目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关招商引资的法律法规及方针政策，拟定全县招商引资政策及实施办法，并负责组织实施。

（二）参与研究制定全县投资发展规划，参与招商引资项目的立项核准备案工作。

（三）负责全县招商引资的组织、协调、联络、服务和管理工作；负责全县招商引资重点项目的评估、推介和洽谈工作，牵头组织全县招商引资活动，为组团外出考察和外来客商提供服务。

（四）负责制定全县招商引资年度计划和招商引资目标责任制考评办法，对全县各乡镇、县直各部门和垂直管理单位招商引资任务完成情况进行单项考评并提出奖惩建议。

（五）负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目资料的收集、整理、筛选和编印。

（六）负责全县招商引资信息平台的建立和管理；负责全县招商引资信息和政策的发布；负责全县招商引资统计工作，掌握全县招商引资动态，指导协调乡镇和相关部门招商引资工作。

（七）负责全县招商引资重点项目建设跟踪服务，协助客商办理相关手续，协调投资人与乡镇政府及相关政府部门关系。

（八）配合搞好改善投资环境工作，监督落实招商引资有关政策；协助组织外来投资企业对有关部门进行评议；受理客商投诉，并负责跟踪督办落实。

（九）制定园区的各项管理制度和服务工作规定。

（十）按规定权限审批或审核园区内的投资项目，组织、实施入园项目会商，并报有关部门备案或审批。

(十一) 加强督察工作，督促园区基础设施建设、重点项目建设，协调有关部门处理解决企业在建设过程中遇到的问题。

(十二) 负责进区项目的洽谈、签约及前期服务工作；为进区项目提供相关法律、法规和政策服务。

（十三）负责建立招商网络，收集信息，建立信息库。

（十四）负责有关招商政策的调研和相关政策的起草工作。

（十五）负责承办招商引资工作领导小组日常事务工作，承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县五河县招商和对外合作中心2022年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

 

 

序号	单位名称	单位性质
1	五河县招商和对外合作中心	参公管理事业单位
2	安徽五河经济开发区管理委员会（含五河县城南工业区管委会）	公益一类事业单位

 

三、2022年度主要工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省市县系列决策部署，在县委县政府的坚强领导下，紧紧围绕打造“三地一区”、实现“5311”总体部署，坚持以实现百亿级产业为目标，培育示范产业企业，以建设标准化标杆园区为主线，奋力打造纺织服装样板区、绿色发展先行区、机械制造模范区、高效服务示范区，全方位高质量促进发展。

（一）推进双招双引工程，打造强企名企荟萃营地

一是进一步健全和完善招商引资机制，全面提升招商引资水平；进一步加强24支招商队伍建设，提高专业化招商质量；进一步创新招商方式，主动邀商招商、以商招商、代理招商；充分利用新媒体、推介会等多种形式，扩大招商范围；健全招商考核机制，切实提高招商实效，确保引进高质量项目。进一步提高服务质量，为企业提供精细化、专业化服务，形成“人人都是招商主体，个个都为招商服务”的良好氛围。

二是继续坚持重大项目招引与本土企业培育两手抓，以大平台承载大项目、带动大招商，以科创产业园、绿色食品产业园、自行车产业园二期等重点区块为依托，打造强企名企汇聚高地。

(二）推进产业成群工程，打造高新产业集聚高地

推动产业新动能立起来，形成纺织服装、绿色食品、机械制造三条标志性产业链群落，一是做强纺织服装产业链。着力突破印染环节短板，加快形成产业链条完整、产品质量过硬的纺织产业链。二是做优绿色食品产业链。以食品深加工为主攻方向，引进一批先进加工业和食品销售业深度融合企业，加快形成食品产业样板区。三是做特机械制造产业群落。坚持研发销售、生产制造两端发力，以飞宇轴承产业为依托，以自行车产业园为引领，加快培育机械制造产业群落。四是做大新能源新材料产业。坚决落实碳达峰、碳中和有关要求，鼓励企业运用低碳、智能的先进技术改造提升传统产业，推进江苏林洋能源股份有限公司项目。

