五河县招商和园区发展中心机关2021年单位预算

五河县招商和园区发展中心机关2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关招商引资的法律法规及方针政策，拟定全县招商引资政策及实施办法，并负责组织实施。

（二）参与研究制定全县投资发展规划，参与招商引资项目的立项核准备案工作。

（三）负责全县招商引资的组织、协调、联络、服务和管理工作；负责全县招商引资重点项目的评估、推介和洽谈工作，牵头组织全县招商引资活动，为组团外出考察和外来客商提供服务。

（四）负责制定全县招商引资年度计划和招商引资目标责任制考评办法，对全县各乡镇、县直各部门和垂直管理单位招商引资任务完成情况进行单项考评并提出奖惩建议。

（五）负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目资料的收集、整理、筛选和编印。

（六）负责全县招商引资信息平台的建立和管理；负责全县招商引资信息和政策的发布；负责全县招商引资统计工作，掌握全县招商引资动态，指导协调乡镇和相关部门招商引资工作。

（七）负责全县招商引资重点项目建设跟踪服务，协助客商办理相关手续，协调投资人与乡镇政府及相关政府部门关系。

（八）配合搞好改善投资环境工作，监督落实招商引资有关政策；协助组织外来投资企业对有关部门进行评议；受理客商投诉，并负责跟踪督办落实。

（九）制定园区的各项管理制度和服务工作规定。

（十）按规定权限审批或审核园区内的投资项目，组织、实施入园项目会商，并报有关部门备案或审批。

(十一) 加强督察工作，督促园区基础设施建设、重点项目建设，协调有关部门处理解决企业在建设过程中遇到的问题。

(十二) 负责进区项目的洽谈、签约及前期服务工作；为进区项目提供相关法律、法规和政策服务。

（十三）负责建立招商网络，收集信息，建立信息库。

（十四）负责有关招商政策的调研和相关政策的起草工作。

（十五）负责承办招商引资工作领导小组日常事务工作，承办县政府交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

 2019年县政府对园区进行了改革，将五河县招商和对外合作中心、安徽五河经济开发区管理委员会（含下设城南工业区管理委员会）合署办公，统称为五河县招商和园区发展中心。财政设立招商中心资金池专项资金，在五河县招商和园区发展中心机关预算。

三、2021年度主要工作

（一）全面推进园区发展中心党建工作稳步进行。抓好党风廉政建设，全面落实党工委抓党建工作主体责任，切实加强党员队伍建设，创新党组织建设载体，深入推进党的制度建设，推进党群活动服务中心建设，树立示范典型，发挥引领作用。

（二）牢固树立开放意识、创新意识，挖掘自身优势，找准突破点，围绕主导产业深耕细作，锻造产业长板，补齐产业短板，提高产业链供应链整体水平。深耕长三角、紧盯珠三角，精准开展以商招商、委托招商、产业链招商和专题推介活动。大力开展延链补链强链招商，重点做好品牌服装、食品精深加工和整机制造类企业招商，提高产业链供应链整体水平。坚持招大引强不动摇，力争在引进国内500强、行业百强、央企、上市公司等方面实现新突破。

（三）全力做好园区重点项目工作：1.加快荣旺纺织、青禾纺织等企业项目建设，实现开发区印染产业准入，开工建设印染产业园，全力冲刺纺织服装百亿级产业规模；2.建成可牛了液态奶一期项目；3.引进绿色食品产业园入驻企业6家以上，自行车产业园二期入驻企业5家以上；4.支持华超新材料、耀洋新能源等战略性新兴产业企业发展，实现战略性新兴产业产值增长15%以上、新增企业10家以上；5.组织阳明达、亿丰生物等企业申报高新技术企业，实现高新技术产业增加值增长20%、新增企业10家以上；6.加快推进天嘉纺织、高铁站前片区等100个亿元以上重点项目建设；7.鼓励企业与高校院所加强产学研用合作，开工建设科创产业园，组建纺织服装等主导产业研究院，争创省级农业科技园区；8.全年力争引进亿元以上项目43个，总投资160亿元以上，其中10亿元至50亿元产业项目2个，50亿元至100亿元产业项目1个。9.实施“互联网+”工业产品出园行动，推进开发区企业建立网销平台，融入国内国际双循环；10.支持传统企业更新工艺技术、装备，实现节能减排、绿色发展。创成省级秸秆综合利用现代环保产业示范园。

