目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关招商引资的法律法规及方针政策，拟定全县招商引资政策及实施办法，并负责组织实施。

（二）参与研究制定全县投资发展规划，参与招商引资项目的立项核准备案工作。

（三）负责全县招商引资的组织、协调、联络、服务和管理工作；负责全县招商引资重点项目的评估、推介和洽谈工作，牵头组织全县招商引资活动，为组团外出考察和外来客商提供服务。

（四）负责制定全县招商引资年度计划和招商引资目标责任制考评办法，对全县各乡镇、县直各部门和垂直管理单位招商引资任务完成情况进行单项考评并提出奖惩建议。

（五）负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目资料的收集、整理、筛选和编印。

（六）负责全县招商引资信息平台的建立和管理；负责全县招商引资信息和政策的发布；负责全县招商引资统计工作，掌握全县招商引资动态，指导协调乡镇和相关部门招商引资工作。

（七）负责全县招商引资重点项目建设跟踪服务，协助客商办理相关手续，协调投资人与乡镇政府及相关政府部门关系。

（八）配合搞好改善投资环境工作，监督落实招商引资有关政策；协助组织外来投资企业对有关部门进行评议；受理客商投诉，并负责跟踪督办落实。

（九）负责建立招商网络，收集信息，建立信息库。

（十）负责有关招商政策的调研和相关政策的起草工作。

（十一）负责承办招商引资工作领导小组日常事务工作，承办县政府交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

五河县招商和对外合作中心单位为五河县招商和对外合作中心部门下属二级预算单位，属于参公管理事业单位，无下设其他单位。

三、2022年度主要工作

（一）贯彻执行国家有关招商引资的法律法规及方针政策，拟定全县招商引资政策及实施办法，并负责组织实施。

（二）参与研究制定全县投资发展规划，参与招商引资项目的立项核准备案工作。

（三）负责全县招商引资的组织、协调、联络、服务和管理工作；负责全县招商引资重点项目的评估、推介和洽谈工作，牵头组织全县招商引资活动，为组团外出考察和外来客商提供服务。

（四）负责制定全县招商引资年度计划和招商引资目标责任制考评办法，对全县各乡镇、县直各部门和垂直管理单位招商引资任务完成情况进行单项考评并提出奖惩建议。

（五）负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目资料的收集、整理、筛选和编印。

（六）负责全县招商引资信息平台的建立和管理；负责全县招商引资信息和政策的发布；负责全县招商引资统计工作，掌握全县招商引资动态，指导协调乡镇和相关部门招商引资工作。

（七）负责全县招商引资重点项目建设跟踪服务，协助客商办理相关手续，协调投资人与乡镇政府及相关政府部门关系。

（八）配合搞好改善投资环境工作，监督落实招商引资有关政策；协助组织外来投资企业对有关部门进行评议；受理客商投诉，并负责跟踪督办落实。

（九）负责建立招商网络，收集信息，建立信息库。

（十）负责有关招商政策的调研和相关政策的起草工作。

（十一）负责承办招商引资工作领导小组日常事务工作，承办县政府交办的其他工作。

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县招商和对外合作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县招商和对外合作中心2022年收支总预算826.87万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

五河县招商和对外合作中心2022年收入预算826.87万元，其中，本年收入826.87万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入826.87万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加813.95万元，增长6200%，增长原因主要是全县共24个招商小组预算做在招商和对外合作中心，每组每年30万元工作经费，共720万元。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县招商和对外合作中心2022年度支出预算826.87 万元，比 2021 年预算增加813.95万元，增长6200%，增长原因主要是全县共24个招商小组预算做在招商和对外合作中心，每组每年30万元工作经费，共720万元。其中，基本支出安排106.87万元，占支出预算13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出720万元，占支出预算87%，主要用于招商小组工作经费。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县招商和对外合作中心2022年财政拨款收支预算826.87万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入826.87万元。支出按功能分类分为：一般公共服务783.39万元，占94.74%；社会保障和就业支出12.86万元，占1.56%；卫生健康支出6.53万元，占0.79%；住房保障支出24.09万元，占2.91%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县招商和对外合作中心2022年一般公共预算拨款826.87万元，比2021年预算拨款增加813.95万元，增长6200%，增长原因主要是全县共24个招商小组预算做在招商和对外合作中心，每组每年30万元工作经费，共720万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出783.39万元，占94.74%；社会保障和就业支出12.86万元，占1.56%；卫生健康支出6.53万元，占0.79%；住房保障支出24.09万元，占2.91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022 年预算63.39万元，比2021年预算增加63.39万元，增长100%，增长原因主要是2022年将我单位12名公务员人员经费预算放在招商和对外合作中心。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算720万元，比 2021年预算增加720万元，增长100%，增长原因主要是全县设置24个招商小组，预算做在招商和对外合作中心，每组3人，每人全年10万元工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算0.14万元，比2021年预算增加0.054万元，增长62%，增长原因主要是退休人员工资调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算9.78万元，比2021年预算增加8.76万元，增长862%，增长原因主要是2022年将我单位12名公务员人员经费预算放在招商和对外合作中心。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算2.94万元，比2021年预算增加2.94万元，增长100%，增长原因主要是2022年将我单位12名公务员人员经费预算放在招商和对外合作中心。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算6.53万元，比2021年预算增加6.02万元，增长1174%，增长原因主要是2022年将我单位12名公务员人员经费预算放在招商和对外合作中心。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算15.69万元，比2021年预算增加14.17万元，增长933.9%，增长原因主要是2022年将我单位12名公务员人员经费预算放在招商和对外合作中心。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算8.4万元，比 2021年预算增加7.09万元，增长540.8%，增长原因主要是2022年将我单位12名公务员人员经费预算放在招商和对外合作中心。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县招商和对外合作中心2022年度一般公共预算基本支出106.87万元，全部为人员经费。

