五河县招商和园区发展中心2020年部门预算

五河县招商和园区发展中心2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关招商引资的法律法规及方针政策，拟定全县招商引资政策及实施办法，并负责组织实施。

（二）参与研究制定全县投资发展规划，参与招商引资项目的立项核准备案工作。

（三）负责全县招商引资的组织、协调、联络、服务和管理工作；负责全县招商引资重点项目的评估、推介和洽谈工作，牵头组织全县招商引资活动，为组团外出考察和外来客商提供服务。

（四）负责制定全县招商引资年度计划和招商引资目标责任制考评办法，对全县各乡镇、县直各部门和垂直管理单位招商引资任务完成情况进行单项考评并提出奖惩建议。

（五）负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目资料的收集、整理、筛选和编印。

（六）负责全县招商引资信息平台的建立和管理；负责全县招商引资信息和政策的发布；负责全县招商引资统计工作，掌握全县招商引资动态，指导协调乡镇和相关部门招商引资工作。

（七）负责全县招商引资重点项目建设跟踪服务，协助客商办理相关手续，协调投资人与乡镇政府及相关政府部门关系。

（八）配合搞好改善投资环境工作，监督落实招商引资有关政策；协助组织外来投资企业对有关部门进行评议；受理客商投诉，并负责跟踪督办落实。

（九）制定园区的各项管理制度和服务工作规定。

（十）按规定权限审批或审核园区内的投资项目，组织、实施入园项目会商，并报有关部门备案或审批。

(十一) 加强督察工作，督促园区基础设施建设、重点项目建设，协调有关部门处理解决企业在建设过程中遇到的问题。

(十二) 负责进区项目的洽谈、签约及前期服务工作；为进区项目提供相关法律、法规和政策服务。

（十三）负责建立招商网络，收集信息，建立信息库。

（十四）负责有关招商政策的调研和相关政策的起草工作。

（十五）负责承办招商引资工作领导小组日常事务工作，承办县政府交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县招商和园区发展中心2020年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县招商和园区发展中心机关
2	五河县招商和对外合作中心	行政单位
3	五河经济开发区管委会（含下设城南工业区管委会）	事业单位

 

三、2020年度主要工作

（一）根据市政府下达的招商引资目标任务，挖掘自身优势，找准突破点，迎难而上，完成我县2020年招商引资目标任务。

（二）大力发展绿色经济。把“一山三湖五条河”这个最大的自然资源转化为发展优势。准确把握产业发展新方向、新趋势，从国家产业政策、市场导向和我县比较优势、产业布局出发，突出产业发展的长远要求，策划编制一批产业链长、关联度高、辐射带动作用强的项目。

（三）突出招商引资工作重点。围绕智能装备、绿色食品和机械电子三大主导产业积极赴江浙沪闽等地开展招商。

加快实现“由粗放招商向精准招商转变，由单个项目招商向产业集群招商转变，由单纯招商引资向招才引智并重转变，由拼政策拼资源招商向重服务优环境招商转变”。

（四）牢固树立开放意识、创新意识，坚持眼睛向外，紧盯我县三大主导产业，招大引强、好中选优。加快纺织服装产业招商，在引进和培育国内外知名品牌上下功夫，提高纺织服装产业整体水平，实现高端化、品牌化生产；加大食品加工产业招商，以推进绿色食品加工产业园建设为重心，积极引进一批食品精深加工龙头企业，提升产业整体水平，提高产品的质量和效益；加快机械电子产业招商，不断完善产业链条、加速规模集聚，丰富工业产品种类，提高产品品质。

（五）全力做好园区各项工作1.加快重点项目建设推进。全力推进重点项目进度，做好帮办服务，确保项目尽快投产达效。2. 加速开发区转型升级步伐。一是加快特色产业园的开发建设。二是推动传统企业转型升级步伐。三是加速提高产城融合水平。3. 推进僵尸企业清理盘活。按照《开发区僵尸企业清理盘活工作方案》的要求，积极配合银行、法院等部门加强对僵尸企业的清理盘活。4. 加强环境保护督查整改。按照“主要负责人总牵头，专职环保督查员定期到企业指导督查”的工作机制，对园区内环保违法违规企业进行督查、整改。

（六）强化安全生产管理工作。一是指导督促企业落实安全生产主体责任，提高安全生产的职位管理水平，加强对在建项目安全设施“三同时”监督管理和验收。二是积极开展“安全生产月”和“安全生产五河行”活动，提高企业的安全生产意识，增强企业及职工的应急避险能力。三是联合县消防大队开展安全生产检查，对存在“三合一”的企业下达整改通知书，督促整改，对园区存在安全隐患的企业督促其加快整改。

