索引号：	779060540/202301-00020	信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县招商和园区发展中心	发布日期：	2023-01-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
名称：	五河县招商和对外合作中心2023年部门预算
关键词：	预算

索引号：	779060540/202301-00020
信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县招商和园区发展中心
生成日期：	2023-01-28
名称：	五河县招商和对外合作中心2023年部门预算
有效性：	有效
生效时间：	2023-01-28
废止时间：	暂无
文号：
关键词：	预算

五河县招商和对外合作中心2023年部门预算

发布时间：2023-01-28 10:53来源：五河县招商和园区发展中心浏览量：【字号：大中小】打印

2023年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算公开表

1.2023年部门收支总表

2.2023年部门收入总表

3.2023年部门支出总表

4.2023年部门财政拨款收支总表

5.2023年部门一般公共预算支出表

6.2023年部门一般公共预算基本支出表

7.2023年部门政府性基金预算支出表

8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2023年部门项目支出表

10.2023年部门政府采购支出表

11.2023年部门政府购买服务支出表

12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出情况的说明

11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关招商引资的法律法规及方针政策，拟定全县招商引资政策及实施办法，并负责组织实施。

（二）参与研究制定全县投资发展规划，参与招商引资项目的立项核准备案工作。

（三）负责全县招商引资的组织、协调、联络、服务和管理工作；负责全县招商引资重点项目的评估、推介和洽谈工作，牵头组织全县招商引资活动，为组团外出考察和外来客商提供服务。

（四）负责制定全县招商引资年度计划和招商引资目标责任制考评办法，对全县各乡镇、县直各部门和垂直管理单位招商引资任务完成情况进行单项考评并提出奖惩建议。

（五）负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目资料的收集、整理、筛选和编印。

（六）负责全县招商引资信息平台的建立和管理；负责全县招商引资信息和政策的发布；负责全县招商引资统计工作，掌握全县招商引资动态，指导协调乡镇和相关部门招商引资工作。

（七）负责全县招商引资重点项目建设跟踪服务，协助客商办理相关手续，协调投资人与乡镇政府及相关政府部门关系。

（八）配合搞好改善投资环境工作，监督落实招商引资有关政策；协助组织外来投资企业对有关部门进行评议；受理客商投诉，并负责跟踪督办落实。

（九）制定园区的各项管理制度和服务工作规定。

（十）按规定权限审批或审核园区内的投资项目，组织、实施入园项目会商，并报有关部门备案或审批。

(十一) 加强督察工作，督促园区基础设施建设、重点项目建设，协调有关部门处理解决企业在建设过程中遇到的问题。

(十二) 负责进区项目的洽谈、签约及前期服务工作；为进区项目提供相关法律、法规和政策服务。

（十三）负责建立招商网络，收集信息，建立信息库。

（十四）负责有关招商政策的调研和相关政策的起草工作。

（十五）负责承办招商引资工作领导小组日常事务工作，承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县招商和对外合作中心部门2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县招商和对外合作中心	参公管理事业单位
2	安徽五河经济开发区管理委员会	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作

（一）重点突破，增强招商引资成效

一是聚焦重点区域全力突破、聚焦主攻产业和新能源产业精准发力、强化基金招商、平台招商，坚持选优选强原则，努力把好项目、大企业引进来。积极招引投资规模大、产业层次高、创新能力强、带动潜力足的龙头项目。积极融入长三角一体化发展战略，加快与长三角、珠三角区域产业合作，深入推进与宁波海曙区合作共建。二是加大招商力度。开展多种形式招商，坚持组建22个专业招商队伍，以老带新、新老结合，强化招商业务培训，锻造精干专业招商队伍；充分利用各类节会、平台加强推介，坚持“走出去、请进来”原则，坚持基金招商、以商招商、产业链招商、等多措并举，力争在引进大项目、好项目上取得重大突破。三是不断完善招商引资考核体系，督促各单位完成招商任务，及时根据各驻外招商组、各单位上报线索进行分类处理，加大对信息提供、大项目、开工项目、投产项目的考核权数，加大招商引资工作奖励。

