五河县招商和对外合作中心2023年部门预算
五河县招商和对外合作中心2023年部门预算
2023年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算公开表
1.2023年部门收支总表
2.2023年部门收入总表
3.2023年部门支出总表
4.2023年部门财政拨款收支总表
5.2023年部门一般公共预算支出表
6.2023年部门一般公共预算基本支出表
7.2023年部门政府性基金预算支出表
8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2023年部门项目支出表
10.2023年部门政府采购支出表
11.2023年部门政府购买服务支出表
12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出情况的说明
11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关招商引资的法律法规及方针政策，拟定全县招商引资政策及实施办法，并负责组织实施。
（二）参与研究制定全县投资发展规划，参与招商引资项目的立项核准备案工作。
（三）负责全县招商引资的组织、协调、联络、服务和管理工作；负责全县招商引资重点项目的评估、推介和洽谈工作，牵头组织全县招商引资活动，为组团外出考察和外来客商提供服务。
（四）负责制定全县招商引资年度计划和招商引资目标责任制考评办法，对全县各乡镇、县直各部门和垂直管理单位招商引资任务完成情况进行单项考评并提出奖惩建议。
（五）负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目资料的收集、整理、筛选和编印。
（六）负责全县招商引资信息平台的建立和管理；负责全县招商引资信息和政策的发布；负责全县招商引资统计工作，掌握全县招商引资动态，指导协调乡镇和相关部门招商引资工作。
（七）负责全县招商引资重点项目建设跟踪服务，协助客商办理相关手续，协调投资人与乡镇政府及相关政府部门关系。
（八）配合搞好改善投资环境工作，监督落实招商引资有关政策；协助组织外来投资企业对有关部门进行评议；受理客商投诉，并负责跟踪督办落实。
（九）制定园区的各项管理制度和服务工作规定。
（十）按规定权限审批或审核园区内的投资项目，组织、实施入园项目会商，并报有关部门备案或审批。
(十一) 加强督察工作，督促园区基础设施建设、重点项目建设，协调有关部门处理解决企业在建设过程中遇到的问题。
(十二) 负责进区项目的洽谈、签约及前期服务工作；为进区项目提供相关法律、法规和政策服务。
（十三）负责建立招商网络，收集信息，建立信息库。
（十四）负责有关招商政策的调研和相关政策的起草工作。
（十五）负责承办招商引资工作领导小组日常事务工作，承办县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县招商和对外合作中心部门2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县招商和对外合作中心 |
参公管理事业单位 |
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2 |
安徽五河经济开发区管理委员会 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度主要工作
（一）重点突破，增强招商引资成效
一是聚焦重点区域全力突破、聚焦主攻产业和新能源产业精准发力、强化基金招商、平台招商，坚持选优选强原则，努力把好项目、大企业引进来。积极招引投资规模大、产业层次高、创新能力强、带动潜力足的龙头项目。积极融入长三角一体化发展战略，加快与长三角、珠三角区域产业合作，深入推进与宁波海曙区合作共建。二是加大招商力度。开展多种形式招商，坚持组建22个专业招商队伍，以老带新、新老结合，强化招商业务培训，锻造精干专业招商队伍；充分利用各类节会、平台加强推介，坚持“走出去、请进来”原则，坚持基金招商、以商招商、产业链招商、等多措并举，力争在引进大项目、好项目上取得重大突破。三是不断完善招商引资考核体系，督促各单位完成招商任务，及时根据各驻外招商组、各单位上报线索进行分类处理，加大对信息提供、大项目、开工项目、投产项目的考核权数，加大招商引资工作奖励。
（二）重点推动，切实抓好项目落地建设
坚持以大项目带动大投入，以大投入带动大发展。抓好远景能源、三洋食品、煜晟汽车零部件等重点项目的建设工作。严格落实“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”的“四个一”推进机制，按照年度建设计划，建立工作台账，加强督导调度，确保项目尽快投产达产。发展壮大优势产业，持续推进产业转型升级。依托龙头企业，做强产业链的延伸；拓展发展空间，盘活存量土地，集约规模发展；密切推进标准化厂房建设进度，超前推介食品产业园二期、纺织集聚区等标准化平台，争取平台搭建好、企业入驻完。制定园区企业年度培育目标任务，针对有发展潜力的企业，开展“亩均论英雄”改革，提高企业生产经营积极性，促进企业做大做强。引导企业入库入规。定期召开相关会议，研判企业发展运行中出现的新情况新问题，围绕企业成长入规，有针对性性地开展帮扶，加大资源整合力度，强化税收杠杆等措施运用，力争在企业入库入规上有所突破。
（三）提升标杆，营造一流营商环境
聚焦主责主业，全面发力打造一流营商环境，为高质量发展赋能。一是围绕开发区“五大工程”建设，进一步优化园区发展基础设施，不断提升园区承载能力，增铺园区道路连接线；二是积极推动“僵尸企业”顺利清出，盘活存量资产，扩大优质增量供给，计划全年完成10家僵尸企业处置。三是牢固树立“人人都是营商环境”的服务理念，着力打造营商环境“服务高地”。坚持实行领导干部“首席服务官”包保和网格化跟踪服务制度，强化环境服务出生产力的意识，积极帮助企业解决过桥资金、政策补贴等申报工作，形成围着企业转，跟着项目跑的浓厚氛围，积极营造亲商、富商、和商的氛围。
第二部分 2023年部门预算公开表
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部门公开表1 |
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2023年部门收支总表 |
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部门名称：112-五河县招商和对外合作中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,265.12 |
一、一般公共服务支出 |
1,174.50 |
|
其中：财政拨款 |
1,265.12 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
33.60 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
12.44 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
44.58 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入小计 |
1,265.12 |
本年支出小计 |
1,265.12 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
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收入总计 |
1,265.12 |
支出总计 |
1,265.12 |
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部门公开表2 |
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2023年部门收入总表 |
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部门名称：112-五河县招商和对外合作中心 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
|
合计 |
1,265.12 |
1,265.12 |
1,265.12 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
1,174.50 |
1,174.50 |
1,174.50 |
|
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
52.74 |
52.74 |
52.74 |
|
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2010301 |
行政运行 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
|
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|
2010350 |
事业运行 |
52.66 |
52.66 |
52.66 |
|
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20113 |
商贸事务 |
1,121.76 |
1,121.76 |
1,121.76 |
|
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2011301 |
行政运行 |
81.76 |
81.76 |
81.76 |
|
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2011308 |
招商引资 |
1,040.00 |
1,040.00 |
1,040.00 |
|
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|
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208 |
社会保障和就业支出 |
33.60 |
33.60 |
33.60 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.60 |
33.60 |
33.60 |
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
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|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.47 |
21.47 |
21.47 |
|
|
|
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|
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|
|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.93 |
10.93 |
10.93 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
12.44 |
12.44 |
12.44 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
12.44 |
12.44 |
12.44 |
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.96 |
7.96 |
7.96 |
|
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|
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|
|
|
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.48 |
4.48 |
4.48 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
44.58 |
44.58 |
44.58 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
44.58 |
44.58 |
