河”这个最大的自然资源转化为发展优势。准确把握产业发展新方向、新趋势，从国家产业政策、市场导向和我县比较优势、产业布局出发，突出产业发展的长远要求，策划编制一批产业链长、关联度高、辐射带动作用强的项目。加快实现“由粗放招商向精准招商转变，由单个项目招商向产业集群招商转变，由单纯招商引资向招才引智并重转变，由拼政策拼资源招商向重服务优环境招商转变”。牢固树立开放意识、创新意识，坚持眼睛向外，紧盯我县三大主导产业，招大引强、好中选优。 加快纺织服装产业招商，在引进和培育国内外知名品牌上下功夫，提高纺织服装产业整体水平，实现高端化、品牌化生产；
加大食品加工产业招商，以推进绿色食品加工产业园建设为重心，积极引进一批食品精深加工龙头企业，提升产业整体水平，提高产品的质量和效益；
加快机械电子产业招商，不断完善产业链条、加速规模集聚，丰富工业产品种类，提高产品品质。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1 五河县招商局2019年财政拨款收支总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
310.59 |
一、一般公共服务支出 |
279.21 |
279.21 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
13.31 |
13.31 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
6.59 |
6.59 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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|
|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
11.46 |
11.46 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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|
二十四、债务付息支出 |
|
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|
本年收入小计 |
|
本年支出小计 |
310.59 |
310.59 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
一般公共预算 |
|
|
|
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|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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|
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|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
310.59 |
支出总计 |
310.59 |
310.59 |
|
|
部门公开表2
|
五河县招商局2019年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
279.21 |
87.61 |
191.6 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
278.71 |
87.61 |
191.1 |
|
2010301 |
行政运行 |
278.71 |
87.61 |
191.1 |
|
0136 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
|
0.5 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
|
0.5 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.31 |
13.31 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.31 |
13.31 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
13.31 |
13.31 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.59 |
6.59 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.59 |
6.59 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.31 |
5.31 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.46 |
11.46 |
|
|
合计 |
310.59 |
118.99 |
191.6 |
|
部门公开表3
|
五河县招商局2019年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
|
99.53 |
|
30101 |
基本工资 |
38.45 |
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
15.35 |
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
23.090 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.780 |
|
3010201 |
生活性补贴 |
18.01 |
|
3010202 |
工作性津贴 |
7.72 |
|
3010216 |
独生子女费 |
0.036 |
|
30103 |
奖金 |
3.21 |
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
3.21 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.310 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.31 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.13 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.13 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.45 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.45 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.720 |
|
3011201 |
失业保险 |
0.32 |
|
3011202 |
工伤保险 |
0.13 |
|
3011203 |
生育保险 |
0.26 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.46 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.46 |
|
302 |
|
9.46 |
|
30201 |
办公费 |
6.00 |
|
30201 |
办公费 |
6.00 |
|
30228 |
工会经费 |
4.40 |
|
30228 |
工会经费 |
4.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.06 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.06 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.72 |
|
3011201 |
失业保险 |
0.32 |
|
3011202 |
工伤保险 |
0.13 |
|
3011203 |
生育保险 |
0.26 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.46 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.46 |
|
合计 |
118.99 |
|
部门公开表4
|
五河县招商局2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
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|
|||
|
|
|
|
|
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|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
注：五河县招商局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
五河县招商局2019年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
注：五河县招商局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|
||||||||
部门公开表6
|