（二）重点推动，切实抓好项目落地建设

坚持以大项目带动大投入，以大投入带动大发展。抓好远景能源、三洋食品、煜晟汽车零部件等重点项目的建设工作。严格落实“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”的“四个一”推进机制，按照年度建设计划，建立工作台账，加强督导调度，确保项目尽快投产达产。发展壮大优势产业，持续推进产业转型升级。依托龙头企业，做强产业链的延伸；拓展发展空间，盘活存量土地，集约规模发展；密切推进标准化厂房建设进度，超前推介食品产业园二期、纺织集聚区等标准化平台，争取平台搭建好、企业入驻完。制定园区企业年度培育目标任务，针对有发展潜力的企业，开展“亩均论英雄”改革，提高企业生产经营积极性，促进企业做大做强。引导企业入库入规。定期召开相关会议，研判企业发展运行中出现的新情况新问题，围绕企业成长入规，有针对性性地开展帮扶，加大资源整合力度，强化税收杠杆等措施运用，力争在企业入库入规上有所突破。

（三）提升标杆，营造一流营商环境

聚焦主责主业，全面发力打造一流营商环境，为高质量发展赋能。一是围绕开发区“五大工程”建设，进一步优化园区发展基础设施，不断提升园区承载能力，增铺园区道路连接线；二是积极推动“僵尸企业”顺利清出，盘活存量资产，扩大优质增量供给，计划全年完成10家僵尸企业处置。三是牢固树立“人人都是营商环境”的服务理念，着力打造营商环境“服务高地”。坚持实行领导干部“首席服务官”包保和网格化跟踪服务制度，强化环境服务出生产力的意识，积极帮助企业解决过桥资金、政策补贴等申报工作，形成围着企业转，跟着项目跑的浓厚氛围，积极营造亲商、富商、和商的氛围。

第二部分 2023年部门预算公开表

部门公开表1
2023年部门收支总表
部门名称：112-五河县招商和对外合作中心			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,265.12	一、一般公共服务支出	1,174.50
其中：财政拨款	1,265.12	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	33.60
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	12.44
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	44.58
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1,265.12	本年支出小计	1,265.12

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	1,265.12	支出总计	1,265.12

部门公开表2
2023年部门收入总表
部门名称：112-五河县招商和对外合作中心																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,265.12	1,265.12	1,265.12
201	一般公共服务支出	1,174.50	1,174.50	1,174.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.74	52.74	52.74
2010301	行政运行	0.09	0.09	0.09
2010350	事业运行	52.66	52.66	52.66
20113	商贸事务	1,121.76	1,121.76	1,121.76
2011301	行政运行	81.76	81.76	81.76
2011308	招商引资	1,040.00	1,040.00	1,040.00
208	社会保障和就业支出	33.60	33.60	33.60
20805	行政事业单位养老支出	33.60	33.60	33.60
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	1.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47	21.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	10.93
210	卫生健康支出	12.44	12.44	12.44
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	12.44
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	7.96
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	4.48
221	住房保障支出	44.58	44.58	44.58
22102	住房改革支出	44.58	44.58	44.58
2210201	住房公积金	29.32	29.32	29.32
2210202	提租补贴	15.25	15.25	15.25

部门公开表3
2023年部门支出总表
部门名称：112-五河县招商和对外合作中心					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,265.12	225.12	1,040.00
201	一般公共服务支出	1,174.50	134.50	1,040.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.74	52.74
2010301	行政运行	0.09	0.09
2010350	事业运行	52.66	52.66
20113	商贸事务	1,121.76	81.76	1,040.00
2011301	行政运行	81.76	81.76
2011308	招商引资	1,040.00		1,040.00
208	社会保障和就业支出	33.60	33.60
20805	行政事业单位养老支出	33.60	33.60
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93
210	卫生健康支出	12.44	12.44
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48
221	住房保障支出	44.58	44.58
22102	住房改革支出	44.58	44.58
2210201	住房公积金	29.32	29.32
2210202	提租补贴	15.25	15.25

部门公开表4
2023年部门财政拨款收支总表
部门名称：112-五河县招商和对外合作中心						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,265.12	一、本年支出	1,265.12	1,265.12
（一）一般公共预算拨款	1,265.12	（一）一般公共服务支出	1,174.50	1,174.50
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.60	33.60
		（九）卫生健康支出	12.44	12.44
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	44.58	44.58
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	1,265.12	支　出总　计	1,265.12	1,265.12