人员经费106.87万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、医疗费补助。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县招商和对外合作中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县招商和对外合作中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

五河县招商和对外合作中心2022年度安排项目支出720万元，全部为一般公共预算。全部用于驻外招商工作小组工作经费项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县招商和对外合作中心2022年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县招商和对外合作中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“驻外招商工作小组工作经费”项目

（1）项目概述

为进一步推进全县双招双引工作，围绕纺织服装、绿色食品、机械制造三大主导产业招大引强，经县委、县政府研究，组建驻外招商分局，实行驻点招商、专业招商。

（2）立项依据

五办发〔2021〕13号。

（3）实施主体

五河县招商和对外合作中心。

（4）起止时间

    2022年-2022年。

（5）项目内容

结合区域地理位置、产业成熟度、产业转移等实际，将驻点区域划分为一类区域、二类区域、三类区域。

（6）年度预算安排

全县共24个招商小组，每组3人，每人全年10万元工作经费，共720万元。

（7）绩效目标

为进一步推进全县双招双引工作，围绕纺织服装、绿色食品、机械制造三大主导产业招大引强。

项目支出绩效目标表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			驻外招商工作小组工作经费
主管部门及代码			[112]五河县招商和对外合作中心		实施单位		五河县招商和对外合作中心
项目属性					项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	720	年度资金总额：		720.00
			其中：财政拨款	720	其中：财政拨款		720.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	为进一步推进全县双招双引工作，围绕纺织服装、绿色食品、机械制造三大主导产业招大引强				为进一步推进全县双招双引工作，围绕纺织服装、绿色食品、机械制造三大主导产业招大引强
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	提供县领导考察信息	每月1-3条	数量指标	提供县领导考察信息		每月1-3条
			来五考察企业	每月1-2家		来五考察企业		每月1-2家
		质量指标	引进投资企业	优	质量指标	引进投资企业		优
		时效指标	年度计划完成情况	完成90%以上	时效指标	年度计划完成情况		完成90%以上
		成本指标	项目实施成本	小于项目预算	成本指标	项目实施成本		小于项目预算
	效益指标	经济效益指标	新签约固定资产投资额	5000万元	经济效益指标	新签约固定资产投资额		5000万元
		社会效益指标	带动就业增长	显著提高	社会效益指标	带动就业增长		显著提高
			促进地方经济发展	显著提高		促进地方经济发展		显著提高
			保持社会稳定	良好		保持社会稳定		良好
		生态效益指标	保护生态环境	良好	生态效益指标	保护生态环境		良好
			引进绿色食品行业	良好		引进绿色食品行业		良好
		可持续影响指标	促进企业长期发展	效果显著	可持续影响指标	促进企业长期发展		效果显著
			就业环境	良好		就业环境		良好
	满意度指标	满意度指标	企业对招商园区建设工作的满意度	大于90%	满意度指标	企业对招商园区建设工作的满意度		大于90%
			材料报送是否及时	及时报送		材料报送是否及时		及时报送

 

（二）机关运行经费。五河县招商和对外合作中心2022年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。五河县招商和对外合作中心2022年政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县招商和对外合作中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县招商和对外合作中心2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款720万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第四部分  2022年单位预算公开附表

单位公开表1

2022年单位收支总表

单位名称：112001-五河县招商和对外合作中心

单位：万元

收            入

支                          出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