44.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.32 |
29.32 |
29.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2210202 |
提租补贴 |
15.25 |
15.25 |
15.25 |
|
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部门公开表3 |
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2023年部门支出总表 |
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部门名称：112-五河县招商和对外合作中心 |
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
1,265.12 |
225.12 |
1,040.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,174.50 |
134.50 |
1,040.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
52.74 |
52.74 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
52.66 |
52.66 |
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
1,121.76 |
81.76 |
1,040.00 |
|
|
2011301 |
行政运行 |
81.76 |
81.76 |
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
1,040.00 |
|
1,040.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.60 |
33.60 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.60 |
33.60 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.47 |
21.47 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.93 |
10.93 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.44 |
12.44 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.44 |
12.44 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.96 |
7.96 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.48 |
4.48 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.58 |
44.58 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.58 |
44.58 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.32 |
29.32 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
|||||
|
2023年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门名称：112-五河县招商和对外合作中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
1,265.12 |
一、本年支出 |
1,265.12 |
1,265.12 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,265.12 |
（一）一般公共服务支出 |
1,174.50 |
1,174.50 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
33.60 |
33.60 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
12.44 |
12.44 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
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|
（十六）金融支出 |
|
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|
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|
（十七）援助其他地区支出 |
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|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
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|
|
（十九）住房保障支出 |
44.58 |
44.58 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,265.12 |
支 出 总 计 |
1,265.12 |
1,265.12 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||||||
|
2023年部门一般公共预算支出表 |
||||||||||
|
部门名称：112-五河县招商和对外合作中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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小计 |
人员经费 |
公用经费 |
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合计 |
1,265.12 |
225.12 |
225.12 |
|
1,040.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1,174.50 |
134.50 |
134.50 |
|
1,040.00 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
52.74 |
52.74 |
52.74 |
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2010301 |
行政运行 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
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2010350 |
事业运行 |
52.66 |
52.66 |
52.66 |
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|
20113 |
商贸事务 |
1,121.76 |
81.76 |
81.76 |
|
1,040.00 |
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|
2011301 |
行政运行 |
81.76 |
81.76 |
81.76 |
|
|
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|
2011308 |
招商引资 |
1,040.00 |
|
|
|
1,040.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
33.60 |
33.60 |
33.60 |
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.60 |
33.60 |
33.60 |
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|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.47 |
21.47 |
21.47 |
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|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.93 |
10.93 |
10.93 |
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|
210 |
卫生健康支出 |
12.44 |
12.44 |
12.44 |
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|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.44 |
12.44 |
12.44 |
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.96 |
7.96 |
7.96 |
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.48 |
4.48 |
4.48 |
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|
221 |
住房保障支出 |
44.58 |
44.58 |
44.58 |
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|
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|
22102 |
住房改革支出 |
44.58 |
44.58 |
44.58 |
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|
2210201 |
住房公积金 |
29.32 |
29.32 |
29.32 |
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|
2210202 |
提租补贴 |
15.25 |
15.25 |
15.25 |
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部门公开表6 |
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2023年部门一般公共预算基本支出表 |
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部门名称：112-五河县招商和对外合作中心 |
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单位：万元 |
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单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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|
合计 |
225.12 |
225.12 |
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||||||
|
301 |
工资福利支出 |
223.03 |
223.03 |
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|
30101 |
基本工资 |
74.24 |
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