五河县招商局2019年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
310.59 |
一、一般公共服务支出 |
279.21 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
13.31 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
6.59 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.46 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
||||
|
本年收入小计 |
|
本年支出小计 |
310.59 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
310.59 |
支出总计 |
310.59 |
|
|
五河县招商局2019年收入预算总表 部门公开表7 单位：万元 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
310.59 |
0.00 |
310.59 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
310.59 |
0.00 |
310.59 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
310.59 |
0.00 |
310.59 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
310.59 |
0.00 |
310.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
310.59 |
0 |
310.59 |
|
|
|
|
|
部门公开表8 五河县招商局2019年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
279.21 |
87.61 |
191.6 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
278.71 |
87.61 |
191.1 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
278.71 |
87.61 |
191.1 |
|
|
0136 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.31 |
13.31 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.31 |
13.31 |
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
13.31 |
13.31 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.59 |
6.59 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.59 |
6.59 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.31 |
5.31 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
合计 |
310.59 |
118.99 |
191.6 |
||
部门公开表9
|
五河县招商局2019年部门政府采购支出表 |
||||||
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县招商局没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。
部门公开表10
|
五河县招商局2019年部门政府购买服务支出表 |
||||||||
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县招商局没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
|
部门公开表11 五河县招商局2019年部门基本信息表 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
单位名称 |
单位性质 |
人员编制数 |
公用经费标准 （万元/年人均） |
人员实有数 |
|
|
|
车辆数 |
|
医院病床编制数 |
学生数 |
遗属补助人数 |
|
|
|
合计 |
在职人数 |
离休人数 |
退休人数 |
一般公务用车保留数 |
执法执勤用车保留数 |
|
|
|||||||
|
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合计 |
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15 |
0.8 |
13 |
13 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
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五河县招商局 |
行政机关 |
15 |
0.8 |
13 |
13 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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五河县招商局2019年部门“三公经费”支出表 |
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单位：万元 |
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部门名称/单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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合计 |
53 |
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53 |
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招商局 |
53 |
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53 |
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县招商局2019年财政拨款收支预算310.59万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款310.59万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入310.59万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出279.21万元，占89.89%；社会保障和就业支出13.31万元，占4.7%；卫生健康支出6.59万元，占2.36%；住房保障支出11.46万元，占4.10%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县招商局2019年一般公共预算拨款279.21万元，比2018年预算拨款减少391.23万元，下降58.35%，下降主要原因减少“智慧五河”项目支出。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出279.21万元，占89.89%；社会保障和就业支出13.31万元，占4.7%；卫生健康支出6.59万元，占2.36%；住房保障支出11.46万元，占4.10%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算118.99万元，比2018年预算增加14.05万元，增加13.38%，增长原因主要是招录新公务员和在职人员增加工资福利支出增长。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019年预算0.5万元，与2018年预算保持一致。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算13.31万元，比2018年预算增加1.36万元，增长11.8%，增长原因主要是工资福利支出增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算11.46万元，比2018年预算增加2.01万元，增长21.26%，增长原因主要是招录新公务员和在职人员增加工资福利支出增长。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算6.59万元，比2018年预算增加0.45万元，增长7.32%，增长原因主要是在职人员增加工资福利支出增长。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算1.28万元，比2018年预算下降0.08万元，下降5.88%，下降原因主要是医疗补助扣款比例减少。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
五河县招商局2019年一般公共预算基本支出118.99万元，其中：