826.87

一、一般公共服务支出

783.39

其中：财政拨款

826.87

二、外交支出

纳入国库管理的非税收入

三、国防支出

二、政府性基金预算拨款收入

四、公共安全支出

三、国有资本经营预算拨款收入

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育传媒支出

四、财政专户管理资金收入（教育收费）

八、社会保障和就业支出

12.86

五、单位资金收入

九、卫生健康支出

6.53

其中：事业收入

十、节能环保支出

事业单位经营收入

十一、城乡社区支出

上级补助收入

十二、农林水支出

附属单位上缴收入

十三、交通运输支出

其他收入

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

24.09

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

二十九、抗疫特别国债安排的支出

本年收入小计

826.87

本年支出小计

826.87

上年结转数

结转下年

一般公共预算

一般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

财政专户管理资金

单位资金

单位资金

收入总计

826.87

支出总计

826.87

单位公开表2
2022年单位收入总表
单位名称：112001-五河县招商和对外合作中心																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	826.87	826.87	826.87
201	一般公共服务支出	783.39	783.39	783.39
20113	商贸事务	783.39	783.39	783.39
2011301	行政运行	63.39	63.39	63.39
2011308	招商引资	720.00	720.00	720.00
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86	12.86
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	12.86
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	9.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	2.94
210	卫生健康支出	6.53	6.53	6.53
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	6.53
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	6.53
221	住房保障支出	24.09	24.09	24.09
22102	住房改革支出	24.09	24.09	24.09
2210201	住房公积金	15.69	15.69	15.69
2210202	提租补贴	8.40	8.40	8.40

单位公开表3
2022年单位支出总表
单位名称：112001-五河县招商和对外合作中心					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	826.87	106.87	720.00
201	一般公共服务支出	783.39	63.39	720.00
20113	商贸事务	783.39	63.39	720.00
2011301	行政运行	63.39	63.39
2011308	招商引资	720.00		720.00
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94
210	卫生健康支出	6.53	6.53
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53
221	住房保障支出	24.09	24.09
22102	住房改革支出	24.09	24.09
2210201	住房公积金	15.69	15.69
2210202	提租补贴	8.40	8.40

单位公开表4

2022年单位财政拨款收支总表

112001-五河县招商和对外合作中心

单位：万元

收            入

支          出

项目

预算数

支出功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

826.87

一、本年支出

826.87

826.87

（一）一般公共预算拨款

826.87

（一）一般公共服务支出

783.39

783.39

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算拨款

（三）国防支出

（四）公共安全支出

二、上年结转

（五）教育支出

（一）一般公共预算拨款

（六）科学技术支出

（二）政府性基金预算拨款

（七）文化旅游体育与传媒支出

（三）国有资本经营预算拨款

（八）社会保障和就业支出

12.86

12.86

（九）卫生健康支出

6.53

6.53

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等事务支出

（十五）商业服务业等事务支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

24.09

24.09

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算安排的支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

（二十九）抗疫特别国债安排的支出

二、年终结转结余

收   入   总   计

826.87

支　出  总　计

826.87

826.87

单位公开表5
2022年单位一般公共预算支出表
单位名称：112001-五河县招商和对外合作中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	826.87	106.87	106.87		720.00
201	一般公共服务支出	783.39	63.39	63.39		720.00
20113	商贸事务	783.39	63.39	63.39		720.00
2011301	行政运行	63.39	63.39	63.39
2011308	招商引资	720.00				720.00
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86	12.86
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	12.86
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	9.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	2.94
210	卫生健康支出	6.53	6.53	6.53
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	6.53
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	6.53
221	住房保障支出	24.09	24.09	24.09
22102	住房改革支出	24.09	24.09	24.09
2210201	住房公积金	15.69	15.69	15.69
2210202	提租补贴	8.40	8.40	8.40

单位公开表6
2022年单位一般公共预算基本支出表
单位名称：112001-五河县招商和对外合作中心				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	106.87	106.87
301	工资福利支出	105.49	105.49
30101	基本工资	35.88	35.88
30102	津贴补贴	31.74	31.74
30103	奖金	2.99	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	9.78
30109	职业年金缴费	2.94	2.94
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12
30113	住房公积金	15.69	15.69
302	商品和服务支出	1.20	1.20
30228	工会经费	0.71	0.71
30229	福利费	0.49	0.49
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17
30307	医疗费补助	0.17	0.17

单位公开表7

2022年单位政府性基金预算支出表

单位名称:112001-五河县招商和对外合作中心

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

注：五河县招商和对外合作中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表8

2022年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：112001-五河县招商和对外合作中心

单位：万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位名称

2022年单位项目支出表

单位名称：112001-五河县招商和对外合作中心

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

720.00

720.00

其他运转类

驻外招商工作小组工作经费

五河县招商和对外合作中心

720.00

720.00

单位公开表10
2022年单位政府采购支出表
单位名称：112001-五河县招商和对外合作中心						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
注：我单位2022年无政府采购收入和支出，故本表无数据。

单位公开表11

2022年单位政府购买服务支出表

112001-五河县招商和对外合作中心

单位：万元

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

注：我单位2022年无政府购买服务收入和支出，故本表无数据。

单位公开表12
2022年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
单位名称：112001-五河县招商和对外合作中心			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0.00	0.00	0.00
1、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00