五河县招商和对外合作中心2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关招商引资的法律法规及方针政策，拟定全县招商引资政策及实施办法，并负责组织实施。

（二）参与研究制定全县投资发展规划，参与招商引资项目的立项核准备案工作。

（三）负责全县招商引资的组织、协调、联络、服务和管理工作；负责全县招商引资重点项目的评估、推介和洽谈工作，牵头组织全县招商引资活动，为组团外出考察和外来客商提供服务。

（四）负责制定全县招商引资年度计划和招商引资目标责任制考评办法，对全县各乡镇、县直各部门和垂直管理单位招商引资任务完成情况进行单项考评并提出奖惩建议。

（五）负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目资料的收集、整理、筛选和编印。

（六）负责全县招商引资信息平台的建立和管理；负责全县招商引资信息和政策的发布；负责全县招商引资统计工作，掌握全县招商引资动态，指导协调乡镇和相关部门招商引资工作。

（七）负责全县招商引资重点项目建设跟踪服务，协助客商办理相关手续，协调投资人与乡镇政府及相关政府部门关系。

（八）配合搞好改善投资环境工作，监督落实招商引资有关政策；协助组织外来投资企业对有关部门进行评议；受理客商投诉，并负责跟踪督办落实。

（九）负责承办招商引资工作领导小组日常事务。

（十）负责有关招商政策的调研和相关政策的起草工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

五河县招商和对外合作中心单位为五河县招商和对外合作中心部门下属二级预算单位，属于参公管理事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）深挖项目线索，提升招商质效。聚焦主导产业，抢抓产业转移机遇，坚定不移招大引强、招新引优，创新招商引资工作思路，拓展招商领域，搭建招商载体，为县域经济高质量发展注入新动能，推进顶格招商、顶格推进。紧盯产业发展方向，持续调度各招商目标责任单位，充分挖掘身边资源，依托帮扶帮招，围绕现有产业延链补链，加大产业链招商；积极与驻外招商分局对接联系，形成信息互通、资源共享的态势，共同推进；对于可跟进的有价值的线索要及时提请县领导考察，加快项目推进，做好跟踪服务。明确年度考核目标，聚焦重点产业，实施精准招商。鼓励快谈、快落、快建设、快达产，坚持有所为、有所不为，紧盯500强企业、上市公司、央企国企，聚焦百亿级项目、产业链核心环节大项目。围绕五河县产业集群规划，向产业链上下游延伸招引，构建集群产业生态，以高质量招商项目支撑经济高质量发展。招商项目生成要“准”、引进要“好”、推进要“快”、保障要“优”。结合招商考核目标，各项目引荐单位要全方位持续跟踪项目服务。强化对重点招商项目从洽谈到签约、供地、开工、建设、投产达规的全流程管理，加大项目调度力度，加快项目建设进度，帮办单位聚焦项目落地，推动重点工作项目化、项目工作具体化、具体工作责任化，加快形成更多实物工作量，加速企业达产达效

（二）凝心聚力，切实抓好项目落地建设。强化服务，营造一流营商环境坚持服务项目建设主旋律。抓好中铁投、先导新材料、中英科技、联合染整等重点项目和科创产业园、电子信息产业园入驻项目的建设工作。严格按照年度建设计划，加强督导调度，确保项目尽快投产达产。创新帮办服务模式，坚持实行领导干部“首席服务官”包保和网格化跟踪服务制度，全面推行落实“首席服务官+网格员”一站式信用帮扶机制，畅通服务企业渠道，为企业提供更便捷的服务、更优质的土壤。强化环境服务出生产力的意识，积极帮助企业解决招工用工、政策补贴、融资等工作，形成围着企业转、跟着项目跑的浓厚氛围，积极营造亲商、富商、和商的营商氛围。涉及融资、用地、供给、物流、子女上学等方面，极大提升了企业服务体验感和金融满意度。通过“首席服务官+网格员”帮扶机制，优化营商环境上台阶，迸发企业澎湃活力，助力经济发展加速度。

（三）以高质量为核心，扎实筑牢统计工作基层基础。2024年将紧紧围绕省、市开发区考核体系，紧盯固定资产投资、主导产业集聚度、亩均工业投资等弱项指标，拟定攻坚计划，科学监管；做好省际合作共建园区、区域评估及“标准地”改革实效等加分项的谋划安排，强化与上对接，确保加分项分数应得尽得。持续督促企业做好“一套表”数据报送，加强经济指标申报指导工作。提前摸清规上企业生产经营实况，精心组织指导数据上报,加强对网报数据进行初步审核,确保网报数据质量。充分挖掘项目投资潜力，全力抓好投资项目入库。积极与帮办单位、县发改委对接，及时了解项目情况，主动跟踪项目进展，对具备入库条件的投资项目，组织并协助企业申报入库资料，确保实现应入尽入，不滞后。做好五经普工作，将继续把握工作节奏，进一步加强经普宣传力度，加强普查员的业务培训，夯实工作责任，高质高效开展阶段性工作，确保开发区第五次经济普查工作按时保质顺利完成。

