安徽五河经济开发区管理委员会（含下设城南工业区管委会）2021年单位预算
安徽五河经济开发区管理委员会（含下设城南工业区管委会）2021年单位预算
2021年2月
目 录
第一部分 单位概况
1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）制定开发区的各项管理制度和服务工作规定；
（二）按规定权限审批或审核开发区内的投资项目，组织、实施入园项目会商，并报有关部门备案或审批；
（三）加强督察工作，督促园区基础设施建设、重点项目建设，协调有关部门处理解决企业在建设过程中遇到的问题；
（四）进区项目的洽谈、签约及前期服务工作；为进区项目提供相关法律、法规和政策服务；
（五）负责建立招商网络，收集信息，建立信息库；
（六）负责有关招商政策的调研和相关政策的起草。
二、单位机构设置情况
安徽五河经济开发区管理委员会属于事业单位，含下设城南工业区管理委员会。2019年县政府对园区进行了改革，将五河县招商和对外合作中心、安徽五河经济开发区管理委员会（含下设城南工业区管理委员会）合署办公，统称为五河县招商和园区发展中心。人员归属于招商和园区发展中心管理，另有一人未参与改革，主要工作是兼任扶贫队长驻点贫困村，开展扶贫工作。
三、2021年度主要工作
（一）全面推进园区发展中心党建工作稳步进行。抓好党风廉政建设，全面落实党工委抓党建工作主体责任，切实加强党员队伍建设，创新党组织建设载体，深入推进党的制度建设，推进党群活动服务中心建设，树立示范典型，发挥引领作用。
（二）牢固树立开放意识、创新意识，挖掘自身优势，找准突破点，围绕主导产业深耕细作，锻造产业长板，补齐产业短板，提高产业链供应链整体水平。深耕长三角、紧盯珠三角，精准开展以商招商、委托招商、产业链招商和专题推介活动。大力开展延链补链强链招商，重点做好品牌服装、食品精深加工和整机制造类企业招商，提高产业链供应链整体水平。坚持招大引强不动摇，力争在引进国内500强、行业百强、央企、上市公司等方面实现新突破。
（三）全力做好园区重点项目工作：1.加快荣旺纺织、青禾纺织等企业项目建设，实现开发区印染产业准入，开工建设印染产业园，全力冲刺纺织服装百亿级产业规模；2.建成可牛了液态奶一期项目；3.引进绿色食品产业园入驻企业6家以上，自行车产业园二期入驻企业5家以上；4.支持华超新材料、耀洋新能源等战略性新兴产业企业发展，实现战略性新兴产业产值增长15%以上、新增企业10家以上；5.组织阳明达、亿丰生物等企业申报高新技术企业，实现高新技术产业增加值增长20%、新增企业10家以上；6.加快推进天嘉纺织、高铁站前片区等100个亿元以上重点项目建设；7.鼓励企业与高校院所加强产学研用合作，开工建设科创产业园，组建纺织服装等主导产业研究院，争创省级农业科技园区；8.全年力争引进亿元以上项目43个，总投资160亿元以上，其中10亿元至50亿元产业项目2个，50亿元至100亿元产业项目1个。9.实施“互联网+”工业产品出园行动，推进开发区企业建立网销平台，融入国内国际双循环；10.支持传统企业更新工艺技术、装备，实现节能减排、绿色发展。创成省级秸秆综合利用现代环保产业示范园。
（四）提升企业服务管理水平。一是深入开展“四送一服”双千工程，全力解决企业用工、融资、用能等要素保障问题。二是落实“五减”综合举措，持续减轻企业负担。三是支持企业对接多层次资本市场，新增省科创板上市企业15家以上。四是营造“亲”“清”政商关系，持续规范涉企执法行为，把企业家当成“自家人”，把企业事当成“自家事”，让企业家在五河安心创业、愉快生活。五是全力打造集办公、服务窗口、承接活动为一体的“一站式”服务中心，为园区企业和职工营造良好的营商、工作环境，充分发挥园区的工作职能。
（五）强化安全生产管理工作。一是指导督促企业落实安全生产主体责任，提高安全生产的职位管理水平，加强对在建项目安全设施“三同时”监督管理和验收。二是积极开展“安全生产月”和“安全生产五河行”活动，提高企业的安全生产意识，增强企业及职工的应急避险能力。三是联合县消防大队开展安全生产检查，对存在“三合一”的企业下达整改通知书，督促整改，对园区存在安全隐患的企业督促其加快整改。
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，安徽五河经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽五河经济开发区管理委员会2021年收支总预算10.82万元，收入只有一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2021年收入预算情况说明
安徽五河经济开发区管理委员会2021年度收入预算 10.82万元，其中，一般公共预算拨款收入 10.82万元，比2020年预算增加1.11万元，增长11.43%，原因主要是增加了提租补贴及社会保障调整部分。占收入预算100%。
三、关于2021年支出预算情况说明
安徽五河经济开发区管理委员会2021年度支出预算 10.82万元，比2020年预算增加1.11万元，增长11.43%，原因主要是增加了提租补贴及社会保障调整部分。其中，基本支出安排10.82万元，占支出预算100%，主要用于保障机构一人日常运转、完成日常工作任务等。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
安徽五河经济开发区管理委员会2021年财政拨款收支预算10.82万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入10.82万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入10.82万元。支出按功能分类分为：一般公共服务7.14万元，占66%；社会保障和就业支出0.96万元，占8.87%；卫生健康支出0.61万元，占5.64%；住房保障支出2.11万元，占19.5%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
安徽五河经济开发区管理委员会2021年一般公共预算拨款10.82万元，比2020年预算拨款增加1.11万元，增长11.43%，原因主要是增加了提租补贴及社会保障调整部分。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出7.14万元，占66%；社会保障和就业支出0.96万元，占8.87%；卫生健康支出0.61万元，占5.64%；住房保障支出2.11万元，占19.5%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）”2021年预算安排7.14万元，比2020年预算增加0.11万元，增长1.56%，增长原因主要是基本工资基数调整，相应福利费、工会经费等变化。
3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）” 2021年预算安排0.49万元，比2020年预算增加0.03万元，增长7.3%，增长原因主要是社保基数调整。
4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医
疗补助（项）” 2021年预算安排0.01万元，比2020年预算增加25元，增长原因主要是增加退休人员公务员医疗补助及社保基数调整。
5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排2.11万元，比2020年预算增加0.91万元，增长75.83%，增长原因主要是增加了提租补贴及公积金基数调整。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
安徽五河经济开发区管理委员会2021年度一般公共预算基本支出10.82万元，其中，工资福利支出9.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出0.96万元，主要包括：办公费、差旅费等。
七、关于2021年单位项目支出情况说明
安徽五河经济开发区管理委员会2021年未安排项目支出预算。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
安徽五河经济开发区管理委员会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
安徽五河经济开发区管理委员会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。安徽五河经济开发区管理委员会2021年机关运行经费财政拨款预算0.96万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加0万元，没有变化。
（二）政府采购情况。
安徽五河经济开发区管理委员会2021年无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况。
安徽五河经济开发区管理委员会2021年无政府购买服务项目预算。
（四）项目及绩效目标情况。
本单位仅安排基本支出预算，不涉及项目绩效目标设置情况，特此说明。
（五）绩效目标设置情况
本单位无绩效目标管理项目。
（六）国有资产占用使用情况。安徽五河经济开发区管理委员会共有车辆2辆（含下设城南工业区管委会），其中：一般公务用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备*台（套），单位价值100万元以上的专用设备*台（套）。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年单位预算公开附表
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附表1 |
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单位预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