部门公开表5
2023年部门一般公共预算支出表
部门名称：112-五河县招商和对外合作中心									单位：万元
科目编码	科目名称		合计	基本支出					项目支出
				小计		人员经费	公用经费
	合计		1,265.12	225.12		225.12			1,040.00
201	一般公共服务支出		1,174.50	134.50		134.50			1,040.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		52.74	52.74		52.74
2010301	行政运行		0.09	0.09		0.09
2010350	事业运行		52.66	52.66		52.66
20113	商贸事务		1,121.76	81.76		81.76			1,040.00
2011301	行政运行		81.76	81.76		81.76
2011308	招商引资		1,040.00						1,040.00
208	社会保障和就业支出		33.60	33.60		33.60
20805	行政事业单位养老支出		33.60	33.60		33.60
2080501	行政单位离退休		1.20	1.20		1.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.47	21.47		21.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.93	10.93		10.93
210	卫生健康支出		12.44	12.44		12.44
21011	行政事业单位医疗		12.44	12.44		12.44
2101101	行政单位医疗		7.96	7.96		7.96
2101102	事业单位医疗		4.48	4.48		4.48
221	住房保障支出		44.58	44.58		44.58
22102	住房改革支出		44.58	44.58		44.58
2210201	住房公积金		29.32	29.32		29.32
2210202	提租补贴		15.25	15.25		15.25
部门公开表6
2023年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：112-五河县招商和对外合作中心								单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计			人员经费			公用经费
	合计	225.12			225.12
301	工资福利支出	223.03			223.03
30101	基本工资	74.24			74.24
30102	津贴补贴	71.01			71.01
30103	奖金	3.28			3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.47			21.47
30109	职业年金缴费	10.93			10.93
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89			9.89
30111	公务员医疗补助缴费	2.35			2.35
30112	其他社会保障缴费	0.54			0.54
30113	住房公积金	29.32			29.32
302	商品和服务支出	1.80			1.80
30229	福利费	1.80			1.80
303	对个人和家庭的补助	0.29			0.29
30307	医疗费补助	0.20			0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09			0.09

部门公开表7
2023年部门政府性基金预算支出表
部门名称:112-五河县招商和对外合作中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：五河县招商和对外合作中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

2023年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：112-五河县招商和对外合作中心

单位：万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

注：五河县招商和对外合作中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

2023年部门项目支出表

部门名称：112-五河县招商和对外合作中心

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

1,040.00

其他运转类

驻外招商工作小组工作经费

五河县招商和对外合作中心

440.00

其他运转类

招商中心资金池(2023)

安徽五河经济开发区管理委员会

600.00

部门公开表10
2023年部门政府采购支出表
部门名称：112-五河县招商和对外合作中心						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	4.99	4.99
安徽五河经济开发区管理委员会	4.99	4.99
招商中心资金池(2023)	4.99	4.99
台式计算机	3.20	3.20
多功能一体机	0.69	0.69
复印纸	1.10	1.10

部门公开表11
2023年部门政府购买服务支出表
112-五河县招商和对外合作中心									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：五河县招商和对外合作中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表12
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
部门名称：112-五河县招商和对外合作中心			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	66.00	45.00	0.47
1、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	63.00	45.00	0.4
3、公务用车费	3.00	3.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县招商和对外合作中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县招商和对外合作中心2023年收支总预算1265.12万元，收入全部是一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县招商和对外合作中心2023年收入预算1265.12万元，其中，本年收入1265.12万元，上年结转结余 0万元。

（一）本年收入1265.12万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比 2022 年预算减少283.8万元，下降18.32%，下降原因主要是预算数减少；

