五河县招商局2018年部门预算编制说明
一、 部门主要职能
根据五政办〔2010〕27文件规定，主要职责是：
（一）贯彻执行国家有关招商引资的法律法规及方针政策，拟定全县招商引资政策及实施办法，并负责组织实施。
（二）参与研究制定全县投资发展规划，参与招商引资项目的立项核准备案工作。
（三）负责全县招商引资的组织、协调、联络、服务和管理工作；负责全县招商引资重点项目的评估、推介和洽谈工作，牵头组织全县招商引资活动，为组团外出考察和外来客商提供服务。
（四）负责制定全县招商引资年度计划和招商引资目标责任制考评办法；对全县各乡镇、县直各部门和垂直管理单位招商引资任务完成情况进行单项考评并提出奖惩建议。
（五）负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目资料的收集、整理、筛选和编印。
（六）负责全县招商引资信息平台的建立和管理；负责全县招商引资信息和政策的发布；负责全县招商引资统计工作，掌握全县招商引资动态，指导协调乡镇和相关部门招商引资工作。
（七）负责全县招商引资重点项目建设跟踪服务，协助客商办理相关手续，协调投资人于乡镇政府及相关政府部门关系。
（八）配合搞好改善投资环境工作，监督落实招商引资有关政策；协助组织外来投资企业对有关部门进行评议；受理客商投诉，并负责跟踪督办落实。
（九）负责承办招商引资工作领导小组日常事务工作，承办县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县招商局2018年度部门预算为局本级预算，局内设机构0个，纳入部门预算编制范围的二级机构0个。
详细情况见下表：
|
单位名称 |
单位性质 |
经费供给方式 |
单位人数 | ||
|
在职 |
离退休 |
聘用 | |||
|
五河县招商局 |
参公事业单位 |
财政全额拨款 |
12 |
2 |
0 |
三、 年度工作主要任务
2018年主要工作任务及目标是：根据市政府下达的招商引资目标任务，完成我县2018年招商引资目标任务。
四、收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。招商局2018年收支总预算670.44万元，其中一般公共预算拨款收入670.44万元，比2017年预算增加342.84万元，上涨104.65%，政府性基金收入0万元，与2017年预算一致，无增减。纳入专户管理政府非税收入0万元，与2017年预算一致，无增减。其他收入0万元，与2017年预算一致，无增减。
2018年度支出预算670.44万元，基本支出安排104.94万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出90.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务交通补贴等；商品和服务支出14.4万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、公务接待费、会议费、其他商品和服务支出、印刷费等；项目支出565.5万元，主要用于开展招商引资活动和“智慧五河”专项经费。
详见招商局2018年预算公开附表（1-15）
一、财政拨款收支预算总体情况
招商局2018年度财政拨款收入预算670.44万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入670.44万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。支出670.44万元，其中一般公共服务支出642.89万元、社会保障和就业支出11.95万元，医疗卫生与计划生育支出6.14万元，住房保障支出9.45万元。
二、一般公共预算拨款情况
招商局2018年一般公共预算拨款670.44万元，其中一般公共服务642.89万元，占比95.89%，社会保障和就业11.95万元，占比1.85%，医疗卫生与计划生育支出6.14万元，占比0.91%，住房保障支出9.45万元，占比3.67%。具体情况如下：
1、“一般公共服务”2018年预算安排670.44万元，比2017年预算增加342.84万元，上涨104.65%，上升原因主要是新增“智慧五河”专项经费380万元，其中:“行政运行”预算262.39万元，主要用于保障招商局开展招商活动正常运转的支出；“招商引资”预算380万元，主要用于智慧五河项目支出；“其他共产党事务支出”预算0.5万元，主要用于党建工作。
2、“社会保障和就业”2018年预算安排11.95万元，比2017年预算增加4.25万元，下降55.19%，上升原因主要是新录用两名公务员，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算11.95万元，主要用县招商局工作人员基本养老保险缴费支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排6.14万元，比2017年预算增加0.34万元，上升原因是新增两名新公务员，其中：“行政单位医疗”预算4.78万元，主要用于县招商局医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算1.36万元主要用于县招商局工作人员医疗补助。
4、“住房保障支出”2018年预算安排9.45万元，比2017年预算增加1.45万元，增长18.12%，其中：“住房公积金”预算9.45万元，主要用于县招商局按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、一般公共预算基本支出情况（对应附件表九）
县招商局2018年度一般公共预算基本支出670.44万元，工资福利支出90.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务交通补贴等；商品和服务支出14.4万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、公务接待费、会议费、其他商品和服务支出、印刷费等；项目支出565.5万元，主要用于招商工作开展和“智慧五河”项目建设。
四、政府性基金预算收支情况
县招商局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。 比2017年预算拨款增加0万元，增长0%。
五、国有资本经营预算收支情况
县招商局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 比2017年预算拨款增加0万元，增长0%。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。县招商局2018年机关运行经费财政拨款预算14.4万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。招商局2018年无政府采购计划预算，故政府采购预算涉及财政拨款总额0万元。
3、政府购买服务情况。招商局2018年无政府购买服务计划，故政府购买服务预算涉及财政拨款总额0万元。
