五河县招商和对外合作中心“招商中心资金池（2023）”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：今年以来，五河县招商园区和发展中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委县政府决策部署，紧紧围绕“改作风、优环境，抓招商、推创新，增投资、建项目，惠民生、创幸福”工作主线，坚定不移抓项目建设、双招双引、产业集聚、基础配套、服务提升等工作，把握大势，抢抓机遇，开拓进取，担当作为，较好地完成了全年目标任务，年内获评安徽省推动长三角地区更高质量一体化发展优秀集体。

2、主要内容及实施情况：项目起止时间：2023年1-12月，项目总投资金额：600万元。项目资金已按计划拨付，项目完成进度100%，资金支出98.12%，达到预期效果。

3、资金投入和使用情况：用于办公各项开支。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：加大招商引资工作力度，招大引强，开发区提质增效。突出重点产业围绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大产业，引进市外资金172亿元，引进亿元以上项目10个，工业增加值增长12％，固定资产增加值17％，在全省考核中进位。

阶段性目标：2023年开发区提质增效。突出重点产业围绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大产业，在全省考核中进位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过评价项目的推进情况和实际效果，查找项目资金管理过程中存在的问题，为政府决策提供依据，促进财政资金发挥最大效益。

对象和范围：2023年招商中心资金池。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

 1、绩效评价的原则

（1）系统性原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响。

（2）公正公开原则。本次绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）经济性原则。

2、评价指标体系

根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预【2011】285号）的有关规定，本次评价指标分体系由三级指标组成，一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。总分共计100分。

绩效评价实行百分制，计分采用量化指标，满分为100分。根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：得分S≥85为优；85＞S≥75为良好；75＞S≥60为中等； S＜60分为差。

指标体系及分值详见附表。

3、评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过公众问卷调查等对财政支出效果和影响进行评判，评价绩效目标的满意度。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价标准主要采用计划标准，以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程

我单位非常重视2023年部门绩效自评工作，抽调党群服务部、招商部、经济发展部等部门人员组成自评小组，在支出经费的同时进行绩效自评：

1.数据填报和采集。采集项目实施前期、实施过程中及项目结束相关资料和数据。

2.社会调查。对目标人群满意度和项目实施社会影响进行调查。

3.数据分析和撰写报告。整理分析收集的数据，撰写自评报告。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额600万元，占全部项目支出的100%，并进行实地查看，实地查看结果和资料审查结果无差异。

三、综合评价情况及评价结论

    （一）综合评价情况

2023年“招商中心资金池（2023）”项目的实施，取得了很好的成效。项目依照市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，项目实施按计划进行。评定级别为优。

（二）评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为90分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据要求，及时进行拨付。

（二）项目过程情况。为加强中心内部管理，规范中心财务报销行为,合理控制费用支出，特制定报销流程。按要求填写报销凭证，经分管领导审批后，报主要负责人签字报销。

（三）项目产出情况。经费支出符合财政法规，拨付及时，实际拨付总额588.71万元，达到年初制定的绩效目标值。

（四）项目效益情况。今年以来，新增入库项目18个，其中亿元以上项目11个；新增规上工业企业18家；新增高新技术企业14家；新增战新产业企业3家。

五、主要经验及做法

我单位绩效监控主要采取部门自行监控和财政局重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专人将项目绩效运行跟踪监控工作责任落实实处。配合财政部门及时反映监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

六、存在问题及原因分析

拨付进度较慢。

原因分析：由于县级财力较为吃紧，拨付进度有所推迟。

七、有关建议

建议科学制定工作计划，加强推进、督促，及时拨付资金，提高资金支出时效。

附件：项目支出绩效评价指标体系框架

附件

项目支出绩效评价指标体系框架