目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年单位预算公开附表

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）制定开发区的各项管理制度和服务工作规定；

（二）按规定权限审批或审核开发区内的投资项目，组织、实施入园项目会商，并报有关部门备案或审批；

（三）加强督察工作，督促园区基础设施建设、重点项目建设，协调有关部门处理解决企业在建设过程中遇到的问题；

（四）进区项目的洽谈、签约及前期服务工作；为进区项目提供相关法律、法规和政策服务；

（五）负责建立招商网络，收集信息，建立信息库；

（六）负责有关招商政策的调研和相关政策的起草。

二、单位机构设置情况

安徽五河经济开发区管理委员会为五河县招商和对外合作中心部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，含下设城南工业区管理委员会。2019年县政府对园区进行了改革，将五河县招商和对外合作中心、安徽五河经济开发区管理委员会（含下设城南工业区管理委员会）合署办公，统称为五河县招商和园区发展中心。人员归属于招商和园区发展中心管理。

三、2022年度主要工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省市县系列决策部署，在县委县政府的坚强领导下，紧紧围绕打造“三地一区”、实现“5311”总体部署，坚持以实现百亿级产业为目标，培育示范产业企业，以建设标准化标杆园区为主线，奋力打造纺织服装样板区、绿色发展先行区、机械制造模范区、高效服务示范区，全方位高质量促进发展。

（一）推进双招双引工程，打造强企名企荟萃营地

一是进一步健全和完善招商引资机制，全面提升招商引资水平；进一步加强24支招商队伍建设，提高专业化招商质量；进一步创新招商方式，主动邀商招商、以商招商、代理招商；充分利用新媒体、推介会等多种形式，扩大招商范围；健全招商考核机制，切实提高招商实效，确保引进高质量项目。进一步提高服务质量，为企业提供精细化、专业化服务，形成“人人都是招商主体，个个都为招商服务”的良好氛围。

二是继续坚持重大项目招引与本土企业培育两手抓，以大平台承载大项目、带动大招商，以科创产业园、绿色食品产业园、自行车产业园二期等重点区块为依托，打造强企名企汇聚高地。

(二）推进产业成群工程，打造高新产业集聚高地

推动产业新动能立起来，形成纺织服装、绿色食品、机械制造三条标志性产业链群落，一是做强纺织服装产业链。着力突破印染环节短板，加快形成产业链条完整、产品质量过硬的纺织产业链。二是做优绿色食品产业链。以食品深加工为主攻方向，引进一批先进加工业和食品销售业深度融合企业，加快形成食品产业样板区。三是做特机械制造产业群落。坚持研发销售、生产制造两端发力，以飞宇轴承产业为依托，以自行车产业园为引领，加快培育机械制造产业群落。四是做大新能源新材料产业。坚决落实碳达峰、碳中和有关要求，鼓励企业运用低碳、智能的先进技术改造提升传统产业，推进江苏林洋能源股份有限公司项目。

（三）推进固本强基工程，打造一流品质美好园区

分层次推进各类配套设施建设，一是构建外联内畅的综合交通网络，实施开发区畅通工程，新建改造兴潼路中段、兴漴路中段、龙岗路中段、兴浍路东段等；新建兴漴路东段（彩虹大道—青年南路），兴漴路西段（龙岗路—兴漴西路），五福路南段（华芳纺织—南环线），兴潼路西段（徐明高速—沱湖大道）并向西延伸，全长15240米，进一步织密支路网、贯通断头路，确保“毛细血管”畅通。二是完善供电保障工程，加强电网建设，优化电力设施配置，为开发区重点企业发展提供充足稳定的电力供应，开工建设总投资3.5亿元的左台变、头铺变及相关电力配套线路设施。三是推进大平台建设，加快推进印染产业园建设，填补纺织服装产业链条中缺少印染环节的空缺，构建纺织品交易市场，加速纺织服装产业升级转型、提升产业的复合竞争力，实现产业集群。四是推进自行车产业园三期、绿色食品产业园二期等标产业园准化厂房建设，为产业向集约化、规模化、专业化提供保障。

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，安徽五河经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽五河经济开发区管理委员会2022年收支总预算722.05万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

安徽五河经济开发区管理委员会2022年收入预算3094.9万元，其中，本年收入722.05万元，上年结转结余2372.4万元。

(一) 本年收入722.05万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加711.23万元，增长6573.29%，增长原因主要是: 2019年县政府对园区进行了改革，将五河县招商和对外合作中心、安徽五河经济开发区管理委员会（含下设城南工业区管理委员会）合署办公，统称为五河县招商和园区发展中心，人员归属于招商和园区发展中心管理，所需人员经费、工作经费资金统一设立了“招商中心资金池” 进行了预算。2021年在开发区管委会预算中只是一位扶贫干部的基本支出预算，2022年按财政预算部门要求，原开发区管委会编制、参与园区改革及聘用工作人员基本支出及园区工作经费在开发区管委会预算。