4、绩效目标编制情况。五河县招商局2018年共编制项目4个，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，其中县级3项目纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算565万元，均编制预算绩效目标，其中五个招商分局经费涉及财政拨款85万元；“智慧五河”专项经费涉及财政拨款380万元；招商引资及工作经费涉及财政拨款100万元。
5、绩效目标和指标情况。 （对应附件表十二）
县招商局按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，编制3个支出绩效目标表，并按照规定公开绩效目标。
| 支出绩效目标表 | |||||||||
| （2018年度） | |||||||||
| 项目名称 | “智慧五河”专项经费 | ||||||||
| 主管部门 | 五河县招商局 | ||||||||
| 项目属性 | 县直项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 年度资金总额： | 380万元 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 380万元 | |||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 总体目标 | 中期目标（20××年-20××+n年 | 年度目标 | |||||||
| 目标：建成智慧五河项目 | 目标：建成智慧五河项目，并投产使用 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标： 完成智慧五河项目初期 |
数量指标 | 目标：建成智慧五河项目 | |||||
| 质量指标 | 目标1 | 符合标准 | 质量指标 | 目标1 | 符合标准 | ||||
| 目标2 | 目标2 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 时效指标 | 目标1 | 12个月 | 时效指标 | 目标1 | 12个月 | ||||
| 目标2 | 目标2 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 成本指标 | 目标1 | 成本指标 | 目标1 | 380万元 | |||||
| 目标2 | 目标2 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 目标1 | 社会效益指标 | 目标1 | 良好 | ||||
| 目标2 | 目标2 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 经济效益指标 | 目标1 | 经济效益指标 | 目标1 | 良好 | |||||
| 目标2 | 目标2 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 生态效益指标 | 目标1 | 生态效益指标 | 目标1 | 良好 | |||||
| 目标2 | 目标2 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 可持续影响指标 | 目标1 | 可持续影响指标 | 目标1 | 长期 | |||||
| 目标2 | 目标2 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标1 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 目标1 | 满意 | |||
| 目标2 | 目标2 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
（1）项目概述 建成智慧五河信息系统项目，当年投产当年使用。
（2）立项依据 政府年度下达的工作任务。
（3）实施主体 五河县招商局。
（4）实施周期 2018年1月1日----2018年12月31日。
（5）项目内容 建成智慧五河信息系统项目，并投产使用。
（6）年度预算安排 2018年预算安排380万元。
（7）绩效目标和指标。
（项目支出绩效目标详见附表12）
7、国有资产占用使用情况。县招商局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。
五河县招商局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款565万元；项目支出绩效实行部门自评或第三方评价。
第四部分、名词解释
1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出
2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费及其他费用。
附表一
部门预算收支总表
单位：元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般预算拨款收入
6,704,486.47
一、一般公共服务支出
6,428,917.83
二、政府性基金收入
二、外交支出
三、教育收费收入
三、国防支出
四、社保保险基金收入
四、公共安全支出
五、国有资本经营性收入
五、教育支出
六、事业收入（不含教育收费收入
六、科学技术支出
七、事业单位经营收入
七、文化体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出
119,542.00
九、上年结余
九、医疗卫生与计划生育支出
61,478.64
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
94,548.00
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十三、国有资本经营预算支出
二十四、预备费
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
二十九、社会保险基金支出
本年收入合计
6,704,486.47
本年支出合计
6,704,486.47
上年结余收入
结转下年
收入总计
6,704,486.47
支出总计
6,704,486.47
| 附件二 | |||||||||||
| 部门预算收入总表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 教育收费收入 | 社保保险基金收入 | 国有资本经营性收入 | 事业收入（不含教育收费收入） | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3=4+5+6+7+8+9+10+11+12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 6,704,486.47 | 6,704,486.47 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,428,917.83 | 6,428,917.83 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,623,917.83 | 2,623,917.83 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 2,623,917.83 | 2,623,917.83 | ||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | ||||||||