工资福利支出99.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出19.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务给、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
五河县招商局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县招商局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，五河县招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县招商局2019年收支总预算310.59万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
五河县招商局2019年收入预算310.59万元，其中：一般公共预算拨款收入310.59万元，占100%，比2018年预算下降359.85万元，下降53.67%，下降原因主要是减少“智慧五河”专项项目经费支出。
无政府性基金预算拨款收入和财政专户管理非税收入。
八、关于2019年支出预算情况说明
五河县招商局2019年支出预算310.59万元，比2018年预算下降359.85万元，下降53.67%，下降原因主要是减少“智慧五河”专项项目经费支出。其中，基本支出118.99万元，占38.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出191.60万元，占61.68%，主要用于保障单位专项业务工作的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“五个招商分局经费”项目。
（1）项目概述。根据县委、县政府安排，我县共设立五个招商分局，分别为主上海、昆山专业招商局，福建专业招商局，广州、深圳专业招商局，苏州、无锡、常州专业招商局，温州、台州专业招商局。
（2）立项依据。政府年度下达的工作任务
（3）起止时间。2019年1月1日----2019年12月31日
（4）项目内容。五个驻点招商分局开展招商引资活动。
（5）年度预算安排。2018年预算安排81.1万元。
（6）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 |
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|
（2019年度） |
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|
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|
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|
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|
|
项目名称 |
五个招商分局经费 |
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|
主管部门 |
五河县招商局 |
实施单位 |
五河县招商局 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
2019年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
243.3 |
年度资金总额： |
81.1 |
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|
其中：财政拨款 |
243.3 |
其中：财政拨款 |
81.1 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2019年—2021年） |
年度目标 |
|||||||
|
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|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
每个招商分局每月拜访企业不低于10家 |
≥900次
|
数量指标 |
指标1： |
每个招商分局每月拜访企业不低于10家 |
≥300次
|
|
|
质量指标 |
指标1： |
驻点招商每月不低于15天 |
100%
|
质量指标 |
指标1： |
驻点招商每月不低于15天 |
100%
|
||
|
指标2： |
引进项目投资额达到当年考核标准 |
100%
|
指标2： |
引进项目投资额达到当年考核标准 |
100%
|
||||
|
时效指标 |
指标1： |
年度计划完成情况
|
按时完成
|
时效指标 |
指标1： |
年度计划完成情况
|
按时完成
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
引进市外资金
|
420亿元 |
经济效益 |
指标1： |
引进市外资金 |
140亿元 |
|
|
社会效益 |
指标1： |
招商服务环境 |
显著提高 |
社会效益 |
指标1： |
招商服务环境 |
显著提高 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
来蚌投资企业家对蚌埠投资环境满意度
|
≥80%
|
服务对象 |
指标1： |
来蚌投资企业家对蚌埠投资环境满意度
|
≥80%
|
|
2.“招商活动及工作经费”项目。
（1）项目概述。为进一步做大做强我县电子信息产业、装备制造业、绿色食品加工业等产业发展。
（2）立项依据。政府年度下达的工作任务
（3）起止时间。2019年1月1日----2019年12月31日
（4）项目内容。县招商局开展招商引资活动，完成市委市政府下达的2019年招商引资任务。
（5）年度预算安排。2018年预算安排110万元。
（6）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 |
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|
（2019年度） |
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
项目名称 |
招商活动及工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
五河县招商局 |
实施单位 |
五河县招商局 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
2019年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
330 |
年度资金总额： |
110 |
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|
其中：财政拨款 |
330 |
其中：财政拨款 |
110 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总 |
中期目标（2019年—2020年） |
年度目标 |
|||||||
|
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|
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标： |
召开项目推介会、邀请企业来五考察 |
≥600次 |
数量指标 |
指标： |
召开项目推介会、邀请企业来五考察 |
≥200次
|
|
|
质量指标 |
指标1： |
计划完成率
|
100%
|
质量指标 |
指标1： |
计划完成率
|
100% |
||
|
时效指标 |
指标1： |
计划完成情况
|
按时完成 |
时效指标 |
指标1： |
计划完成情况 |
按时完成 |
||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
引进20亿元以上大项目数量显著提高 |
6个以上 |
经济效益 |
指标1： |
引进20亿元以上大项目数量显著提高
|
2个以上 |
|
|
社会效益 |
指标1： |
招商服务环境 |
显著提高 |
社会效益 |
指标1： |
招商服务环境 |
显著提高 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
来蚌考察企业家对五河投资环境满意度
|
≥80%
|
服务对象 |
指标1： |
来蚌考察企业家对五河投资环境满意度
|
||
（二）机关运行经费。
五河县招商局2019年机关运行经费财政拨款预算10.4万元，比2018年增加4.4万元，增长73.3%，增长主要原因是因物价上涨，在职人员公用经费标准提高。
（三）政府采购情况。
五河县招商局2019年各单位政府采购预算总额0万元。政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
五河县招商局共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
五河县招商局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“五个招商分局经费、招商活动及工作经费”等2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款191.1万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34032202000001号