（七）提升企业服务管理水平。一是充分发挥好中心招商服务部、帮办服务部和党群工作部内设机构工作职能，落实全程帮办责任制，做好企业和职工办理事项的接转、服务和管理工作。二是做好“四送一服”、“四最”营商环境工作。深入走访企业，开展送政策上门等活动，认真收集、梳理企业存在的问题，帮助企业解决诸如招工、用地、供水供电、融资等问题；积极帮助农民工协调解决欠薪事宜，消除信访隐患。三是全力打造集办公、服务窗口、承接活动为一体的“一站式”服务中心，为园区企业和职工营造良好的营商、工作环境，充分发挥园区的工作职能。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县招商和园区发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县招商和园区发展中心2020年收支总预算1170.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县招商和园区发展中心2020年度收入预算1170.71 万元，其中，一般公共预算拨款收入1170.71 万元，比2019年预算增加691.97万元，增长144.54%，政府性基金收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元。原因主要是五河县招商和园区发展中心2020年将五河经济开发区管委会（含下设城南工业区管委会）与县招商和对外合作中心两个机构不变的前提下，将两个机构合署办公，财政预算进行了合并。

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县招商和园区发展中心2020年度支出预算1170.71  万元，比2019年预算增加691.97万元，增长144.54%，原因主要是2020年将五河经济开发区管委会（含下设城南工业区管委会）与县招商和对外合作中心两个机构合署办公，财政预算进行了合并，按照2020年工作计划将大力推进全县招商引资工作。其中：基本支出安排 20.71 万元，占支出预算1.8%，主要用于保障未参与改革人员基本支出；项目支出 1150 万元，占支出预算98.2%，主要用于招商和园区发展中心改革所有支出。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县招商和园区发展中心2020年财政拨款收支预算1170.71万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入1170.7万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1170.7万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1165.63万元，占99.57%；社会保障和就业支出1.89万元，占0.16%；医疗卫生支出0.69万元，占0.06%；住房保障支出2.5万元，占0.21%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县招商和园区发展中心2020年一般公共预算拨款1170.71万元，比2019年预算拨款增加691.97万元，增长144.54%，原因主要是2020年将五河经济开发区管委会（含下设城南工业区管委会）与县招商和对外合作中心两个机构合署办公，财政预算进行了合并，按照2020年工作计划将大力推进全县招商引资工作。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1165.63万元，占99.57%；社会保障和就业支出1.89万元，占0.16%；医疗卫生支出0.69万元，占0.06%；住房保障支出2.5万元，占0.21%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排15.63万元，比2019年预算减少103.36万元，减少86.86%，减少原因主要是有两人因扶贫未参与开发区改革，需从此项列支。

2、“一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）”2020年预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）” 2020年预算安排0万元，比2019年预算减少13.31万元。下降原因主要是开发区改革。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2020年预算安排0万元，比2019年预算减少0万元。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排0万元，比2019年预算减少6.52万元。下降原因主要是开发区改革。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排0.46万元，比2019年预算减少9.43万元，下降95.34%。下降原因主要是开发区改革。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2020年预算安排0万元，比2019年预算增加0万元。

8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排0.23万元，比2019年预算减少1.71万元，下降88.14%，下降原因主要是开发区改革。

9、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排2.5万元，比2019年预算减少13.99万元，下降84.83%，下降原因主要是开发区改革。

10.商贸事务：招商引资增加了1150万元，增加的原因是设立开发区改革专项资金池，用于开发区改革的所有支出。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县招商和园区发展中心2020年度一般公共预算基本支出20.7万元，其中，工资福利支出18.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.64万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

 

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县招商和园区发展中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县招商和园区发展中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县招商和园区发展中心2020年机关运行经费财政拨款预算 20.6万元，较2019年预算增加1.4万元，增长7.29%，增长主要原因是机制改革。

（二）政府采购情况。五河县招商和园区发展中心2020年政府采购预算总额  0 万元。

（三）政府购买服务情况。五河县招商和园区发展中心2020年政府购买服务预算总额0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

（无金额大于100万元以上的项目）

1、项目概述。

2、立项依据。

3、实施主体。

4、实施方案。

5、实施周期。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排0万元，其中，2020年安排0万元，2021年安排0万元，2022年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算0万元。

7、绩效目标和指标。

 

 

项目支出绩效目标申报表

（  2020 年度）

单位：万元

项目名称

项目实施单位

项目属性

□新增项目     □延续项目

项目周期

项目金额（万元）

中期资金总额（2020-2022年）

年度资金总额（2020年）

其中：财政拨款

其中：财政拨款

其他资金

其他资金

项目概况

总体目标

中期目标（2020-2022年）

年度目标（2020年）

目标1： 目标2： 目标3： ……

目标1： 目标2： 目标3： ……

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

数量指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

质量指标

指标1：

质量指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

时效指标

指标1：

时效指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

成本指标

指标1：

成本指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

……

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

经济效益指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

社会效益指标

指标1：

社会效益指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

生态效益指标

指标1：

生态效益指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

可持续影响指标

指标1：

可持续影响指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

……

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

服务对象满意度指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

……

……

 

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县招商和园区发展中心2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