（四）提升企业服务管理水平。一是深入开展“四送一服”双千工程，全力解决企业用工、融资、用能等要素保障问题。二是落实“五减”综合举措，持续减轻企业负担。三是支持企业对接多层次资本市场，新增省科创板上市企业15家以上。四是营造“亲”“清”政商关系，持续规范涉企执法行为，把企业家当成“自家人”，把企业事当成“自家事”，让企业家在五河安心创业、愉快生活。五是全力打造集办公、服务窗口、承接活动为一体的“一站式”服务中心，为园区企业和职工营造良好的营商、工作环境，充分发挥园区的工作职能。

（五）强化安全生产管理工作。一是指导督促企业落实安全生产主体责任，提高安全生产的职位管理水平，加强对在建项目安全设施“三同时”监督管理和验收。二是积极开展“安全生产月”和“安全生产五河行”活动，提高企业的安全生产意识，增强企业及职工的应急避险能力。三是联合县消防大队开展安全生产检查，对存在“三合一”的企业下达整改通知书，督促整改，对园区存在安全隐患的企业督促其加快整改。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县招商和园区发展中心机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县招商和园区发展中心机关2021年收支总预算1530万元，收入只有一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县招商和园区发展中心2021年度收入预算 1530 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1530 万元，比2020年预算增加380万元，增长33.04%，原因主要是2021年增加了可牛了乳制品有限公司供电设备安装及处置僵尸企业专项费用。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县招商和园区发展中心机关2021年度支出预算1530万元，比2020年预算增加380万元，增长33.04%，原因主要是2021年增加了可牛了乳制品有限公司供电设备安装及处置僵尸企业专项费用。其中，项目支出1530万元，占支出预算100%，项目支出1000万元主要用于招商和园区发展中心机构运行，保障中心人员工作经费及缴纳社会保障费；30万元主要是处置僵尸企业费用，500万元用于可牛了乳制品有限公司电力设备安装。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县招商和园区发展中心机关2021年财政拨款收支预算1530万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入1530万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入1530万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1000万元，占65.36%。商品和服务支出30万元，占1.96%，对企业补助500万元，占32.68%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县招商和园区发展中心机关2021年一般公共预算拨款1530万元，比2020年预算拨款增加380万元，增长33.04%，原因主要是2021年增加了可牛了乳制品有限公司供电设备安装及处置僵尸企业专项费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1000万元，占65.36%；主要是招商中心专项费用。商品和服务支出30万元，占1.96%，对企业补助500万元，占32.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排1530万元，比2020年预算增加380万元，增长33.04%，增长原因主要是2021年增加了可牛了乳制品有限公司供电设备安装及处置僵尸企业专项费用。。

2、“工资福利支出”（类）其他工资福利支出（款）其他工资福利支出（项）”2021年预算安排364.8万元，比2020年预算减少35.2万元，下降8.8%，下降原因主要是以2020年预算完成情况，本年需压缩预算。

3、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）”2021年预算安排635.2万元，比2020年减少114.8万元，减少15.31%，减少原因主要是压缩了办公经费、公务接待费、会议费等。

4.“商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）”

2021年预算增加了30万元，用于处置僵尸企业。

5.“对企业补助（类）其他对企业补助（款）其他对企业补助（项）”

 2021年预算增加了对企业补助500万元，用于企业安装

电力设备。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县招商和园区发展中心机关2021年度一般公共预算基本支出1530万元，其中，工资福利支出364.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出635.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。其他商品服务支出30万元，主要是处置僵尸企业费用。对企业补助500万元，用于“可牛了”乳制品企业供电设备安装。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