（三）推进固本强基工程，打造一流品质美好园区

分层次推进各类配套设施建设，一是构建外联内畅的综合交通网络，实施开发区畅通工程，新建改造兴潼路中段、兴漴路中段、龙岗路中段、兴浍路东段等；新建兴漴路东段（彩虹大道—青年南路），兴漴路西段（龙岗路—兴漴西路），五福路南段（华芳纺织—南环线），兴潼路西段（徐明高速—沱湖大道）并向西延伸，全长15240米，进一步织密支路网、贯通断头路，确保“毛细血管”畅通。二是完善供电保障工程，加强电网建设，优化电力设施配置，为开发区重点企业发展提供充足稳定的电力供应，开工建设总投资3.5亿元的左台变、头铺变及相关电力配套线路设施。三是推进大平台建设，加快推进印染产业园建设，填补纺织服装产业链条中缺少印染环节的空缺，构建纺织品交易市场，加速纺织服装产业升级转型、提升产业的复合竞争力，实现产业集群。四是推进自行车产业园三期、绿色食品产业园二期等标产业园准化厂房建设，为产业向集约化、规模化、专业化提供保障。

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县招商和对外合作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县招商和对外合作中心2022年收支总预算3921.32万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等工作经费。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算 3921.32万元，其中，本年收入1548.92万元,上年结转收入2372.4万元。

（一）本年收入1548.92万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少4.81万元，下降0.31%，下降原因主要是2021年预算中含有“可牛了”乳制品有限公司电力安装费用及处置“僵尸企业”费用，2022年增加了外出招商小组工作经费，但也减少了部门工作经费。

（二）上年结转结余2372.4万元，全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比 2021 年预算增加2372.4万元，增加原因主要是2021年未支付完，结转到2022年。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县招商和对外合作中心2022年度支出预算3921.32 万元，比2021年预算增加2367.59万元，增加152.38%，原因主要是：1、2021年预算中含有“可牛了”乳制品有限公司电力安装费用及处置“僵尸企业”费用，2022年增加了外出招商小组工作经费，但也减少了部门工作经费；2、2021年未支付完，结转到2022年