五河县招商和园区发展中心2020年工作计划中没有100万元以上项目。

（六）国有资产占用使用情况。

五河县招商和园区发展中心共有车辆2辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表1
部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1170.71	一、一般公共服务支出	1165.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1.89
		九、卫生健康支出	0.69
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	2.5
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、灾害防治及应急管理支出
本年收入合计		本年支出合计
上年结余收入		结转下年
收入总计	1170.71	支出总计	1170.71

 

 

附表2
	部门预算收入总表
								单位：万元	万元
功能分类科目		合计	上年结余		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	1165.63	0		1165.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构	15.63	0		15.63
2010301	行政运行	15.63	0		15.63
20113	商贸事务	1150	0		1150
2011308	招商引资	1150	0		1150
208	社会保障和就业支出	1.89	0		1.89
20805	行政事业单位养老	1.89	0		1.89
2080505	机关事业单位基本养老	1.89	0		1.89
210	卫生健康支出	0.69	0		0.69
21011	行政事业单位医疗	0.69	0		0.69
2101101	行政单位医疗	0.46	0		0.46
2101103	公务员医疗补助	0.23	0		0.23
221	住房保障支出	2.5	0		2.5
22102	住房改革支出	2.5	0		2.5
2210201	住房公积金	2.5	0		2.5
合计		1170.71	0		1170.71

 

附表3
部门预算支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	1165.63	15.63	1150
20103	政府办公厅(室)及相关机构	15.63	15.63
2010301	行政运行	15.63	15.63
20113	商贸事务	1150		1150
2011308	招商引资	1150		1150
208	社会保障和就业支出	1.89	1.89
20805	行政事业单位养老	1.89	1.89
2080505	机关事业单位基本养老	1.89	1.89
210	卫生健康支出	0.69	0.69
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23
221	住房保障支出	2.5	2.5
22102	住房改革支出	2.5	2.5
2210201	住房公积金	2.5	2.5
合计		1170.71	20.71	1150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4
部门财政拨款收支总表
					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	1170.71	1170.71
一般公共预算		一般公共服务支出	1165.63	1165.63
政府性基金预算		社会保障和就业支出	1.89	1.89
国有资本经营预算		医疗卫生与计划生育支出	0.69	0.69
二、本年收入	1170.71	住房保障支出	2.5	2.5
一般公共预算	1170.71
政府性基金预算
国有资本经营预算
		二、结转下年
收入总计	1170.71	支出总计	1170.71	1170.71
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

 

 

 

 

 

 

附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	1165.63	15.63	1150
20103	政府办公厅(室)及相关机构	15.63	15.63
2010301	行政运行	15.63	15.63
20113	商贸事务	1150		1150
2011308	招商引资	1150		1150
208	社会保障和就业支出	1.89	1.89
20805	行政事业单位养老支出	1.89	1.89
2080505	机关事业单位基本养老保障支出	1.89	1.89
210	卫生健康支出	0.69	0.69
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23
221	住房保障支出	2.5	2.5
22102	住房改革支出	2.5	2.5
2210201	住房公积金	2.5	2.5
合计		1170.71	20.71	1150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6
部门一般公共预算基本支出情况表       （分经济科目）
			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
301	工资福利支出	18.08
30101	基本工资	7.62
30102	津贴补贴	4.1
30103	奖金	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	0.94
30111	公务员医疗保险缴费	0.23
30112	其他社会保险缴费	0.15
30113	住房公积金	2.5
302	商品和服务支出	2.64
30201	办公费	0.8
30228	工会经费	0.94
30229	福利费	0.18
30239	其他交通费用	0.72
合计		20.71

 

 

 

 

 

 

 

附表7
部门政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
合计

注：我单位没有基金预算支出，故本表无数据。

 

附表8
部门国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

附表9
部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：我单位没有政府采购预算支出，故本表无数据。

 

附表10
部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：我单位没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

附表11
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项  目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	105	78.5	33.76%
因公出国（境）费
公务接待费	105	65	61.54%
公务用车购置及运行费		13.5	-100%
其中：公务用车运行维护费		13.5	-100%
公务用车购置

 

 

五河县招商和园区发展中心2020年财政拨款安排“三公”经费预算情况

 

 一、“三公”经费预算财政拨款情况表

		单位：万元
项目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	105	78.5	33.76%
因公出国（境）费
公务接待费	105	65	61.54%
公务用车购置及运行费	0	13.5	-100%
其中：公务用车运行维护费	0	13.5	-100%
公务用车购置

二、“三公”经费财政拨款支出情况说明

五河县招商和园区发展中心2020年“三公”经费支出预算105万元，比2019年预算增加26.5万元，增长33.75%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为105万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，

（二）公务接待费预算105万元，比上年增加40万元，同比增长61.54%，增长原因主要是为实现招商引资总量、体量、质量的新突破，三大主导产业持续发力，虽然三公经费使用严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》（蚌办发〔2014〕21号）等相关规定，但来五考察的客商人数增多、次数频繁，接待增多；尤其是各项招商引资推介活动、签约活动较往年明显增加，故公务接待费有所增加。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。