| 2011308 | 招商引资 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | ||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119,542.00 | 119,542.00 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 119,542.00 | 119,542.00 | ||||||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 119,542.00 | 119,542.00 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 61,478.64 | 61,478.64 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61,478.64 | 61,478.64 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47,816.64 | 47,816.64 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13,662.00 | 13,662.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 94,548.00 | 94,548.00 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 94,548.00 | 94,548.00 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 94,548.00 | 94,548.00 | ||||||||
附表：十二
附表：三
部门预算支出总表（分功能科目）
单位：元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
1
2
3=4+5
4
5
6
合计
6,704,486.47
1,049,486.47
5,655,000.00
201
一般公共服务支出
6,428,917.83
773,917.83
5,655,000.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
2,623,917.83
773,917.83
1,850,000.00
2010301
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
2,623,917.83
773,917.83
1,850,000.00
20113
商贸事务
3,800,000.00
3,800,000.00
2011308
招商引资
3,800,000.00
3,800,000.00
20136
其他共产党事务支出
5,000.00
5,000.00
2013699
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）
5,000.00
5,000.00
208
社会保障和就业支出
119,542.00
119,542.00
20805
行政事业单位离退休
119,542.00
119,542.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
119,542.00
119,542.00
210
医疗卫生与计划生育支出
61,478.64
61,478.64
21011
行政事业单位医疗
61,478.64
61,478.64
2101101
行政单位医疗
47,816.64
47,816.64
2101103
公务员医疗补助
13,662.00
13,662.00
221
住房保障支出
94,548.00
94,548.00
22102
住房改革支出
94,548.00
94,548.00
2210201
住房公积金
94,548.00
94,548.00
附件四
部门预算总表（分经济科目）
单位：万元
项 目
预算来源
合计
公共财政预算安排
土地出让金
其他政府性基金
财政专户资金
其他资金安排
上年结余
合计
670.45
670.45
基本支出
104.95
104.95
人员支出
90.55
90.55
在职人员支出
81.09
81.09
基本工资
35.78
35.78
级别（薪级）工资
23.43
23.43
职务（岗位）工资
12.35
12.35
津贴补贴
23.99
23.99
独生子女费
0.05
0.05
工作性津贴
7.19
7.19
生活性补贴
16.75
16.75
奖金
2.98
2.98
机关年终一次性奖金
2.98
2.98
其他社会保障缴费
0.24
0.24
生育保险
0.24
0.24
机关事业单位基本养老保险缴费
11.95
11.95
机关事业单位基本养老保险缴费
11.95
11.95
公务员医疗补助缴费
1.37
1.37
公务员医疗补助缴费
1.37
1.37
职工基本医疗保险
4.78
4.78
职工基本医疗保险缴费
4.78
4.78
对个人和家庭补助支出
9.45
9.45
住房公积金
9.45
9.45
住房公积金
9.45
9.45
公用支出
14.40
14.40
在职人员公用经费
6.00
6.00
在职人员公用经费
6.00
6.00
办公费
6.00
6.00
公务交通补贴
8.40
8.40
公务交通补贴
8.40
8.40
其他交通费用
8.40
8.40
项目支出
565.50
565.50
专项业务支出
185.50
185.50
185.50
185.50
专项业务支出
185.50
185.50
办公费
15.50
15.50
差旅费
40.00
40.00
公务接待费
53.00
53.00
会议费
8.00
8.00
培训费
8.00
8.00
其他商品和服务支出
10.00
10.00
手续费
2.00
2.00
委托业务费
5.00
5.00
印刷费
12.00
12.00
邮电费
12.00
12.00
咨询费
11.00
11.00
租赁费
9.00
9.00
修缮购置支出
380.00
380.00
380.00
380.00
修缮购置支出
380.00
380.00
专用设备购置
380.00
380.00
附表：五
财政拨款收支情况表
单位：元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算
6,704,486.47
一、一般公共服务支出
6,428,917.83
二、政府性基金
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