五河县招商和园区发展中心机关2021年度安排项目支出1530万元，其中，一般公共预算安排1530万元。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县招商和园区发展中心机关2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县招商和园区发展中心机关2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县招商和园区发展中心机关2021年机关运行经费财政拨款预算1530万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加380万元，增长增长33.04%，原因主要是2021年增加了可牛了乳制品有限公司供电设备安装及处置僵尸企业专项费用。

（二）政府采购情况。

五河县招商和园区发展中心机关2021年无政府采购预

算。

（三）政府购买服务情况。

五河县招商和园区发展中心机关2021年无政府购买服

务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“招商中心资金池”项目

（1）项目概述。主要是用于五河县招商和园区发展中心日常办公经费及人员经费等，保障日常工作正常运行。

（2）立项依据。为进一步激发全县干部群众招商激情，最大程度释放经济开发区活力，夯实全县工业经济科学发展、绿色发展基础，切实提升县域经济发展质量。2019年下半年，在保持五河县经济开发区管委会（含下设城南工业区管委会）与招商和对外合作中心两个机构不变的前提下，将两个机构合署办公。

（3）实施主体。五河县招商和园区发展中心。

（4）实施方案。

（5）实施周期。一年期

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排3850万元，其中，2021年安排1030万元，2022年安排1400万元，2023年安排1420万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算1030万元，主要是用于五河县招商和园区发展中心日常办公经费及人员经费等1000万元，保障日常工作正常运行，处置僵尸企业费用30万元。

（7）绩效目标和指标。

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（    2021  年度）
项目名称			招商中心资金池
主管部门					实施单位		五河县招商和园区发展中心
项目属性			□新增项目     □延续项目		项目期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	3850万元	年度资金总额：		1030万元
			其中：财政拨款	3850万元	其中：财政拨款		1030万元
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：突出重点产业，围绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大主导产业，引进市外亿元以上项目资金300 亿元，新引进亿元以上项目 50 个，其中生物基产业亿元以上项目 6 个，10亿元（含）至 50 亿元（不含）产业类项目 6个，50亿元（含）至 100 亿元（不含）产业类项目 3 个。  目标2：五河经济开发区规上工业增加值增长大于12%。固定资产投资增长大于17%。在全省开发区考核中进位 。                                           目标3：每年邀请企业来五考察约1400人次，招商推介会不少于6次，培训招商人员，加大招商引进工作力度。				目标1：突出重点产业，围绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大主导产业，全年力争引进亿元以上项目43个，总投资160亿元以上，其中10亿元至50亿元产业项目2个，50亿元至100亿元产业项目1个。  目标2：实现高新技术产业增加值增长20%、新增企业10家以上。                                            目标3：招商推介会不少于6次，培训招商人员，加大招商引进工作力度。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：引进50亿以上项目	3家	数量指标	指标1：引进50亿以上项目	1家
			指标2：10亿元（含）至 50 亿元（不含）产业类项目	6家		指标2：10亿元（含）至 50 亿元（不含）产业类项目	2家
			指标3: 引进亿元以上项目	50家		指标3: 引进亿元以上项目	43家
		质量指标	指标1：引进资金	300亿	质量指标	指标1：总投资	160亿
			指标2：培训人次	1500人次		指标2：培训人次	500人次
		时效指标	指标1：年度计划完成情况	完成90%以上	时效指标	指标1：年度计划完成情况	完成90%以上
			指标2：培训完成时间	在年度内按时完成		指标2：培训完成时间	在年度内按时完成
		成本指标	指标1：项目实施成本	≤项目预算	成本指标	指标1：项目实施成本	≤项目预算
			指标2：委托招商代理	每家代理费用不超过10万元		指标2：委托招商代理	每家代理费用不超过10万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：总投资	300亿	经济效益 指标	指标1：总投资	160亿
			指标2：高新技术产业增加值增长	＞20%		指标2：高新技术产业增加值增长	20%
			指标3：新兴产业产值增长	＞15%		指标3：新兴产业产值增长	15%
		社会效益 指标	指标1：带动就业增长	显著提高	社会效益 指标	指标1：带动就业增长	显著提高
			指标2：促进地方经济发展	显著提高		指标2：促进地方经济发展	显著提高
		生态效益 指标	指标1：保护生态环境	良好	生态效益 指标	指标1：保护生态环境	良好
			指标2：引进绿色食品行业	良好		指标2：引进绿色食品行业	良好
		可持续影响 指标	指标1：促进企业长期发展	效果显著	可持续影响 指标	指标1：促进企业长期发展	效果显著
			指标2：就业环境	良好		指标2：就业环境	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：企业对招商园区建设工作的满意度	大于90%	服务对象 满意度指标	指标1：企业对招商园区建设工作的满意度	大于90%
			指标2：材料报送是否及时	及时报送		指标2：材料报送是否及时	及时报送