10.82 |
一、一般公共服务支出 |
7.14 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、其他收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
0.96 |
|
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|
九、卫生健康支出 |
0.61 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
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|
十九、住房保障支出 |
2.11 |
|
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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|
二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
|
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|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十六、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
本年收入合计 |
10.82 |
本年支出合计 |
10.82 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
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|
收入总计 |
10.82 |
支出总计 |
10.82 |
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附表2 |
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单位预算收入总表 |
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||||||||
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|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.14 |
|
7.14 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7.14 |
|
7.14 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
事业运行 |
7.14 |
|
7.14 |
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
6.18 |
|
6.18 |
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
3.75 |
|
3.75 |
|
|
|
|
|
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
1.21 |
|
1.21 |
|
|
|
|
|
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
2.54 |
|
2.54 |
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.07 |
|
2.07 |
|
|
|
|
|
|
3010201 |
生活性补贴 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
|
|
|
|
3010202 |
工作性津贴 |
0.62 |
|
0.62 |
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
0.31 |
|
0.31 |
|
|
|
|
|
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
0.31 |
|
0.31 |
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
|
|
|
|
|
3011201 |
失业保险 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|
|
|
|
|
3011202 |
工伤保险 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.47 |
|
0.47 |
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
0.96 |
|
0.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.61 |
|
0.61 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.61 |
|
0.61 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
事业单位医疗 |
0.49 |
|
0.49 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.11 |
|
2.11 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.41 |
|
1.41 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
0.7 |
|
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
10.82 |
|
10.82 |
|
|
|
|
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附表3 |
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表 |
|||||
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|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
2010301 |
事业运行 |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
1.21 |
1.21 |
|
|
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
2.54 |
2.54 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.07 |
2.07 |
|
|
|
3010201 |
生活性补贴 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
3010202 |
工作性津贴 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
3011201 |
失业保险 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
3011202 |
工伤保险 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
2101101 |
事业单位医疗 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
10.82 |
10.82 |
|
|
|
|
附表4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
单位财政拨款收支总表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|||
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
10.82 |
10.82 |
|
|
|
|||
|
一般公共预算 |
|
一般公共服务支出 |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
|||
|
政府性基金预算 |
|
社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|||
|
国有资本经营预算 |
|
卫生健康支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|||
|
二、本年收入 |
10.82 |
住房保障支出 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|||
|
一般公共预算 |
10.82 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
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二、结转下年 |
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收入总计 |
10.82 |
支出总计 |
10.82 |
10.82 |