其中，基本支出安排 228.92 万元，占支出预算5.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3692.4万元，占支出预算94.16%，主要用于驻外招商小组及部门工作经费。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县招商和对外合作中心2022年财政拨款收支预算 3921.32 万元，收入按资金来源全部是一般公共预算财政拨款收入。按资金年度分为：当年财政拨款收入 1548.92万元，上年结转2372.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1816万元，占 46.31%；社会保障和就业支出 34.82万元，占0.89%；卫生健康支出 12.15 万元，占0.31%；城乡社区支出2000万元，占51.00%，住房保障支出 58.35 万元，占1.49%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县招商和对外合作中心2022年一般公共预算拨款3921.32万元，比2021年预算拨款增加2367.59万元，增加152.38%，原因主要：一是2021年预算中含有“可牛了”乳制品有限公司电力安装费用及处置“僵尸企业”费用；二是2022年虽然增加了外出招商小组工作经费，但也减少了部门工作经费。三是2021年未支付完，结转到2022年。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1816 万元，占46.31%；社会保障和就业支出34.82万元，占0.89%；卫生健康支出12.15万元，占0.31%；城乡社区支出2000万元，占51.00%，住房保障支出58.35万元，占3.77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算63.39万元，比 2021年预算增加63.39万元，增长100%，增长原因主要是2022年是我单位12名公务员人员经费在招商和对外合作中心预算中。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算 60.21万元，比2021 年预算增加53.07万元，增长743.28%，增长原因主要是2021年在开发区管委会预算中只是一个扶贫干部的基本支出预算，2022年按财政预算部门要求，原开发区编制、参与园区改革及聘用工作人员基本支出在开发区管委会预算。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算1692.4万元，比2021年预算增加162.4万元，增加10.61%，增加原因主要是2021年未支付完，结转到2022年。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算0.14万元，比2021年预算增加0.05万元，增长56%，增长原因主要是退休人员工资调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算24.32万元，比2021年预算增加23.36万元，增长2433%，增长原因主要是2021年人员经费在招商中心资金池中做预算，而今年人员经费测算不放入招商中心资金池。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算10.36万元，比2021年预算增加10.36万元，增长100%，增长原因主要是2022年社保缴纳单位职业年金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）2022 年预算7.61万元，比2021年预算增加7.1万元，增长1392.16 %，增长原因主要是2021年在预算中只是一个扶贫干部的基本支出预算，2022年按财政预算部门要求，招商和对外合作中心编制都在人员基本支出中预算，2021年是在招商中心资金池中。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）2022年预算4.54万元，比2021年预算增加4.05元，增长826.53%，增长原因主要是2021年在开发区管委会预算中只是一个扶贫干部的基本支出预算，2022年按财政预算部门要求，原开发区编制、参与园区改革及聘用工作人员基本支出在开发区管委会预算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算2000万元，比2021年预算增加2000万元，增长原因主要是2021年未支付完，结转到2022年。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算38.53万元，比2021年预算增加35.61万元，增长1219.52%，增长原因主要是2021年在此项中只是反映2人预算，其他人员的预算统一在“招商中心资金池”专项资金中，2022年是将全园区公务员、参与园区改革人员、聘用人员预算都反映在人员费用预算中。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算19.82万元，比2021年预算增加19.82万元，增长100%，增长原因主要是2021年未有此项预算，2022年是将全园区公务员、参与园区改革人员、聘用人员预算都反映在人员费用预算中。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县招商和对外合作中心2022年度一般公共预算基本支出228.92万元，全部是人员经费。主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县招商和对外合作中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县招商和对外合作中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

五河县招商和对外合作中心2022年度安排项目支出3692.4万元，全部是一般公共预算安排，主要包括：园区招商中心“招商中心资金池”项目600万元、驻外招商工作小组工作经费项目720万元，财政拨款结转结余2372.4万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县招商和对外合作中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县招商和对外合作中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

部门整体支出绩效目标申报表
（2022 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			五河县招商和对外合作中心
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	其他商品和服务支出		24个招商小组工作经费	720.00	720.00	0.00
	资金池资金		其他工资福利支出、办公费、会议费、公务接待费、委托业务费等	600.00	600.00	0.00
	金额合计			1320	1320	0.00
年度总体目标	为进一步推进全县双招双引工作，围绕纺织服装、绿色食品、机械制造三大主导产业招大引强
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	来五考察企业		≥1
			提供县领导考察信息		≥2
		质量指标	引进投资企业		优
		时效指标	年度计划完成情况		完成90%以上
		成本指标	项目实施成本		＜6000000
	效益指标	经济效益指标	新签约固定资产投资额		5000万元
		社会效益指标	促进地方经济发展		显著提高
			保持社会稳定		良好
			带动就业增长		显著提高
		生态效益指标	引进绿色食品行业		良好
			保护生态环境		良好
		可持续影响指标	促进企业长期发展		效果显著
			就业环境		良好
	满意度指标	满意度指标	企业对招商园区建设工作的满意度		≥90

 

（一）项目及绩效目标情况。

1、“招商中心资金池”项目

（1）项目概述。主要是用于五河县招商和园区发展中心日常办公经费等，保障日常工作正常运行。

（2）立项依据。为进一步激发全县干部群众招商激情，最大程度释放经济开发区活力，夯实全县工业经济科学发展、绿色发展基础，切实提升县域经济发展质量。2019年下半年，县政府对开发区进行改革，在保持五河县经济开发区管委会（含下设城南工业区管委会）与招商和对外合作中心两个机构不变的前提下，将两个机构合署办公。单独设立资金。

