五河县招商和园区发展中心2022年部门绩效自评及绩效评价报告工作情况总结

一、自评工作开展情况

近年来，我县围绕纺织服装、绿色食品和机械制造三大主导产业和新能源新材料产业，在驻外招商和全员招商的基础上，精准开展产业链招商、以商招商、专业招商和基金招商，2022年，开发区完成规上工业总产值68.9亿元；完成规上工业增加值13.9亿元；完成固定资产投资64.25亿元；完成税收收入6.4亿元；完成全区经营收入219.83亿元。实现新入库工业项目固定资产投资21.565亿元，续建项目固定资产投资42.685亿元。

我部门绩效监控主要采取部门自行监控和财政局重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专人将项目绩效运行跟踪监控工作责任落实实处。配合财政部门及时反映监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

二、部门预算支出情况

   我部门4个项目预算总额36923978元，全年执行34064067.23元，分别为驻外招商工作小组工作经费、招商中心资金池（2022）、2021年皖北承接产业转移集聚区专项资金及可牛了乳制品项目有限公司供电专项上年结转资金。

三、项目自评结果及分析

招商工作小组工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.03分。项目全年预算数为720万元，执行数为434万元，完成预算的60.28%。项目绩效目标完成情况：一是提供县领导考察信息每月1-3条达成预期指标；二是来五考察企业每月1-2家达成预期指标；三是
年度计划完成情况完成90%以上；四是项目实施成本小于项目预算；五是促进地方经济发展达成预期指标。

招商中心资金池（2022）项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引进亿元以上项目214.42亿元；二是引进亿元以上项目61家；三是固定资产投资增长34%；四是引进市外资金273.56亿元。

2021年皖北承接产业转移集聚区专项资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已足额及时拨付给五河县建设投资有限公司。

可牛了乳制品项目有限公司供电专项上年结转资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为372万元，执行数为372万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是固定资产投资3.1亿元，未达到预期；二是供电安装基础建设完成；三是实现地方收益57万元，未达到预期。发现的主要问题及原因：可牛了现在经营市场未打开，公司暂未启动二期计划。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

2022年项目主要问题存在于可牛了现在经营市场未打开，公司暂未启动二期计划，固定资产投资额较低。另招商工作小组工作经费项目预算执行率较低，主要是因为2022年疫情，招商小组出差及接待较少。

1、加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、确保项目提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

2、细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查。同时做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

3、严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

五、其他需要说明的问题

附：项目支出绩效自评汇总表

附

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元