（二）上年结转结余2372.4万元,全部为一般公共预算拨款收入 2372.4万元，占100%，比2021 年预算增加2372.4万元，增长原因主要是2021年未支付完，结转到2022年。

 

三、关于2022年支出预算情况说明

安徽五河经济开发区管理委员会2022年度支出预算3094.45万元，比2021年预算增加3083.63万元，增长28499.35%，增长原因主要是:1、 2019年县政府对园区进行了改革，将五河县招商和对外合作中心、安徽五河经济开发区管理委员会（含下设城南工业区管理委员会）合署办公，统称为五河县招商和园区发展中心，人员归属于招商和园区发展中心管理，所需人员经费、工作经费资金统一设立了“招商中心资金池” 进行了预算。2021年在开发区管委会预算中只是一个扶贫干部的基本支出预算，2022年按财政预算部门要求，原开发区编制、参与园区改革及聘用工作人员基本支出及园区工作经费在开发区管委会预算。2、增加了2372.4万元的上年结转资金。其中，基本支出安排 122.05万元，占支出预算3.94%，主要用于保障开发区管委会工作人员人员经费基本支出等；项目支出2972.4万元，占支出预算96.06%，主要用于园区日常工作运转、完成日常工作任务及园区其他工作费用等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽五河经济开发区管理委员会2022年财政拨款收支预算3094.45万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入3094.45万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入722.05万元，上年结转2372.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1032.61万元，占33.37%；社会保障和就业支出21.96万元，占0.71%；卫生健康支出5.62万元，占0.18%；城乡社区支出2000万元，占64.63%；住房保障支出34.26万元，占1.11%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽五河经济开发区管理委员会2022年一般公共预算拨款3094.45万元，比2021年预算拨款增加3083.63万元，增长28499.35%，原因主要是1、2019年县政府对园区进行了改革，将五河县招商和对外合作中心、安徽五河经济开发区管理委员会（含下设城南工业区管理委员会）合署办公，统称为五河县招商和园区发展中心，人员归属于招商和园区发展中心管理，所需人员经费、工作经费资金统一设立了“招商中心资金池” 进行了预算。2021年在开发区管委会预算中只是一个扶贫干部的基本支出预算，2022年按财政预算部门要求，原开发区编制、参与园区改革及聘用工作人员基本支出及园区工作经费在开发区管委会预算。2、增加了2372.4万元的上年结转资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1032.61万元，占33.37%；社会保障和就业支出21.96万元，占0.71%；卫生健康支出5.62万元，占0.18%；城乡社区支出2000万元，占64.63%；住房保障支出34.26万元，占1.11%。

 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算 60.21万元，比 2021 年预算增加53.07万元，增长743.28%，增长原因主要是2021年在开发区管委会预算中只是一个扶贫干部的基本支出预算，2022年按财政预算部门要求，原开发区编制、参与园区改革及聘用工作人员基本支出及园区工作经费在开发区管委会预算。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算 972.4万元，比 2021年预算增加972.4万元，增长原因主要是1、增加2022年了“招商中心资金池”预算，上年是在五河县招商和园区发展中心机关预算。2、增加了上年结转结余资金372.4万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 14.54万元，比2021年预算增加13.58万元，增长1414.58%，增长原因主要是2021年在开发区管委会预算中只是一个扶贫干部的基本支出预算，2022年按财政预算部门要求，原开发区编制、参与园区改革及聘用工作人员基本支出及园区工作经费在开发区管委会预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 7.42万元，比2021年预算增加7.42万元，增长原因主要是2021年在开发区管委会预算中只是一个扶贫干部的基本支出预算，2022年按财政预算部门要求，原开发区编制、参与园区改革及聘用工作人员基本支出及园区工作经费在开发区管委会预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）2022 年预算1.08万元，比2021年预算增加1.08元，增长原因主要是2021年在开发区管委会预算中只是一个扶贫干部的基本支出预算，2022年按财政预算部门要求，原开发区编制、参与园区改革及聘用工作人员基本支出及园区工作经费在开发区管委会预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算4.54万元，比2021年预算增加4.05元，增长826.53%，增长原因主要是2021年在开发区管委会预算中只是一个扶贫干部的基本支出预算，2022年按财政预算部门要求，原开发区编制、参与园区改革及聘用工作人员基本支出及园区工作经费在开发区管委会预算。

   7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022 年预算2000万元，比 2021 年预算增加2000万元，增长原因是增加了上年结转结余资金2000万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算22.84万元，比 2021 年预算增加21.43万元，增长1519.99.7%，增长原因主要是2021年在开发区管委会预算中只是一个扶贫干部的基本支出预算，2022年按财政预算部门要求，原开发区编制、参与园区改革及聘用工作人员基本支出及园区工作经费在开发区管委会预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算11.42万元，比 2021 年预算增加10.72万元，增长1531.43%，增长原因主要是2021年在开发区管委会预算中只是一个扶贫干部的基本支出预算，2022年按财政预算部门要求，原开发区编制、参与园区改革及聘用工作人员基本支出及园区工作经费在开发区管委会预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