（3）实施主体。五河县招商和园区发展中心-安徽五河经济开发区管理委员会。

（4）起止时间。2022年-2022年

（5）项目内容。五河县招商和园区发展中心工作经费

（6）年度预算安排。600万元。

（7）绩效目标。激发全县干部群众招商激情，最大程度释放经济开发区活力，夯实全县工业经济科学发展、绿色发展基础，切实提升县域经济发展质量。

 

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			招商中心资金池（2022）
主管部门及代码			[112]五河县招商和对外合作中心		实施单位		安徽五河经济开发区管理委员会
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	600	年度资金总额：		600.00
			其中：财政拨款	600	其中：财政拨款		600.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	加大招商引资工作力度，招大引强，开发区提质增效。突出重点产业围绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大产业，引进市外资金172亿元，引进亿元以上项目10个，工业增加值增长12％，固定资产增加值17％，在全省考核中进位。				加大招商引资工作力度，招大引强，开发区提质增效。突出重点产业围绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大产业，引进市外资金172亿元，引进亿元以上项目10个，工业增加值增长12％，固定资产增加值17％，在全省考核中进位。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：引进亿元以上项目	≥10家	数量指标	指标1：引进亿元以上项目		≥172亿
			指标2：引进市外资金	≥172亿		指标2：引进亿元以上项目		≥10家
		质量指标	指标1：企业发展经营	良好	质量指标	指标1：引进亿元以上项目		良好
		时效指标	指标1：年度计划完成情况	良好	时效指标	指标1：年度计划完成情况		良好
		成本指标	指标1：项目实施成本	低于项目预算	成本指标	指标1：项目实施成本		低于项目预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：引进市外资金	≥172亿	经济效益指标	指标1：固定资产投资增长		≥17%
			指标2：工业增加值	12%		指标2：引进市外资金		12%
			指标3：固定资产投资增长	≥17%		指标3：引进市外资金		≥172亿
		社会效益指标	指标1：带动就业增长	显著提高	社会效益指标	指标1：促进地方经济发展		显著提高
			指标2：促进地方经济发展	显著提高		指标2：带动就业增长		显著提高
		生态效益指标	指标1：保护生态环境	良好	生态效益指标	指标1：保护生态环境		良好
			指标2：引进绿色食品行业	良好		指标2：引进绿色食品行业		良好
		可持续影响指标	指标1:促进企业长期发展	效果提高	可持续影响指标	指标1:促进企业长期发展		良好
			指标2：就业环境	良好		指标2：就业环境		效果提高
	满意度指标	满意度指标	指标1：企业对招商园区建设工作的满意度	≥90%	满意度指标	指标1：企业对招商园区建设工作的满意度		≥90%

 

2、“驻外招商工作小组工作经费”项目

（1）项目概述。为进一步推进全县双招双引工作，围绕纺织服装、绿色食品、机械制造三大主导产业招大引强，经县委、县政府研究，组建驻外招商分局，实行驻点招商、专业招商。

