五河县工商联2018年部门预算编制说明
五河县工商联2018年部门预算编制说明
一、 工商联主要职责
根据《中华全国工商联章程》规定，工商联的主要职责是：
1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；
2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，培养积极分子队伍；
3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的到来，热心社会公益事业；
7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生活技术和产品质量；
9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会，交易会，组织会员出国、出境考察访问，版主会员开拓国内、国际市场；
10、增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；
12、办好会办企业、事业；
13、随办政府和有关部门委托事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县工商联2018年度部门预算包括会本级预算1个。
纳入五河县工商联2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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单位名称 |
单位性质 |
经费供给方式 |
单位人数 | ||
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在职 |
离退休 |
聘用 | |||
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五河县工商联 |
机关单位 |
财政拨款 |
4 |
5 |
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三、2018年度工作主要任务
2018年主要工作任务及目标是：
1、召开第十二届二次执委扩大会和一次、二次常委会；
2、召开光彩事业促进会二届理事八次会议；
3、加强与江、浙等地工商联联系，组织县工商联民营企业的副主席和常委前去考察学习；
4、组织部分规模企业到周边市、县参观学习，调研当地民企发展。
5、与县委统战部联合办培训班（内容根据明年情况定）组织部分非公有制经济人士参加。
6、组建法律服务团，为非公有制经济发展提供法律保障。
详见工商联2018年预算公开附表（1-15）
一、年度收支预算总体情况
按照综合预算管理原则，五河县工商联74.3万元部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算74.3万元，其中一般公共预算拨款收入74.3万元，比2017年预算减少15.1万元，减少16.89%，下降原因主要是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。本年度无政府性基金收入和纳入专户管理政府非税收入。
2018年度支出预算74.3万元，基本支出安排53.6万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出47.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；商品和服务支出6.2万元，主要包括办公费、手续费、邮电费等；项目支出20.7万元，主要用于非公经济服务支出。
二、财政拨款收支预算总体情况
五河县工商联2018年度财政拨款收入预算74.3万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入74.3万元，本年度无上年结转和政府性基金预算当年收入。支出74.3万元，其中一般公共服务支出59.5万元，社会保障和就业支出6.5万元，医疗卫生与计划生育支出3.4万元，住房保障支出4.9万元。
三、一般公共预算拨款情况
五河县工商联2018年度一般公共预算拨款74.3万元，其中一般公共服务59.5万元，占比80.1%；社会保障和就业6.5万元，占比8.75%；医疗卫生与计划生育支出3.4万元，占比4.58%；住房保障支出4.9万元，占比6.59%。
具体情况如下：
1、“一般公共服务”2018年预算安排59.5万元，比2017年预算减少7.2万元，减少11%，减少原因主要是县工商联有一名职工退休，其中:“行政运行（民主党派及工商联事务）”预算13.2万元，主要用于大型会议费4万、法律服务费4万、教育培训费5.2万、参政议政（民主党派及工商联事务）考察调研费7万，主要用于为非公经济服务支出。“其他共产党事务支出”预算0.5万元，主要用于党建活动支出。
2、“社会保障和就业”2018年预算安排6.5万元，比2017年预算减少8.4万元，下降56%，下降原因主要是退休人员工资进入社保，其中：“行政事业单位离退休”预算6.5万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排3.4万元，比2017年预算减少0.03万元，减少0.1%，减少原因主要是有一名职工退休。其中：“行政单位医疗”预算3.4万元，主要用于工商联单位医疗保障方面的支出。
4、“住房保障支出”2018年预算安排4.9万元，比2017年预算增加0.5万元，增长11.36%，增长的原因主要是工资的增加导致公积金的增加，其中：“住房公积金”预算4.9万元，主要用于工商联单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
四、一般公共预算基本支出情况
五河县工商联2018年度一般公共预算基本支出42万元，工资福利支出39.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费等。商品和服务支出2.5万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费等。
五、政府性基金预算收支情况
五河县工商联2018年度政府性基金收入预算0万元，支出预算0万元。 比2017年预算拨款增加0万元，增长0%。
六、国有资本经营预算收支情况
五河县工商联2018年度国有资本经营收入预算0万元，国有资本经营支出预算0万元。 比2017年预算拨款增加0万元，增长0%。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。五河县工商联部门2018年机关运行经费财政拨款预算2.5万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。五河县工商联2018年无政府采购计划，故政府采购预算总额0万元。
3、政府购买服务情况。五河县工商联2018年无政府购买服务计划，故政府购买服务预算总额0万元。
4、绩效目标编制情况。五河县工商联2018年共编制项目5个，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）没有项目达到编制要求。故绩效目标表数据为空。（文件规定凡超过50万元及以上的支出项目必须编制绩效目标。）
支出绩效目标表
（ 年度）
项目名称
主管部门
项目属性
项目期
项目资金（万元）
中期资金总额：
年度资金总额：
其中：财政拨款
其中：财政拨款
其他资金
其他资金
总体目标
中期目标（20××年-20××+n年
年度目标
目标1
目标1
目标2
目标2
目标3
目标3
……
……
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
目标1
数量指标
目标1
目标2
目标2
……
……
质量指标
目标1
质量指标
目标1
目标2
目标2
……
……
时效指标
目标1
时效指标
目标1
目标2
目标2
……
……
成本指标
目标1
成本指标
目标1
目标2
目标2
……
……
……
……
效益指标
社会效益指标
目标1
社会效益指标
目标1
目标2
目标2
……
……
经济效益指标
目标1
经济效益指标
目标1
目标2
目标2
……
……
生态效益指标
目标1
生态效益指标
目标1
目标2
目标2
……
……
可持续效益指标
目标1
可持续效益指标
目标1
目标2
目标2
……
……
……
……
满意度指标
服务对象满意度指标
目标1
服务对象满意度指标
目标1
目标2
目标2
……
……
……
……
注：按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）
没有项目达到编制要求。故绩效目标表数据为空。
5、国有资产占用使用情况
五河县工商联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。）
第四部分、名词解释
1一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出
2.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五河县工商联合会
2018年1月8日
工商联2018年预算公开附表.xlsx
皖公网安备 34032202000001号