 

2、“可牛了乳制品有限公司供电设备安装”项目

（1）项目概述。主要是用于可牛了乳制品有限公司供电设备安装，保障企业正常运转，实现地方收益。

（2）立项依据。为保障可牛了乳制品有限公司供电设备安装，企业正常运转，实现地方收益。

（3）实施主体。五河县招商和园区发展中心。

（4）实施方案。

（5）实施周期。一年期

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排500万元，其中，2021年安排500万元，2022年安排0万元，2023年安排0万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算500万元，主要是用于可牛了乳制品有限公司安装电力设备。

（8）绩效目标和指标。

 

 

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（    2021  年度）
项目名称			可牛了乳制品有限公司供电专项费用
主管部门					实施单位		五河县招商和园区发展中心
项目属性			□新增项目     □延续项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	500万元	年度资金总额：		500万元
			其中：财政拨款	500万元	其中：财政拨款		500万元
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：实现固定资产投资8亿  目标2：实现地方收益2000万元				目标1：实现固定资产投资4.5亿元  目标2：实现地方收益600万元
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：固定资产投资	8亿元	数量指标	指标1：固定资产投资	4.5亿元
		质量指标	指标1：引进资金	8亿元	质量指标	指标1：引进资金	4.5亿元
		时效指标	指标1：供电安装基础建设	年度完成	时效指标	指标1：供电安装基础建设	年度完成
		成本指标	指标1：项目实施成本	≤800万元	成本指标	指标1：项目实施成本	≤500万元
			指标1：固定资产投资增加	8亿元	经济效益指标	指标1：固定资产投资增加	4.5亿元
			指标2：实现地方收益	2000万元		指标2：实现地方收益	600万元
		社会效益 指标	指标1：带动就业增长	显著提高	社会效益 指标	指标1：带动就业增长	显著提高
			指标2：促进地方经济发展	显著提高		指标2：促进地方经济发展	显著提高
		生态效益 指标	指标1：保护生态环境	良好	生态效益 指标	指标1：保护生态环境	良好
			指标2：引进绿色食品行业	良好		指标2：引进绿色食品行业	良好
		可持续影响 指标	指标1：促进企业长期发展	效果显著	可持续影响 指标	指标1：促进企业长期发展	效果显著
			指标2：就业环境	良好		指标2：就业环境	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：企业对招商园区建设工作的满意度	大于90%	服务对象 满意度指标	指标1：企业对招商园区建设工作的满意度	大于90%
			指标2：材料报送是否及时	及时报送		指标2：材料报送是否及时	及时报送

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县招商和园区发展中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款1530万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县招商和园区发展中心机关共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年单位预算公开附表

 

附表1
单位预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1530	一、一般公共服务支出	1530
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、灾害防治及应急管理支出
本年收入合计	1530	本年支出合计	1530
上年结余收入		结转下年
收入总计	1530	支出总计	1530

 

附表2
单位预算收入总表
								单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	1530		1530
20113	商贸事务	1530		1530
2011308	招商引资	1530		1530
301	其他工资福利支出	364.8		364.8
30199	其他工资福利支出	364.8		364.8
302	商品和服务支出	1165.2		1165.2
30201	办公费	300.2		300.2
30205	会议费	55		55
30217	公务接待费	100		100
30227	委托业务费	180		180
30299	其他商品和服务支出	30		30
31299	其他对企业补助	500		500
合计		1530		1530