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注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。 |
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附表5 |
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单位一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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201 |
一般公共服务支出 |
7.14 |
7.14 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7.14 |
7.14 |
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2010301 |
事业运行 |
7.14 |
7.14 |
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301 |
工资福利支出 |
6.18 |
6.18 |
|
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|
30101 |
基本工资 |
3.75 |
3.75 |
|
|
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|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
1.21 |
1.21 |
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|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
2.54 |
2.54 |
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|
30102 |
津贴补贴 |
2.07 |
2.07 |
|
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|
3010201 |
生活性补贴 |
1.44 |
1.44 |
|
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|
3010202 |
工作性津贴 |
0.62 |
0.62 |
|
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|
30103 |
奖金 |
0.31 |
0.31 |
|
|
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|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
0.31 |
0.31 |
|
|
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|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
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|
3011201 |
失业保险 |
0.03 |
0.03 |
|
|
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|
3011202 |
工伤保险 |
0.02 |
0.02 |
|
|
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|
302 |
商品和服务支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|||||
|
30201 |
办公费 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|||||
|
30228 |
工会经费 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|||||
|
30229 |
福利费 |
0.09 |
0.09 |
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.61 |
0.61 |
|
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|||||
|
2101101 |
事业单位医疗 |
0.49 |
0.49 |
|
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|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.11 |
2.11 |
|
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|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.41 |
1.41 |
|
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|
2210202 |
提租补贴 |
0.7 |
0.7 |
|
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|||||
|
|
|
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|
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|
合计 |
10.82 |
10.82 |
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|
附表6 |
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|
单位一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
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单位：万元 |
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
301 |
工资福利支出 |
6.18 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3.75 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.07 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.31 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.05 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
0.96 |
|
|
30201 |
办公费 |
0.4 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.47 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.09 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.96 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.96 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.61 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.61 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.11 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.11 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
10.82 |
|
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|
附表7 |
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|
单位项目支出预算表（分资金来源） |
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单位：万元 |
|
支出项目名称 |
项目支出预算 |
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|
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|
合计 |
一般预算拨款 |
|
|
|
|
社会保险基金收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
|
|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
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|
合计 |
|
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