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县招商和对外合作中心2023年度支出预算1265.12万元，比2022年预算减少2656.2万元，下降67.74%，原因主要一是预算数减少；二是2022年含有2021年未支付完结转到2022年金额。其中，基本支出安排225.12万元，占支出预算17.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1040万元，占支出预算82.21%，主要用于园区日常工作运转、完成日常工作任务、园区其他工作费用及驻外小组工作经费。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县招商和对外合作中心2023年财政拨款收支预算 1265.12万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入。按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1265.12万元，支出按功能分类分为：一般公共服务1174.5万元，占 92.84 %；社会保障和就业支出 33.6万元，占2.66%；卫生健康支出12.44万元，占0.98%；住房保障支出 44.58万元，占3.52%；

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县招商和对外合作中心2023年一般公共预算拨款1265.12万元，比2022年预算拨款减少283.8万元，下降18.32%，原因主要是预算数减少；

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1174.5万元，占92.84%；社会保障和就业支出33.6万元，占2.66%；卫生健康支出 12.44万元，占0.98%；住房保障支出44.58万元，占3.52%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算0.09万元，比 2022 年预算增长0.09万元，增长原因主要是增加一名退休人员对个人和家庭的补助.。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算52.66万元，比 2022 年预算减少7.55万元，下降12.54%，下降原因主要是人员经费减少。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算81.76万元，比2022年预算增加18.37万元，增长28.98%。主要原因是5名试用期公务员试用期满，工资、奖金等经费增加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算1040万元，比2022年预算减少652.4万元，下降38.55%。原因主要:一是招商小组经费减少，二是2022年包含了可牛了项目结转的372.4万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 1.20万元，比2022年预算增加 1.06 万元，增长88.33%，增长原因主要是增加了退休人员的预发补贴。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 21.47万元，比2022年预算减少2.85万元，下降11.72%，减少原因主要是养老保险基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 10.93万元，比2022年预算增加 0.57万元，增长5.50%，增长原因主要是职业年金调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算7.96万元，比 2022年预算增加0.35万元，增长4.60%，增长主要原因是医疗保险基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.48万元，比 2022年预算减少0.06万元，下降1.32%，下降主要原因是事业人员减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算29.32万元，比 2022 年预算减少9.21万元，下降23.90%，下降原因主要是公积金基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算15.25万元，比 2022 年预算减少4.57万元，下降23.06%，下降原因主要是公积金基数调整，提租补贴也随之调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县招商和对外合作中心2023年度一般公共预算基本支出225.12万元，全部为人员经费。

人员经费 225.12万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县招商和对外合作中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县招商和对外合作中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年部门项目支出情况说明

五河县招商和对外合作中心2023年预算共安排项目支出1040万元，比2022年预算增减少2652.4万元，下降71.83%，下降原因主要是一是招商小组工作经费减少，二是2022年含有2021年未支付完结转到2022年金额2372.7万元。全部为本年财政拨款安排1040万元（全部为一般公共预算拨款安排1040万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽五河经济开发区管理委员会2023年预算安排政府采购支出4.99万元，比2022年预算增加4.99万元，增长100%，增长原因主要是年度需要采购。全部为一般公共预算安排，占100%。

十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明

五河县招商和对外合作中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“招商中心资金池(2023)”项目

（1）项目概述。主要是用于五河县招商和园区发展中心日常办公经费等，保障日常工作正常运行。

（2）立项依据。为进一步激发全县干部群众招商激情，最大程度释放经济开发区活力，夯实全县工业经济科学发展、绿色发展基础，切实提升县域经济发展质量。2019年下半年，县政府对开发区进行改革，在保持五河县经济开发区管委会与招商和对外合作中心两个机构不变的前提下，将两个机构合署办公。单独设立资金。