 

 

 

 

附表3
单位预算支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	1530		1530
20113	商贸事务	1530		1530
2011308	招商引资	1530		1530
301	其他工资福利支出	364.8		364.8
30199	其他工资福利支出	364.8		364.8
302	商品和服务支出	1165.2		1165.2
30201	办公费	300.2		300.2
30205	会议费	55		55
30217	公务接待费	100		100
30227	委托业务费	180		180
30299	其他商品和服务支出	30		30
31299	其他对企业补助	500		500
合计		1530		1530

 

附表4
单位财政拨款收支总表
收   入			支  出
项目		预算数	项目			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转			一、本年支出			1530	1530
一般公共预算			一般公共服务支出			1530	1530
政府性基金预算			商贸事务			1530	1530
国有资本经营预算			招商引资			1530	1530
二、本年收入		1530
一般公共预算		1530
政府性基金预算
国有资本经营预算
			二、结转下年
收入总计		1530	支出总计			1530	1530
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。
附表5
单位一般公共预算支出预算表（分功能科目）
								单位：万元
科目编码	科目名称			合计	基本支出		项目支出	备注
201	一般公共服务支出			1530			1530
20113	商贸事务			1530			1530
2011308	招商引资			1530			1530
301	其他工资福利支出			364.8			364.8
30199	其他工资福利支出			364.8			364.8
302	商品和服务支出			1165.2			1165.2
30201	办公费			300.2			300.2
30205	会议费			55			55
30217	公务接待费			100			100
30227	委托业务费			180			180
30299	其他商品和服务支出			30			30
31299	其他对企业补助			500			500
合计				1530			1530

 

 

 

附表6
单位一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）
			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
合计

本单位2021年无基本预算拨款安排的支出，故表无数据。

 

附表7
单位项目支出预算表（分资金来源）
											单位：万元
支出项目名称	项目支出预算
	合计	一般预算拨款					社会保险基金收入	政府性基金收入	教育收费收入	其他收入安排	上年结余
		小计	财政拨款	专项收入	罚没收入	纳入预算管理其他非税收入
合计	1530	1530	1530
招商中心资金池	1030	1030	1030
对企业补助	500	500	500

 

 

 

附表8

单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

附表9

单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

附表10
单位政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计

 本单位未安排政府采购项目预算，故本表无数据

 

附表11
单位政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

  本单位未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

 

附表12
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项  目	2021年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	100	105	-4.76%
因公出国（境）费	0	0	0%
公务接待费	100	105	-4.76
公务用车购置及运行费	0	0	0%
其中：公务用车运行维护费	0	0	0%
公务用车购置	0	0	0%

 

2019年县政府对园区进行了改革，将五河县招商和对外合作中心、安徽五河经济开发区管理委员会（含下设城南工业区管理委员会）合署办公，统称为五河县招商和园区发展中心。此项经费在五河县招商和园区发展中心机关里预算。

 

五河县招商和园区发展中心机关2021年财政拨款安排“三公”经费预算情况

 

 

 

 

 

 一、“三公”经费预算财政拨款情况表

		单位：万元
项目	2021年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	100	105	-4.76%
因公出国（境）费	0	0	0
公务接待费	100	105	-4.76%
公务用车购置及运行费	0	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0	0
公务用车购置	0	0	0

二、“三公”经费财政拨款支出情况说明

五河县招商和园区发展中心机关2021年“三公”经费支出预算100万元，比2020年预算减少5万元，下降4.76%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为100万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，

（二）公务接待费预算100万元，比上年减少5万元，同比减少4.76%，减少原因主要是结合2020年招商接待工作情况，2021年对来五考察的客商，在接待方面积极落实中央八项规定精神，厉行节约，杜绝浪费，严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》（蚌办发〔2014〕21号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。