（2）立项依据。五办发〔2021〕13号。

（3）实施主体。五河县招商和对外合作中心。

（4）起止时间。2022年-2022年

（5）项目内容。结合区域地理位置、产业成熟度、产业转移等实际，将驻点区域划分为一类区域、二类区域、三类区域。

（6）年度预算安排。全县共24个招商小组，每组3人，每人全年10万元工作经费，共720万元。

（7）绩效目标。为进一步推进全县双招双引工作，围绕纺织服装、绿色食品、机械制造三大主导产业招大引强。

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			驻外招商工作小组工作经费
主管部门及代码			[112]五河县招商和对外合作中心		实施单位		五河县招商和对外合作中心
项目属性					项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	720	年度资金总额：		720.00
			其中：财政拨款	720	其中：财政拨款		720.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	为进一步推进全县双招双引工作，围绕纺织服装、绿色食品、机械制造三大主导产业招大引强				为进一步推进全县双招双引工作，围绕纺织服装、绿色食品、机械制造三大主导产业招大引强
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	提供县领导考察信息	每月1-3条	数量指标	提供县领导考察信息		每月1-3条
			来五考察企业	每月1-2家		来五考察企业		每月1-2家
		质量指标	引进投资企业	优	质量指标	引进投资企业		优
		时效指标	年度计划完成情况	完成90%以上	时效指标	年度计划完成情况		完成90%以上
		成本指标	项目实施成本	小于项目预算	成本指标	项目实施成本		小于项目预算
	效益指标	经济效益指标	新签约固定资产投资额	5000万元	经济效益指标	新签约固定资产投资额		5000万元
		社会效益指标	带动就业增长	显著提高	社会效益指标	带动就业增长		显著提高
			促进地方经济发展	显著提高		促进地方经济发展		显著提高
			保持社会稳定	良好		保持社会稳定		良好
		生态效益指标	保护生态环境	良好	生态效益指标	保护生态环境		良好
			引进绿色食品行业	良好		引进绿色食品行业		良好
		可持续影响指标	促进企业长期发展	效果显著	可持续影响指标	促进企业长期发展		效果显著
			就业环境	良好		就业环境		良好
	满意度指标	满意度指标	企业对招商园区建设工作的满意度	大于90%	满意度指标	企业对招商园区建设工作的满意度		大于90%
			材料报送是否及时	及时报送		材料报送是否及时		及时报送

（二）机关运行经费。2022年机关运行经费财政拨款预算204.1万元（在招商中心资金池600万预算里，剩下395.9万元为基本工资福利支出），主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算减少463.74万元，减少主要原因是2022年预算总体减少。

（三）政府采购情况。五河县招商和对外合作中心2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县五河县招商和对外合作中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县五河县招商和对外合作中心2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款1320万元，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

4、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

部门公开表1

2022年部门收支总表

部门名称：112-五河县招商和对外合作中心

单位：万元

收            入

支                          出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,548.92

一、一般公共服务支出

1,816.00

其中：财政拨款

1,548.92

二、外交支出

纳入国库管理的非税收入

三、国防支出

二、政府性基金预算拨款收入

四、公共安全支出

三、国有资本经营预算拨款收入

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育传媒支出

四、财政专户管理资金收入（教育收费）

八、社会保障和就业支出

34.82

五、单位资金收入

九、卫生健康支出

12.15

其中：事业收入

十、节能环保支出

事业单位经营收入

十一、城乡社区支出

2,000.00

上级补助收入

十二、农林水支出

附属单位上缴收入

十三、交通运输支出

其他收入

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

58.35

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

二十九、抗疫特别国债安排的支出

本年收入小计

1,548.92

本年支出小计

3,921.32

上年结转数

2,372.40

结转下年

一般公共预算

2,372.40

一般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

财政专户管理资金

单位资金

单位资金

收入总计

3,921.32

支出总计

3,921.32

部门公开表2
2022年部门收入总表
部门名称：112-五河县招商和对外合作中心																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	3,921.32	1,548.92	1,548.92										2,372.40	2,372.40
201	一般公共服务支出	1,816.00	1,443.60	1,443.60										372.40	372.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.21	60.21	60.21
2010350	事业运行	60.21	60.21	60.21
20113	商贸事务	1,755.79	1,383.39	1,383.39										372.40	372.40
2011301	行政运行	63.39	63.39	63.39
2011308	招商引资	1,692.40	1,320.00	1,320.00										372.40	372.40
208	社会保障和就业支出	34.82	34.82	34.82
20805	行政事业单位养老支出	34.82	34.82	34.82
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32	24.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	10.36
210	卫生健康支出	12.15	12.15	12.15
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	12.15
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	7.61
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	4.54
212	城乡社区支出	2,000.00												2,000.00	2,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00												2,000.00	2,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00												2,000.00	2,000.00
221	住房保障支出	58.35	58.35	58.35
22102	住房改革支出	58.35	58.35	58.35
2210201	住房公积金	38.53	38.53	38.53
2210202	提租补贴	19.82	19.82	19.82