（3）实施主体。五河县招商和对外合作中心-安徽五河经济开发区管理委员会。

（4）起止时间。2023年-2023年。

（5）项目内容。五河县招商和园区发展中心工作经费。

（6）年度预算安排。600万元。

（7）绩效目标。激发全县干部群众招商激情，最大程度释放经济开发区活力，夯实全县工业经济科学发展、绿色发展基础，切实提升县域经济发展质量。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			招商中心资金池(2023)
主管部门及代码			[112]五河县招商和对外合作中心		实施单位	安徽五河经济开发区管理委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		600.00
			其中：财政拨款		600.00
			其他资金		0.00
年度目标	加大招商引资工作力度，招大引强，开发区提质增效。突出重点产业围绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大产业，引进市外资金172亿元，引进亿元以上项目10个，工业增加值增长12％，固定资产增加值17％，在全省考核中进位。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		引进市外资金	≥172亿
				引进亿元以上项目	≥10家
		质量指标		企业发展经营	良好
		时效指标		年度计划完成情况	良好
		成本指标		项目实施成本	≤6290000元
	效益指标	经济效益指标		固定资产投资增长	≥12%
				引进资金	≥172亿
				工业增加值	≥17%
		社会效益指标		带动就业增长	良好
				促进地方经济发展	良好
		生态效益指标		保护生态环境	良好
				引进绿色食品行业	良好
		可持续影响指标		促进企业长期发展	良好
				就业环境	良好
	满意度指标	满意度指标		企业对招商园区建设工作的满意度	≥90%

2、“驻外招商工作小组工作经费”项目

（1）项目概述。全县组建24个驻外招商分局，每个乡镇组建1个驻外招商分局，由1名乡镇科级干部和2名工作人员组成。从县直单位抽调人员组成10个驻外招商分局,每个分局由3人组成，分局局长由科级干部担任。

（2）立项依据。《五河县驻外招商工作实施意见（试行）》。

（3）实施主体。五河县招商和对外合作中心-五河县招商和对外合作中心。

（4）起止时间。2023年-2023年。

（5）项目内容。驻外招商工作小组工作经费。

（6）年度预算安排。440万元。

（7）绩效目标。为进-步推进全县双招双引工作，围绕纺织服装、绿色食品、机械制造三大主导产业招大引强，经县委、县政府研究，组建驻外招商分局，实行驻点招商、专业招商。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			驻外招商工作小组工作经费
主管部门及代码			[112]五河县招商和对外合作中心		实施单位	五河县招商和对外合作中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		440.00
			其中：财政拨款		440.00
			其他资金		0.00
年度目标	为进一步推进全县双招双引工作，围绕纺织服装、绿色食品、机械制造三大主导产业招大引强.
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		每月来五考察企业	≥1家
				每月提供县领导考察信息	≥1条
		质量指标		引进投资企业	优
		时效指标		年度计划完成情况	完成90%以上
		成本指标		项目总成本	≤4900000元
	效益指标	经济效益指标		对新签约固定资产投资额的影响	显著
		社会效益指标		促进地方经济发展	显著
				带动就业增长	显著
		生态效益指标		保护生态环境	良好
				引进绿色食品行业	良好
		可持续影响指标		促进企业长期发展	良好
				就业环境	良好
	满意度指标	满意度指标		企业对招商园区建设工作的满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2023 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			五河县招商和对外合作中心
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	22个招商小组工作经费		办公费、差旅费、租赁费等	440.00	440.00	0.00
	保障机关运行正常运转和人员开支		基本工资、公积金、社保等	257.54	257.54	0.00
	资金池资金		其他工资福利支出、办公费、会议费、公务接待费、委托业务费等	600.00	600.00	0.00
	金额合计			1297.54	1297.54	0.00
年度总体目标	为进一步推进全县双招双引工作，围绕纺织服装、绿色食品、机械制造三大主导产业招大引强
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	来五考察企业		≥1家
			提供县领导考察信息		≥2条
		质量指标	引进投资企业		优
		时效指标	年度计划完成情况		完成90%以上
		成本指标	项目实施成本		≤600万元
	效益指标	经济效益指标	新签约固定资产投资额		≥5000万元
		社会效益指标	带动就业增长		良好
		生态效益指标	引进绿色食品行业		良好
		可持续影响指标	促进企业长期发展		良好
	满意度指标	满意度指标	企业对招商园区建设工作的满意度		≥90%

（二）机关运行经费。五河县招商和对外合作中心2023年机关运行经费财政拨款预算 0万元，主要原因是五河县招商和对外合作中心与安徽五河经济开发区管理委员会合署办公，办公经费在安徽五河经济开发区管理委员会“资金池”项目支出。

（三）政府采购情况。五河县招商和对外合作中心2023年政府采购预算 4.99万元。其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县招商和对外合作中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县招商和对外合作中心2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款1297.54万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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