安徽五河经济开发区管理委员会2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）代表县委、县政府对五河经济开发区(蚌埠铜陵(五河)现代产业园，以下简称县经开区)实行统一领导和管理，根据县经开区总体规划编制开发区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施。

（二）统筹协调县经开区的改革发展和体制机制创新，统筹规划县经开区的产业布局，协调重点投资项目建设，组织制定、推进实施县经开区产业开发的政策措施。

（三）统筹县经开区的发展规划、产业布局、政策制定等有关经济管理事务。

（四）加强对外宣传，统一制作县经开区宣传片、投资指南，负责县经开区办公自动化建设和网络维护，加强网络安全;定时做好县政府信息网的公文接收和传输工作。

（五）做好统计工作，按月及时上报各项经济指标。

（六）统筹县经开区重点项目建设、公共区域基础设施建设，协调有关部门处理解决企业在建设过程中遇到的各种问题。

（七）负责制定、落实安全生产、生态环境保护管理制度，督促企业抓好安全生产并加强检查;配合上级安全、生态环境等监督管理部门组织的安全、环保检查，并监督隐患整改工作的完成情况。

（八）负责制定县经开区扩大对外合作和招商引资的各项政策，并组织实施。

（九）负责制定、实施鼓励县经开区企业发展的各类优惠政策措施，编制县经开区发展规划并实施宏观管理。

（十）做好入驻企业的服务与管理工作，制定县经开区的各项管理制度和服务工作规定，|为企业创造优良的营商环境。

（十一）负责县经开区招商项目的跟踪服务、管理和综合统计工作，保证引进资金及时、足额到位。

（十二）负责入园项目的洽谈、签约及前期服务工作;为项目提供相关政策服务。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务，行使县委、县政府授予的其他职权。

二、单位预算构成

安徽五河经济开发区管理委员会为五河县招商和对外合作中心部门下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。2019年县政府对园区进行了改革，将五河县招商和对外合作中心、安徽五河经济开发区管理委员会（含下设城南工业区管理委员会）合署办公，统称为五河县招商和园区发展中心。人员归属于招商和园区发展中心管理。

三、2024年度主要工作任务

（一）深挖项目线索，提升招商质效。聚焦主导产业，抢抓产业转移机遇，坚定不移招大引强、招新引优，创新招商引资工作思路，拓展招商领域，搭建招商载体，为县域经济高质量发展注入新动能，推进顶格招商、顶格推进。紧盯产业发展方向，持续调度各招商目标责任单位，充分挖掘身边资源，依托帮扶帮招，围绕现有产业延链补链，加大产业链招商；积极与驻外招商分局对接联系，形成信息互通、资源共享的态势，共同推进；对于可跟进的有价值的线索要及时提请县领导考察，加快项目推进，做好跟踪服务。明确年度考核目标，聚焦重点产业，实施精准招商。鼓励快谈、快落、快建设、快达产，坚持有所为、有所不为，紧盯500强企业、上市公司、央企国企，聚焦百亿级项目、产业链核心环节大项目。围绕五河县产业集群规划，向产业链上下游延伸招引，构建集群产业生态，以高质量招商项目支撑经济高质量发展。招商项目生成要“准”、引进要“好”、推进要“快”、保障要“优”。结合招商考核目标，各项目引荐单位要全方位持续跟踪项目服务。强化对重点招商项目从洽谈到签约、供地、开工、建设、投产达规的全流程管理，加大项目调度力度，加快项目建设进度，帮办单位聚焦项目落地，推动重点工作项目化、项目工作具体化、具体工作责任化，加快形成更多实物工作量，加速企业达产达效