119,542.00
九、医疗卫生与计划生育支出
61,478.64
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
94,548.00
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、预备费
收入总计
6,704,486.47
支出总计
6,704,486.47
附表：六
部门一般公共预算收支预算表
单位：元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、上年结余
一、一般公共服务支出
6,428,917.83
二、财政拨款收入
6,704,486.47
二、外交支出
三、教育收费收入
三、国防支出
四、其他收入
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
119,542.00
九、医疗卫生与计划生育支出
61,478.64
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
94,548.00
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
收入总计
6,704,486.47
支出总计
6,704,486.47
附表：七
部门一般公共预算收入预算表
单位：元
科目编码
科目名称
合计
上年结余
财政拨款收入
教育收费收入
其他收入
1
2
3=4+5+6+7
4
5
6
7
合计
6,704,486.47
6,704,486.47
201
一般公共服务支出
6,428,917.83
6,428,917.83
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
2,623,917.83
2,623,917.83
2010301
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
2,623,917.83
2,623,917.83
20113
商贸事务
3,800,000.00
3,800,000.00
2011308
招商引资
3,800,000.00
3,800,000.00
20136
其他共产党事务支出
5,000.00
5,000.00
2013699
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）
5,000.00
5,000.00
208
社会保障和就业支出
119,542.00
119,542.00
20805
行政事业单位离退休
119,542.00
119,542.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
119,542.00
119,542.00
210
医疗卫生与计划生育支出
61,478.64
61,478.64
21011
行政事业单位医疗
61,478.64
61,478.64
2101101
行政单位医疗
47,816.64
47,816.64
2101103
公务员医疗补助
13,662.00
13,662.00
221
住房保障支出
94,548.00
94,548.00
22102
住房改革支出
94,548.00
94,548.00
2210201
住房公积金
94,548.00
94,548.00
附表：八
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
单位：元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
1
2
3=4+5
4
5
6
合计
6,704,486.47
1,049,486.47
5,655,000.00
201
一般公共服务支出
6,428,917.83
773,917.83
5,655,000.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
2,623,917.83
773,917.83
1,850,000.00
2010301
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
2,623,917.83
773,917.83
1,850,000.00
20113
商贸事务
3,800,000.00
3,800,000.00
2011308
招商引资
3,800,000.00
3,800,000.00
20136
其他共产党事务支出
5,000.00
5,000.00
2013699
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）
5,000.00
5,000.00
208
社会保障和就业支出
119,542.00
119,542.00
20805
行政事业单位离退休
119,542.00
119,542.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
119,542.00
119,542.00
210
医疗卫生与计划生育支出
61,478.64
61,478.64
21011
行政事业单位医疗
61,478.64
61,478.64
2101101
行政单位医疗
47,816.64
47,816.64
2101103
公务员医疗补助
13,662.00
13,662.00
221
住房保障支出
94,548.00
94,548.00
22102
住房改革支出
94,548.00
94,548.00
2210201
住房公积金
94,548.00
94,548.00
附表：九
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）
单位：元
经济科目
科目名称
基本支出
备注
1
2
3
4
合计
1,049,486.47
301
工资福利支出
905,486.47
30101
基本工资
357,828.00
3010101
职务（岗位）工资
123,480.00
3010102
级别（薪级）工资
234,348.00
30102
津贴补贴
239,880.00
3010201
生活性补贴
167,484.00
3010202
工作性津贴
71,916.00
3010216
独生子女费
480.00
30103
奖金
29,819.00
3010301
机关年终一次性奖金
29,819.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
119,542.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
119,542.00
30110
职工基本医疗保险缴费
47,816.64
30110
职工基本医疗保险缴费
47,816.64
30111
公务员医疗补助缴费
13,662.00
30111
公务员医疗补助缴费
13,662.00
30112
其他社会保障缴费
2,390.83
3011203
生育保险
2,390.83
30113
住房公积金
94,548.00
30113