安徽五河经济开发区管理委员会2022年度一般公共预算基本支出 122.05 万元，全部是人员经费。人员经费 122.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费支出。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

安徽五河经济开发区管理委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽五河经济开发区管理委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

安徽五河经济开发区管理委员会2022年度安排项目支出2972.4万元，全部是一般公共预算。主要包括本年财政拨款600万元，财政拨款结转结余2372.4万元。主要是用于园区招商中心工作经费等。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽五河经济开发区管理委员会2022年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

安徽五河经济开发区管理委员会2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“招商中心资金池”项目

（1）项目概述。主要是用于五河县招商和园区发展中心日常办公经费等，保障日常工作正常运行。

（2）立项依据。为进一步激发全县干部群众招商激情，最大程度释放经济开发区活力，夯实全县工业经济科学发展、绿色发展基础，切实提升县域经济发展质量。2019年下半年，县政府对开发区进行改革，在保持五河县经济开发区管委会（含下设城南工业区管委会）与招商和对外合作中心两个机构不变的前提下，将两个机构合署办公。单独设立资金。

（3）实施主体。五河县招商和园区发展中心-安徽五河经济开发区管理委员会。

（4）起止时间。2022年-2022年

（5）项目内容。五河县招商和园区发展中心工作经费

（6）年度预算安排。600万元。

（7）绩效目标。激发全县干部群众招商激情，最大程度释放经济开发区活力，夯实全县工业经济科学发展、绿色发展基础，切实提升县域经济发展质量。

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			招商中心资金池（2022）
主管部门及代码			[112]五河县招商和对外合作中心		实施单位		安徽五河经济开发区管理委员会
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	600	年度资金总额：		600.00
			其中：财政拨款	600	其中：财政拨款		600.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	加大招商引资工作力度，招大引强，开发区提质增效。突出重点产业围绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大产业，引进市外资金172亿元，引进亿元以上项目10个，工业增加值增长12％，固定资产增加值17％，在全省考核中进位。				加大招商引资工作力度，招大引强，开发区提质增效。突出重点产业围绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大产业，引进市外资金172亿元，引进亿元以上项目10个，工业增加值增长12％，固定资产增加值17％，在全省考核中进位。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：引进亿元以上项目	≥10家	数量指标	指标1：引进亿元以上项目		≥172亿
			指标2：引进市外资金	≥172亿		指标2：引进亿元以上项目		≥10家
		质量指标	指标1：企业发展经营	良好	质量指标	指标1：引进亿元以上项目		良好
		时效指标	指标1：年度计划完成情况	良好	时效指标	指标1：年度计划完成情况		良好
		成本指标	指标1：项目实施成本	低于项目预算	成本指标	指标1：项目实施成本		低于项目预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：引进市外资金	≥172亿	经济效益指标	指标1：固定资产投资增长		≥17%
			指标2：工业增加值	12%		指标2：引进市外资金		12%
			指标3：固定资产投资增长	≥17%		指标3：引进市外资金		≥172亿
		社会效益指标	指标1：带动就业增长	显著提高	社会效益指标	指标1：促进地方经济发展		显著提高
			指标2：促进地方经济发展	显著提高		指标2：带动就业增长		显著提高
		生态效益指标	指标1：保护生态环境	良好	生态效益指标	指标1：保护生态环境		良好
			指标2：引进绿色食品行业	良好		指标2：引进绿色食品行业		良好
		可持续影响指标	指标1:促进企业长期发展	效果提高	可持续影响指标	指标1:促进企业长期发展		良好
			指标2：就业环境	良好		指标2：就业环境		效果提高
	满意度指标	满意度指标	指标1：企业对招商园区建设工作的满意度	≥90%	满意度指标	指标1：企业对招商园区建设工作的满意度		≥90%

 

（二）机关运行经费。安徽五河经济开发区管理委员会2022年机关运行经费财政拨款预算204.1万元(在招商中心资金池600万预算里剩下395.9万元为基本工资福利支出），主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算减少463.74万元，减少主要原因是2022年预算总体减少。

（三）政府采购情况。安徽五河经济开发区管理委员会2022年政府采购预算总额  0 万元。

（四）国有资产占用使用情况。安徽五河经济开发区管理委员会（含下设城南工业区管委会）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，安徽五河经济开发区管理委员会 2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款600万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

附件：安徽五河经济开发区管理委员会2022年单位预算公开表

 

 

注：安徽五河经济开发区管理委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

注：安徽五河经济开发区管理委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

注：我单位2022年无政府采购收入和支出，故本表无数据。

 

注：我单位2022年无政府购买服务收入和支出，故本表无数据。