（二）凝心聚力，切实抓好项目落地建设。强化服务，营造一流营商环境坚持服务项目建设主旋律。抓好中铁投、先导新材料、中英科技、联合染整等重点项目和科创产业园、电子信息产业园入驻项目的建设工作。严格按照年度建设计划，加强督导调度，确保项目尽快投产达产。创新帮办服务模式，坚持实行领导干部“首席服务官”包保和网格化跟踪服务制度，全面推行落实“首席服务官+网格员”一站式信用帮扶机制，畅通服务企业渠道，为企业提供更便捷的服务、更优质的土壤。强化环境服务出生产力的意识，积极帮助企业解决招工用工、政策补贴、融资等工作，形成围着企业转、跟着项目跑的浓厚氛围，积极营造亲商、富商、和商的营商氛围。涉及融资、用地、供给、物流、子女上学等方面，极大提升了企业服务体验感和金融满意度。通过“首席服务官+网格员”帮扶机制，优化营商环境上台阶，迸发企业澎湃活力，助力经济发展加速度。

（三）以高质量为核心，扎实筑牢统计工作基层基础。2024年将紧紧围绕省、市开发区考核体系，紧盯固定资产投资、主导产业集聚度、亩均工业投资等弱项指标，拟定攻坚计划，科学监管；做好省际合作共建园区、区域评估及“标准地”改革实效等加分项的谋划安排，强化与上对接，确保加分项分数应得尽得。持续督促企业做好“一套表”数据报送，加强经济指标申报指导工作。提前摸清规上企业生产经营实况，精心组织指导数据上报,加强对网报数据进行初步审核,确保网报数据质量。充分挖掘项目投资潜力，全力抓好投资项目入库。积极与帮办单位、县发改委对接，及时了解项目情况，主动跟踪项目进展，对具备入库条件的投资项目，组织并协助企业申报入库资料，确保实现应入尽入，不滞后。做好五经普工作，将继续把握工作节奏，进一步加强经普宣传力度，加强普查员的业务培训，夯实工作责任，高质高效开展阶段性工作，确保开发区第五次经济普查工作按时保质顺利完成。

（四）改革创新为突破，推动开发区产业高质量发展。继续开展6个乡镇工业集中区的规划环评，和双忠庙镇的水土保持、水资源论证区域评估工作，推动解决印染产业园及开发区规划环评相关问题。以改革创新为突破，着力解决经济发展制约因素。将根据省《促进工业低效用地盘活利用的若干措施》与市《关于加快推进工业领域“双停企业”处置工作的通知》精神，充分发挥园区闲置资源动能，优化资源要素配置、提高亩均效益，积极推动低效企业资产转让、重组，通过租赁方式初步盘活历史问题多、案件复杂“双停企业”，待条件成熟后，将适时深化处置工作，确保2024年全面完成省委巡视整改30家“双停企业”处置任务与市工业领域“双停企业”处置工作。实施开发区配套产业补短板，加快开发区物流产业与高端酒店项目建设，满足已落户企业生产与生活需求。以“双招双引”为新起点、新动力，解放思想桎梏，抬高项目标杆，迎头赶上、力争上游。

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，安徽五河经济开发区管理委员会单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽五河经济开发区管理委员会单位2024年收支总预算1185.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

安徽五河经济开发区管理委员会单位2024年收入预算1185.8万元，其中，本年收入1185.8万元，上年结转收入0万元。

本年收入1185.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加486.87万元，增长69.66%，增长原因主要是：1.增加了两个预算项目；2.人员增加。

三、关于2024年支出总表的说明

安徽五河经济开发区管理委员会单位2024年度支出预算1185.8万元，比2023年预算增加486.87万元，增长69.66%，原因主要是：1.增加了两个预算项目，2.人员增加；其中，基本支出559.2万元，占47.16%，主要用于保障开发区管委会工作人员经费基本支出等；项目支出626.6万元，占52.84%，主要用于园区日常工作运转、完成日常工作任务及园区其他工作费用。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