（四）改革创新为突破，推动开发区产业高质量发展。继续开展6个乡镇工业集中区的规划环评，和双忠庙镇的水土保持、水资源论证区域评估工作，推动解决印染产业园及开发区规划环评相关问题。以改革创新为突破，着力解决经济发展制约因素。将根据省《促进工业低效用地盘活利用的若干措施》与市《关于加快推进工业领域“双停企业”处置工作的通知》精神，充分发挥园区闲置资源动能，优化资源要素配置、提高亩均效益，积极推动低效企业资产转让、重组，通过租赁方式初步盘活历史问题多、案件复杂“双停企业”，待条件成熟后，将适时深化处置工作，确保2024年全面完成省委巡视整改30家“双停企业”处置任务与市工业领域“双停企业”处置工作。实施开发区配套产业补短板，加快开发区物流产业与高端酒店项目建设，满足已落户企业生产与生活需求。以“双招双引”为新起点、新动力，解放思想桎梏，抬高项目标杆，迎头赶上、力争上游。

 

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县招商和对外合作中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县招商和对外合作中心2024年收支总预算466万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县招商和对外合作中心2024年收入预算466万元，其中，本年收入466万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入466万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比 2023 年预算减少100.19万元，下降17.70%，下降原因主要是2024年招商小组工作经费减少。

（二）上年结转收入 0万元.

三、关于2024年支出总表的说明

五河县招商和对外合作中心2024年度支出预算466万元，比2023年预算减少100.19万元，下降17.70%，原因主要是2024年招商小组工作经费减少；其中，基本支出226万元，占48.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出240万元，占51.50%，主要用于招商小组工作经费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县招商和对外合作中心2024年财政拨款收支预算466万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分为：本年财政拨款收入466万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出406.5万元，占87.23%；社会保障和就业支出28.4万元，占6.09%；卫生健康支出10.1万元，占2.17%；住房保障支出21万元，占4.51%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县招商和对外合作中心2024年一般公共预算支出466万元，比2023年预算拨款减少100.19万元，下降17.70%，主要原因：2024年招商小组工作经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出406.5万元，占87.23%；社会保障和就业支出28.4万元，占6.09%；卫生健康支出10.1万元，占2.17%；住房保障支出21万元，占4.51%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算166.5 万元，比 2023年预算增加84.74万元，增长103.64%，增长原因主要是招商23年绩效工资都放在开发区的资金池中，24年绩效工资放在招商的人头费用中。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算240万元，比 2022年预算减少200万元，下降45.45%，下降原因主要是招商小组工作经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算5.5万元，比2023年预算增加4.3万元，增长358.33%，增长原因主要是24年退休人员增加了预发补贴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算 15.3万元，比2022年预算增加 5.01万元，增长 48.69%，增长原因主要是养老保险基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算 7.6万元，比2022年预算增加 2.58 万元，增长51.39%，增长（下降）原因主要是职业年金调整。  

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算10.1万元，比2022年预算增加3.21万元，增长46.59%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算13.6万元，比 2023 年预算增加0.03万元，增长0.22%，增长原因主要是公积金基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算7.4万元，比2023年预算增加0.02万元，增长0.27 %，增长原因主要是公积金基数调整，提租也随之调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县招商和对外合作中心2024年度一般公共预算基本支出226万元，其中，人员经费217.8万元，公用经费8.2万元。

（一）人员经费226万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、其他交通费用、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.2万元，主要包括：其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县招商和对外合作中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县招商和对外合作中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县招商和对外合作中心2024年预算共安排项目支出240万元，比2023年预算减少200万元，下降45.45%，下降原因主要是2024年招商小组工作经费减少。全部为公共预算拨款安排。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县招商和对外合作中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

五河县招商和对外合作中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“驻外招商工作小组工作经费”项目

（1）项目概述。全县组建驻外招商分局，每个乡镇组建1个驻外招商分局，由1名乡镇科级干部和2名工作人员组成。每个驻外招商分局,分局由3人组成，分局局长由科级干部担任。

（2）立项依据。《五河县驻外招商工作实施意见（试行）》。

（3）实施主体。五河县招商和对外合作中心-五河县招商和对外合作中心。

（4）起止时间。2024年-2024年。

（5）项目内容。驻外招商工作小组工作经费。

（6）年度预算安排。240万元。

（7）绩效目标。为进一步推进全县双招双引工作，围绕纺织服装、绿色食品、机械制造三大主导产业招大引强，经县委、县政府研究，组建驻外招商分局，实行驻点招商、专业招商。

 

（二）机关运行经费。

五河县招商和对外合作中心单位2024年机关运行经费财政拨款预算8.2万元，较2023年预算增加8.2万元，增长100%。，增长主要原因是24年招商人员参与工资统发，增加了车补。

（三）政府采购情况。

五河县招商和对外合作中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县招商和对外合作中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县招商和对外合作中心1个项目实行了绩效目标管理，，预算总金额为240万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款240万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1：五河县招商和对外合作中心2024年单位预算表

附件2：五河县招商和对外合作中心2024年单位项目绩效目标表

 

附件1:

五河县招商和对外合作中心2024年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

注：五河县招商和对外合作中心单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

注：五河县招商和对外合作中心单位没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

注：五河县招商和对外合作中心单位没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：

五河县招商和对外合作中心2024年度项目支出绩效目标

 

注：本单位0个涉密项目除外。