住房公积金
94,548.00
302
商品和服务支出
144,000.00
30201
办公费
60,000.00
30201
办公费
60,000.00
30239
其他交通费用
84,000.00
30239
其他交通费用
84,000.00
附表：十一
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
单位：万元
项 目
2018年预算数
上年预算数
增幅（%）
合 计
53.00
53.00
0.0
因公出国（境）费
公务接待费
53.00
53.00
0.0
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置
支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称
招商引资及工作经费
主管部门
五河县招商局
项目属性
县直项目
项目期
1年
项目资金（万元）
中期资金总额：
年度资金总额：
100万元
其中：财政拨款
其中：财政拨款
100万元
其他资金
其他资金
总体目标
中期目标（20××年-20××+n年
年度目标
目标：完成市里下达的招商引资任务
目标：完成市里下达的招商引资任务
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
目标：
完成2018年县招商引资任务和招商局任务数数量指标
目标：完成2018年县招商引资任务和招商局任务数
质量指标
目标1
完成任务
质量指标
目标1
完成任务
目标2
目标2
……
……
时效指标
目标1
12个月
时效指标
目标1
12个月
目标2
目标2
……
……
成本指标
目标1
成本指标
目标1
100万元
目标2
目标2
……
……
……
……
效益指标
社会效益指标
目标1
社会效益指标
目标1
良好
目标2
目标2
……
……
经济效益指标
目标1
经济效益指标
目标1
良好
目标2
目标2
……
……
生态效益指标
目标1
生态效益指标
目标1
良好
目标2
目标2
……
……
可持续影响指标
目标1
可持续影响指标
目标1
长期
目标2
目标2
……
……
……
……
满意度指标
服务对象满意度指标
目标1
满意
服务对象满意度指标
目标1
满意
目标2
目标2
……
……
……
……
| 附表：十 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门政府性基金预算收支预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注：县招商局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表数据为空。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附表：十二 | |||||||||
| 支出绩效目标表 | |||||||||
| （2018年度） | |||||||||
| 项目名称 | 五个招商分局经费 | ||||||||
| 主管部门 | 招商局 | ||||||||
| 项目属性 | 县直项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 年度资金总额： | 85万元 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 85万元 | |||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
| 总体目标 | 中期目标（20××年-20××+n年 | 年度目标 | |||||||
| 目标：完成驻点招商任务 | 目标：完成驻点招商任务 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标： 每个招商分局每月拜访企业不低于10家 |
数量指标 | 目标：每个招商分局每年拜访企业不低于120家 | |||||
| 质量指标 | 目标1 | 驻点招商每月不低于15天 | 质量指标 | 目标1 | 驻点招商每月不低于15天 | ||||
| 目标2 | 引进项目投资额达到当年考核标准 | 目标2 | 引进项目投资额达到当年考核标准 | ||||||
| …… | …… | ||||||||
| 时效指标 | 目标1 | 12个月 | 时效指标 | 目标1 | 12个月 | ||||
| 目标2 | 目标2 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 成本指标 | 目标1 | 成本指标 | 目标1 | ||||||
| 目标2 | 目标2 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 效益指标 | 数量指标 | 目标1 | 数量指标 | 目标1 | |||||
| 目标2 | 目标2 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 质量指标 | 目标1 | 质量指标 | 目标1 | ||||||
| 目标2 | 目标2 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 时效指标 | 目标1 | 时效指标 | 目标1 | ||||||
| 目标2 | 目标2 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 成本指标 | 目标1 | 成本指标 | 目标1 | ||||||
| 目标2 | 目标2 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标1 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 目标1 | 满意 | |||
| 目标2 | 目标2 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 附表：十三 | ||||||||||||||||||
| 政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 单位代码 | 部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目) | 规格要求 | 需求时间 | 计量单位 | 数量 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 教育收费收入 | 社保保险基金收入 | 国有资本经营性收入 | 其他收入 | 上年结余 | |||||
| 小计 | 财政拨 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 其他应缴国库预算收入 | |||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 注：本部门2018年无政府采购计划，故本表数据为空。 | ||||||||||||||||||
五河县招商局
2018年1月19日
皖公网安备 34032202000001号