部门公开表3
2022年部门支出总表
部门名称：112-五河县招商和对外合作中心					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	3,921.32	228.92	3,692.40
201	一般公共服务支出	1,816.00	123.60	1,692.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.21	60.21
2010350	事业运行	60.21	60.21
20113	商贸事务	1,755.79	63.39	1,692.40
2011301	行政运行	63.39	63.39
2011308	招商引资	1,692.40		1,692.40
208	社会保障和就业支出	34.82	34.82
20805	行政事业单位养老支出	34.82	34.82
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36
210	卫生健康支出	12.15	12.15
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	58.35	58.35
22102	住房改革支出	58.35	58.35
2210201	住房公积金	38.53	38.53
2210202	提租补贴	19.82	19.82

部门公开表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：112-五河县招商和对外合作中心

单位：万元

收            入

支          出

项目

预算数

支出功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

1,548.92

一、本年支出

3,921.32

3,921.32

（一）一般公共预算拨款

1,548.92

（一）一般公共服务支出

1,816.00

1,816.00

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算拨款

（三）国防支出

（四）公共安全支出

二、上年结转

2,372.40

（五）教育支出

（一）一般公共预算拨款

2,372.40

（六）科学技术支出

（二）政府性基金预算拨款

（七）文化旅游体育与传媒支出

（三）国有资本经营预算拨款

（八）社会保障和就业支出

34.82

34.82

（九）卫生健康支出

12.15

12.15

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

2,000.00

2,000.00

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等事务支出

（十五）商业服务业等事务支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

58.35

58.35

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算安排的支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

（二十九）抗疫特别国债安排的支出

二、年终结转结余

收   入   总   计

3,921.32

支　出  总　计

3,921.32

3,921.32

部门公开表5
2022年部门一般公共预算支出表
部门名称：112-五河县招商和对外合作中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	3,921.32	228.92	228.92		3,692.40
201	一般公共服务支出	1,816.00	123.60	123.60		1,692.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.21	60.21	60.21
2010350	事业运行	60.21	60.21	60.21
20113	商贸事务	1,755.79	63.39	63.39		1,692.40
2011301	行政运行	63.39	63.39	63.39
2011308	招商引资	1,692.40				1,692.40
208	社会保障和就业支出	34.82	34.82	34.82
20805	行政事业单位养老支出	34.82	34.82	34.82
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32	24.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	10.36
210	卫生健康支出	12.15	12.15	12.15
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	12.15
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	7.61
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	4.54
212	城乡社区支出	2,000.00				2,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00				2,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00				2,000.00
221	住房保障支出	58.35	58.35	58.35
22102	住房改革支出	58.35	58.35	58.35
2210201	住房公积金	38.53	38.53	38.53
2210202	提租补贴	19.82	19.82	19.82

部门公开表6
2022年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：112-五河县招商和对外合作中心				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	228.92	228.92
301	工资福利支出	226.66	226.66
30101	基本工资	70.14	70.14
30102	津贴补贴	58.34	58.34
30103	奖金	2.99	2.99
30107	绩效工资	9.43	9.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.32	24.32
30109	职业年金缴费	10.36	10.36
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57
30113	住房公积金	38.53	38.53
302	商品和服务支出	2.09	2.09
30228	工会经费	0.71	0.71
30229	福利费	1.38	1.38
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17
30307	医疗费补助	0.17	0.17

部门公开表7

2022年部门政府性基金预算支出表

部门名称:112-五河县招商和对外合作中心

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

注：五河县招商和对外合作中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表8

2022年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：112-五河县招商和对外合作中心

单位：万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出