安徽五河经济开发区管理委员会单位2024年财政拨款收支预算1185.8万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出766万元，占64.6%；社会保障和就业支出67.1万元，占5.66%；卫生健康支出29.1万元，占2.45%；节能环保支出131.6万元，占11.1%；农林水支出150万元，占12.65%；住房保障支出42万元，占3.54%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽五河经济开发区管理委员会单位2024年一般公共预算支出1185.8万元，比2023年预算拨款增加486.87万元，增长69.66%，主要原因：一是增加了两个预算项目；二是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出766万元，占64.6%；社会保障和就业支出67.1万元，占5.66%；卫生健康支出29.1万元，占2.45%；节能环保支出131.6万元，占11.1%；农林水支出150万元，占12.65%；住房保障支出42万元，占3.54%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算421万元，比 2023年预算增加368.34万元，增长699.47%，增长原因主要是：1.2023年招聘8名事业编，人员经费增加；2.以前年度人员经费部分从资金池项目支出，2024年预算将人员经费全部做足。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算345万元，比 2023年预算减少255万元，下降45.5%，下降原因主要是以前年度人员经费部分从资金池项目支出，2024年预算将人员经费全部做足。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算44.7万元，比2023年预算增加33.52万元，增长299.82%，增长原因主要是：1.2023年招聘8名事业编，人员经费增加；2.社保缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算22.4万元，比2023年预算增加16.48万元，增长278.38%，增长原因主要是：1.2023年招聘8名事业编，人员经费增加；2.职业年金缴费基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算29.1万元，比2023年预算增加24.62万元，增长549.55%，增长原因主要是：1.2023年招聘8名事业编，人员经费增加；2.医疗保险缴费基数增加。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2024年预算131.6万元，比2023年预算增加131.6万元，增长100%，增长原因主要是根据市生态环境局关于“按照‘统采分签分付、一招三年、一年一签’方式，在全市省级及以上开发区引入集中环保管家服务”的要求，一年环保管家费用为131.6万元。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算150万元，比2023年预算增加150万元，增长100%，增长原因主要是增加了使用林地植被恢复项目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算33.6万元，比 2023年预算增加17.85万元，增长113.33%，增长原因主要是2023年招聘8名事业编。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算8.4万元，比 2023年预算增加0.53万元，增长6.73%，增长原因主要是2023年招聘8名事业编。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽五河经济开发区管理委员会单位2024年度一般公共预算基本支出559.2万元，全部为人员经费。主要包括：基本工资、津贴社贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽五河经济开发区管理委员会单位2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽五河经济开发区管理委员会单位2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

安徽五河经济开发区管理委员会单位2024年预算共安排项目支出626.6万元，比2023年预算增加26.6万元，增长4.43%，增长原因主要是增加了两个项目，全部为本年财政拨款安排（其中，全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

安徽五河经济开发区管理委员会单位2024年预算安排政府采购支出5.4万元，比2023年预算增加0.41万元，增长8.22%，增长原因主要是人员增加。其中，全部为一般公共预算安排。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

安徽五河经济开发区管理委员会单位2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“招商中心资金池(2024)”项目

（1）项目概述。主要是用于五河县招商和园区发展中心日常办公经费等，保障日常工作正常运行。

（2）立项依据。为进一步激发全县干部群众招商激情，最大程度释放经济开发区活力，夯实全县工业经济科学发展、绿色发展基础，切实提升县域经济发展质量。2019年下半年，县政府对开发区进行改革，在保持五河县经济开发区管委会与招商和对外合作中心两个机构不变的前提下，将两个机构合署办公。单独设立资金。

（3）实施主体。五河县招商和对外合作中心-安徽五河经济开发区管理委员会。

（4）起止时间。2024年-2024年。

（5）项目内容。五河县招商和园区发展中心工作经费。

（6）年度预算安排。345万元。

（7）绩效目标。激发全县干部群众招商激情，最大程度释放经济开发区活力，夯实全县工业经济科学发展、绿色发展基础，切实提升县域经济发展质量。

 

（二）机关运行经费。

安徽五河经济开发区管理委员会为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽五河经济开发区管理委员会单位2024年政府采购预算5.4万元，全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽五河经济开发区管理委员会单位共有车辆3辆，全部为其他用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，安徽五河经济开发区管理委员会单位3个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为626.6万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 

第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1：安徽五河经济开发区管理委员会单位2024年单位预算表

附件2：安徽五河经济开发区管理委员会单位2024年单位项目绩效目标表

 

附件1:

安徽五河经济开发区管理委员会2024年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

注：安徽五河经济开发区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

注：安徽五河经济开发区管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

附件2：

安徽五河经济开发区管理委员会2024年度项目支出绩效目标

 

注：本单位0个涉密项目除外。

 

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